2023年度锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心预算公开

第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

（一）协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。

（二）负责绩效评价结果的汇总、反馈、公开、上报。

（三）承担盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作。

（四）承担政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。

（五）承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。

（六）完成盟财政局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心是锡林郭勒盟财政局所属二级单位。

（一）锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心机构及人员基本情况

单位机构数1个，属公益一类事业单位。

单位情况表                                          

人员基本情况，现有在编职人员11人，编外聘用人员12人。

三、2023年部门（单位）主要工作任务及目标

（一）加强对旗县市（区）财政绩效管理和评审工作的指导，扩大盟本级绩效评价覆盖面

1.根据内蒙古自治区政府印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》，紧紧围绕全盟财政工作重点任务，认真组织完成绩效管理相关工作并继续争取旗县政府和财政部门领导对绩效管理工作的重视与支持，扩大宣传，加强指导，形成有利于各级财政绩效管理工作科学发展的良好氛围，做到“花钱必问效、无效必问责”，大幅度提升预算管理水平和政策实施效果。

2.根据2023年盟本级部门预算安排情况，继续扩大盟本级重点绩效评价、部门整体支出绩效评价、财政支出政策及旗县级财政管理绩效评价覆盖面，实现我盟预算绩效评价常态化。

3.根据《内蒙古自治区财政厅对盟市财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》相关规定，为进一步加强全盟预算绩效管理工作，按照《锡盟财政局对旗县市（区）财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》要求，2023年初对全盟各旗县市（区）财政局绩效管理工作进行考核。

（二）加大基本建设、部门预算项目预算评审力度

1.紧紧围绕我盟财政支出管理重点，充分发挥评审技术优势，为全盟基础设施工程项目建设服务。切实加强对财政性基本建设投资项目的概（预）算、标底、变更评审工作，实现评审关口前移，努力使评审做到事前预防，构建以“先评审、后编制预算，先评审，后推荐申报，先评审、后拨付资金，先评审、后批复决算”为主要内容的科学运行机制，推动我盟财政预算管理科学化、精细化水平不断提高。

2.认真组织完成部门预算及专项资金核查任务，特别是要根据当前我盟财政部门预算安排的专项支出重点，加强对专项支出情况、项目支出预算执行情况的核查，为把好投资资金使用关做好服务。通过评审，支持配合有关科室加强和改进专项资金的监理，充分发挥财政评审在增收节支、保障财政预算资金使用安全有效方面的积极作用。

3.严格执行《锡林郭勒盟财政专项资金项目评审管理运行规程》，继续开展专项资金申报项目评审工作，提高专项资金申报项目的真实性、准确性、合理性和科学性。对确定申报的项目实行“先评审、后入库，先评审、后推荐”，积极配合政府采购、国库集中支付、国有资产管理等财政管理部门，确保我盟财政专项资金项目申报规范，资金使用安全、有效。

（三）开展旗县绩效管理工作培训，进一步推动旗县级绩效管理工作的开展

根据《内蒙古自治区财政厅对盟市财政部门预算绩效管理工作考核办法（试行）》相关规定，按照锡林郭勒盟财政局关于印发《关于进一步推动全盟财政绩效管理和投资评审工作的实施方案》要求，积极开展旗县级绩效管理和投资评审培训工作，通过培训提高旗县工作人员专业知识和业务素质，带动和促进旗县建立科学的规章制度，规范工作流程，全面提高全盟财政预算绩效管理和投资评审工作水平。     

 

第二部分锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2023 年度收入预算总计1410.10万元、支出预算总计 1410.10万元，与上年相比，收入预算总计增加407.86万元，增长40.69%，支预算总计增加407.86万元，增长40.69%。

其中：

（一）收入预算总计1410.10万元。包括：

1．本年收入合计1037.67万元。

（1）一般公共预算拨款收入1037.67万元，与上年相比增加404.13万元，增长63.79%。主要原因评审业务工作增加，导致本年项目经费增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比0万元，与上年持平。主要原因是我中心不涉及政府性基金预算。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比0万元，与上年持平。主要原因是我中心不涉及国有资本经营预算。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比0万元，与上年持平。主要原因是我中心未存入财政专户款项。

（5）事业收入0万元，与上年相比0万元，与上年持平。主要原因是我中心不涉及事业收入。

（6）事业单位经营收入0元，与上年相比0万元，与上年持平。主要原因是我中心不涉及事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比0万元，与上年持平。主要原因是我中心不涉及上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入与上年相比0万元，与上年持平。主要原因是我中心不涉及附属单位上级收入。

（9）其他收入0万元，与上年相比0万元，与上年持平。主要原因是我中心不涉其他收入。

2．上年结转结余为372.44万元。与上年相比增加3.74万元，增长1.01%。主要原因是项目经费结转增加。

（二）支出预算总计1410.10万元。包括：

1．本年支出合计1410.10万元。

（1）一般公共服务（类）支出1364.21万元，主要用于机构运转，绩效业务费，评审业务费，长期聘用人员工资、保险、公积金，绩效评价劳务费，评审劳务费，社会专家劳务费”方面支出。与上年相比增加365.42万元，增长36.59%。主要原因是本年度人员经费、项目经费均有增长。

（2）公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我中心不涉及公共安全支出。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是预计本年度项目全部完成。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2023年度年收入预算合计1410.10万元，包括本年收入1037.67万元，上年结转结余372.44万元。其中：

本年一般公共预算收入1037.67万元，占73.59%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占 0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入372.44万元，占26.41%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2023年度年支出预算合计1410.1万元，其中：

基本支出272.67万元，占 19.34%；

项目支出 1137.44万元，占80.66%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2023年度财政拨款收、支总预算1410.10万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加407.86万元，增长40.69%。主要原因是评审业务量增大，导致评审劳务费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出预算 1364.21万元，与上年相比增加365.42万元，增长36.59%。主要原因是本年度人员经费、项目经费均有增长。

（一）一般公共服务（类）

1.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算229.65万元，与上年相比增加107.20万元，增长87.55%。主要原因是本年度人员经费、日常公用经费增加。

2.财政事务（款）其他财政事务（项）年初预算1134.56万元，与上年相比增加290.86万元，增长34.47%。主要原因是项目评审劳务费增加，导致本年项目经费增加。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.15万元，与上年相比增加1.77万元，增长12.31%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基数每年增长，导致本年经费增加。

（三）卫生健康支出（类）

1、公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算2.88万元，与上年相比增加2.88万元，增长100%。主要原因是2022年疫情原因，所以增加该项目资金。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.08万元，与上年相比增加0.21万元，增长3.58%。主要原因是基数每年增长，导致本年经费增加。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.93万元，与上年相比增加0.03万元，增长3.33%。主要原因是基数每年增长，导致本年经费增加。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.41万元，与上年相比增加4.63万元，增长42.95%。主要原因是基数每年增长，导致本年经费增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.44万元，与上年相比增加0.28万元，增长6.73%。主要原因是基数每年增长，导致本年经费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 272.67万元，其中：

（一）人员经费264.71万元。主要包括：基本工资48.41万元、津贴补贴21.10万元、奖金11.03万元、绩效工资40.19万元、住房公积金15.41万元、机关事业单位基本养老保障缴费16.15万元、职工基本医疗保险缴费6.08万元、公务员医疗补助缴费0.93万元、其他社会保障缴费0.65万元、其他工资福利支出104.75万元。

（二）公用经费7.96万元。主要包括：办公费0.72万元、手续费0.08万元、邮电费0.1万元、工会经费2.53万元、福利费2.23万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他社会保障缴费1.3万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.63万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出8.31万元，占“三公”经费的96.29 %；公务接待费支出0.32万元，占“三公”经费的3.71%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 8.63 万元，比上年预算增加3.75万元，增长76.84%；本年预算比上年执行数增加3.75万元，增长76.84%。其中：

1．因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 8.31万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出数0万元，比上年预算增加0万元。主要原因我中心未购置车辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出8.31万元，上年预算增加3.59万元。主要原因包含上年结转资金。

3．公务接待费0.32万元，比上年预算数增加0.16 万元。主要原因包含上年结转资金。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2023年预算安排项目8个，项目预算总金额1137.44万元。其中，财政本年拨款金额765万元，财政拨款结转结余372.44万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）绩效业务费

    1.项目概述

本项目主要用于全盟绩效业务、项目库操作等培训费用。

2.立项依据

预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障绩效业务工作正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心。

4.实施方案

根据财政批复绩效业务费用制定本年业务预算，主要用于差旅费公务用车运行维护费、办公费、印刷培训资料等。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算20万元，上年结转结余9.71万元。

（二）绩效评价劳务费

     1.项目概述

通过社会第三方中介机构开展部门整体支出绩效评价、部门重点项目支出绩效评价项目、旗县财政管理绩效评价项目、财政支出政策绩效评价项目、全盟预算绩效目标审核项目、全盟自评评价项目审核等工作。

2.立项依据

预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障绩效评价工作正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心。

4.实施方案

根据财政批复绩效评价劳务费用制定本年业务预算，主要用于委托业务费等。  

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算300万元，上年结转结余200万元。

（三）评审业务费

1.项目概述

因评审项目逐年增多，多数评审项目需实地赴旗县、嘎查（村）核查，公出较多。

2.立项依据

预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障评审业务正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心。

4.实施方案

根据财政批复评审业务费用制定本年业务预算，主要用于评审差旅费、公务用车运行维护费、办公费。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算10万元，上年结转结余8.29万元。

（四）评审劳务费

     1.项目概述

社会中介参与财政投资项目评审费用。按照评审相关规定，要委托独立第三方开展项目拦标价、竣工结算、决算等工作。

2.立项依据

预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障评审工作正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心。

4.实施方案

根据财政批复评审劳务费用制定本年业务预算，主要用于劳务费。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算420万元，上年结转结余67.49万元。

（五）社会专家劳务费

1.项目概述

按照评审相关规定要求，项目在初审完成后，需聘请社会专家进行复审，保证评审结果真实准确。

绩效评价项目需聘请社会专家对社会第三方出具的绩效评价报告、单位绩效目标填报情况进行评价。

2.立项依据

预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障社会专家参与相关工作正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心。

4.实施方案

根据财政批复社会专家劳务费用制定本年业务预算，主要用于劳务费。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算15万元，上年结转结余14.91万元。

（六）包联（小区）疫情防控经费

1.项目概述

用于保障中心疫情防控期间工作人员防控物资。

2.立项依据

预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障疫情相关工作正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心。

4.实施方案

根据财政批复包联（小区）疫情防控费用制定本年业务预算，主要用于支付疫情相关费用。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

上年结转结余2.88万元。

（七）预算绩效管理试点经费

1.项目概述

我中心需通过社会第三方中介机构开展部门整体支出绩效评价、部门重点项目支出绩效评价项目、旗县财政管理绩效评价项目、财政支出政策绩效评价项目、全盟预算绩效目标审核项目、全盟自评评价项目审核等工作。

2.立项依据

预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障绩效评价工作正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心。

4.实施方案

根据财政批复预算绩效管理试点经费制定本年业务预算，主要用于委托业务费。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

上年结转结余60万元。

（八）财政绩效管理和监督经费

1.项目概述

完成财政预算绩效评价工作。

2.立项依据

预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障绩效评价工作正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心。

4.实施方案

根据财政批复财政绩效管理和监督经费制定本年业务预算，主要用于委托业务费。

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

财政绩效管理和监督经费9.16万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出7.96万元，主要包括以下支出：办公费0.72万元、手续费0.08万元、邮电费0.1万元、工会经费2.53万元、福利费2.23万元、公务用车维护费1万元。比上年预算增加3.75万元，增长76.84%；本年预算比上年执行数增加3.75万元，增长76.84%。

    十二、政府采购支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2023年度政府采购支出预算总额7.92万元，其中：拟采购货物支出7.92万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明

  锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2023年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1137.44万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：  张琴      联系电话：0479-8106634

 

第五部分  2023年度锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心预算表