2023年度内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门预算公开

 

 

 

 

 

 

2023年度内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：   2023   年   4   月  23   日

公开时间：   2023   年   5   月  10   日

 

 

 

 目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

 

（一）部门所属单位职能

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局为锡林郭勒盟行政公署工作部门。

（二）部门所属单位主要职责

1.贯彻落实国家、自治区有关财政、税收方面的法律法规政策。拟订全盟财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测全盟宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订盟和旗县市（区）的财政分配政策和办法。起草全盟财政、财务、会计管理的规范性文件。推进全盟财政管理体制改革。

2.承担盟本级各项财政收支管理的责任，负责编制全盟及盟本级年度预算并组织执行，编制和汇总全盟及盟本级财政决算。组织编制全盟及盟本级权责发生制政府综合财务报告。受盟行署委托，向盟人大工委报告财政预算及其执行情况，报告财政决算，公开财政预决算。组织拟订盟本级经费开支标准、定额，审核批复部门单位的年度预算，办理盟与旗县市（区）财政年终结算事宜。

3.组织实施全盟国库管理、国库集中收付制度，指导和监督全盟国库业务，按规定开展财政部门资金存放管理工作。负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。依法监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

4.执行政府采购制度，拟订盟本级政府采购目录。按照“管采分离”的要求，对政府采购预算、计划等实施过程进行监督管理。

5.负责管理全盟会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、会计信息化标准，负责实施行政事业单位内部控制规范。

6.执行国家、自治区和盟加强政府债务管理的政策与制度规定，依法拟订全盟政府债务管理的政策与办法，组织开展政府债务的规模控制、预算管理、风险预警和统计分析工作，规范地方政府举债行为，防范化解重大风险。

7.组织实施国有资产管理规章制度，管理盟本级行政事业单位国有资产，制定盟本级行政事业单位资产配置标准和费用消耗定额。根据盟行署授权，履行出资人职责，监管盟本级国有企业资产，加强国有企业资产管理工作。负责审核和汇总编制全盟国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度和办法，收取盟本级企业国有资产收益。指导旗县市（区）国有资产管理工作。指导、管理、监管国有企业财务。

8.管理财政支持经济社会事业发展的各类资金。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全盟政府和社会资本合作模式的推介工作并组织实施。

9.负责全盟财政系统法治财政建设工作。监督检查财税法律法规和政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

10.按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。

11.完成盟委、行署交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门所属单位预算包括：局本级预算、局属事业单位和局属参公单位预算。

1. 根据内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门职责分工，本部门内设机构包括：

（1）办公室。负责机关日常运转。承担机关政务、事务、服务事项的组织协调落实工作。承担日常文电办理、文件文稿起草、会议筹备组织、后勤服务保障等工作。

（2）人事科。承担机关和所属单位的机构编制、人事、劳动工资、教育培训、目标考核、离退休人员管理工作。

（3）预算科。承担盟本级部门预算支出标准体系建设。编制盟本级财政预算草案。汇总年度全盟收支预算。完善财政管理体制，承担转移支付及各项结算工作。组织协调全盟财政收入政策、平衡预算措施和加强预算管理的建议。贯彻落实国家的各项税收政策，开展税源调查分析，研究提出修改、完善国家税收政策的建议。按规定权限承担相关免税、退税资格审核认定工作。负责税务部门的地方补助资金管理工作。

（4）国库科。贯彻执行国库制度和总预算会计制度，推进全盟财政国库管理制度改革，分析全盟财政预算执行情况。负责全盟国库资金调度工作及盟本级预算资金的审核、拨付与核算。负责盟本级各类财政专户资金的拨付和核算。管理盟直预算单位银行账户工作。编制财政决算和权责发生制政府综合财务报告。负责盟本级工资统发工作。贯彻落实有关非税收入管理的各项政策，负责本级非税收入的征收管理。负责管理全盟财政票据工作。

（5）农牧科技服务科。承担农牧、林草、水利、扶贫、科技、气象等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。负责财政支持国有农牧场改革、“一事一议”财政奖补、乡村振兴、农牧区综合改革、财政扶贫等工作。统筹财政涉农涉牧资金的整合工作。指导完善苏木乡镇财政建设管理体制。组织实施财政补贴资金“一卡通”发放管理工作。

（6）综合服务科。承担彩票、住房公积金管理等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。会同有关部门承担清理规范公务员津贴补贴有关工作。组织开展全盟政府购买服务工作。拟订盟本级政府集中采购目录和年度采购计划。对盟本级政府采购活动实施监管。管理政府采购评审专家库。依法受理供应商投诉并及时作出处理决定。指导全盟政府采购工作。管理全盟会计工作。负责组织贯彻实施国家统一的会计制度，并检查执行情况。负责会计专业技术初中级资格考试的相关工作。负责会计人员继续教育培训工作。负责行政事业单位内部控制规范实施工作。指导和监管代理记账机构业务工作。依法监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（7）债务管理科。落实加强政府债务管理的各项政策、规定。开展政府债务风险控制和预算管理工作。承担政府债券资金的分配和转贷工作，负责测算和偿还到期债务和债券资金的管理工作。承担国家和自治区统一部署甄别确定的存量政府债务化解工作，指导和监督旗县市（区）在规定年限内实现债务化解的预期目标。

（8）资产监督管理科。承担工业信息化、能源、应急、公路建设等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。参与国有企业改革等相关工作。协助相关科室拟订国有资本经营预算草案。负责盟级行政事业单位资产管理工作。

（9）国有企业服务科。履行出资人职责，负责盟直国有企业资本金及各项补贴拨付管理工作，监督、规范企业国有产权交易。负责所监管企业国有资产产权界定、划转、处置等工作。审核所监管企业的公司章程及发展战略规划。承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作。承担盟直国有企业资本经营预算收益收缴及分配工作。对企业及其重要子企业合并、分立、解散、申请破产和重组事项审核并上报盟行署。审核企业资本金变动、发债、大额捐赠、对外大额担保和借款工作。指导、管理、监管国有企业财务。指导旗县市(区）企业国有资产管理工作。

（10）教育文化旅游服务科。承担教育、文化体育、旅游、宣传与传媒等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。承担“扫黄打非”相关工作。贯彻执行事业单位的通用财务管理制度。

（11）经济贸易服务科。承担粮食、商贸流通、保障性住房、城市维护与管理、环境保护、地质勘查、资源利用、土地治理、节能减排以及第三产业等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。负责外商投资企业年检工作，并完成外商投资企业财务会计决算报表编报工作。

（12）社会保障服务科。承担人力资源和社会保障、民政、医保、卫生、退役军人事务等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。承担社会保险基金财政监督管理工作。会同有关部门单位拟订有关资金（基金）财务管理办法。编制盟本级社会保险基金预决算草案。审核汇总全盟社会保险基金预决算草案。

（13）行政政法科。承担行政政法等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。贯彻上级制定的行政性经费财务制度，提出盟本级开支标准和定额。

（14）金融投资服务科。承担发改、金融等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。负责中央和自治区预算内基本建设投资等政府性投资资金管理工作。负责政府性基金资金管理工作。协助相关部门落实全盟普惠金融各项工作。负责全盟政府和社会资本合作（PPP）模式的推广工作。负责全盟利用国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目管理工作。负责全盟地方国有金融资本管理工作。负责道路交通事故救助基金管理工作。

（15）政策法规与监督检查科。承担规范性文件的合法性审查、公平竞争审查和备案工作。承担行政复议和行政应诉工作。承担财政部门“放管服”改革工作。负责全盟财政系统法治财政建设工作。负责财政行政执法监督、执法文书的合法性审查。贯彻落实财政监督检查的政策和制度。监督检查盟本级各预算部门财税法规、制度、政策和财经纪律的执行情况。依法对盟本级的会计行为实施监督检查;负责对外的监督检查工作。依法查处违反财政纪律案件。负责机关和所属单位内部监督检查审计工作。指导旗县市（区）财政监督检查工作。

国企党建工作科。负责全盟国有企业党建工作。

机关党委。负责机关及所属单位的党群、纪检等工作。

 

本部门下属单位包括：参照公务员法管理的事业单位1家，锡林郭勒盟财政国库收付中心；公益一类事业单位3家，锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心，锡林郭勒盟财政局综合保障中心，锡林郭勒盟国有资产服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局本级、锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心、锡林郭勒盟财政局综合保障中心、锡林郭勒盟国有资产服务中心。

 

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟财政国库收付中心	参照公务员法管理的事业单位
3	锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心	公益一类事业单位
4	锡林郭勒盟财政局综合保障中心	公益一类事业单位
5	锡林郭勒盟国有资产服务中心	公益一类事业单位

 

三、2023年部门主要工作任务及目标

（一）科学合理安排财政收支

一是全盟一般公共预算收入初步安排112亿元，增速5%左右。从收入结构看，全盟税收收入安排75.8亿元，占一般公共预算收入的69.5%；非税收入安排33.4亿元，占一般公共预算收入的30.5%，其中煤炭资源专项整治追损挽损收入13.4亿元。综合考虑2023年一般公共预算收入、转移支付等因素，预计一般公共预算支出达到300亿元以上。二是按照中央和自治区工作部署，进一步规范盟本级与旗县的收入分享方式，调动基层发展经济和增加收入的积极性。三是认真研究政策，加强与财政厅沟通对接，全力做好资金争取工作。

（二）统筹调度资金保证重点支出需求

增强国库资金宏观调控能力，按照“轻重缓急、有保有压”的原则，全面落实先“三保”后其他的库款保障秩序，密切关注旗县市（区）库款保障水平，加快财政支出进度，严禁挤占挪用专项资金，提高财政资金使用效益。同时，积极向自治区财政厅反映我盟困难，争取对以前年度超调资金缓扣或少扣，保证“三保”、化解债务等重点支出需求。

（三）扎实做好隐性债务化解

一是根据《锡林郭勒盟防范化解政府隐性债务风险实施方案》，并结合《自治区全域债务高风险县区风险降级方案》，督促各旗县市（区）落实主体责任，坚决遏制政府隐性债务增量，确保各地区压减支出、保证“三保”的前提下，将隐性债务应付本息足额列入预算安排；二是鼓励各地区通过处置国有资产、盘活土地资源、转让价权、平滑基金、债务重组、债务展期等方式筹集化债资金，加大化债力度，同时，对拟通过资产抵顶、核减核销等方式化解的债务提早谋划前期工作。三是稳步推进限额内债务还本付息。对各地债券本息预算编制进行审核，要求各地区将年内应还本金、应付利息足额纳入预算安排。四是强化新增债券资金管理。对“一案三书”手续完善、资金支付条件成熟的项目给予上报，其他一律不予申报；指导各地区根据项目收益、付息支出占比等因素严格控制债券申请规模，严格把关项目收益是否能够覆盖债券本息；对新增债券资金加强跟踪调度，严格按照支出时限均衡支出债券资金。

（四）继续深入推动全盟国企改革

按照国家、自治区有关要求，巩固深化国企改革三年行动、补短板强弱项，推动国有企业高质量、高标准发展。一是持续完善公司治理。以发挥董事会投资决策、防范风险作用为重点，分批分类落实职权。二是健全三项制度。用好任期制和契约化考核结果，做到刚性兑现。巩固深化管理人员竞争上岗。结合企业实际，更有创新性、更加灵活地运用各种激励政策和工具，使政策更多惠及骨干人员。三是推进专业化整合。继续大力推动资源向主业企业、优势企业、“链长”企业集中，努力做强做优一批主业突出、结构合理、核心竞争力强的盟直属商业竞争类国有企业。四是支持企业股权多元改革。积极探索有别于国有独资公司的治理机制和监管模式，支持国有企业和民营企业通过投资入股、联合投资、重组整合等多种方式进行混合所有制改革。

 

第二部分2023年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门2023年度收入、支出预算总计  7641.40万元，与上年相比收、支预算总计各减少  万元，减少   %。其中：

（一）收入预算总计 7641.40 万元。包括：

1．本年收入合计 4977.80 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4977.80 万元，与上年相比增加  万元，增长  %。主要原因是2023年新增肉羊保险推动工作经费50万元、肉羊政策性保险盟级配套资金600万元及债券资金绩效评价经费50万元。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为  2663.59 万元。与上年相比增加   万元，增长  %。主要原因是上年按照工作进度有尚未支付的资金。

（二）支出预算总计 7641.40万元。包括：

1．本年支出合计  7641.40 万元。

（1）一般公共服务（类）支出  5269.40  万元，主要用于人员工资及机构正常运转及工作经费等支出。与上年相比增加   万元，增长   %。主要原因是2023年新增肉羊保险推动工作经费、肉羊政策性保险盟级配套资金600万元及债券资金绩效评价经费50万元。

（2）社会保障和就业（类）支出  309.49   万元，主要用于人员养老保险费单位部分的缴纳。与上年相比增加    万元，增长   %。主要原因是人员调增工资。

（3）卫生健康（类）支出  142.11   万元，主要用于人员医疗保险费单位部分的缴纳。与上年相比增加    万元，增长   %。主要原因是人员调增工资。

（4）农林水（类）支出  1520.04   万元，主要用于肉羊政策性保险。与上年相比增加  1520.04  万元，增长 -  %。

（5）资源勘探工业信息等（类）支出  211.76   万元，主要用于涉煤领域专项国有资产损失评估费。与上年相比增加  万元，增长 -  %。

（6）住房保障（类）支出  188.59  万元，主要用于人员住房公积金单位部分的缴费。与上年相比增加    万元，增长   %。主要原因是职工调增工资和新调入人员。

2．年终结转结余为  0  万元，主要原因是加强资金管理，结转资金交回财政，或按照预算安排资金支付完毕。

二、收入预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门2023年收入预算合计7641.40万元，包括本年收入 4977.80 万元，上年结转结余 2663.59  万元。其中：

本年一般公共预算收入 4977.80 万元，占 65.14  %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入 2663.59 万元，占 34.86 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占  0  %；

三、支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门2023年支出预算合计 7641.40万元，其中：

基本支出    2571.50   万元，占  33.65  %；

项目支出    5069.90   万元，占  66.35   %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出     0    万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门2023年度财政拨款收、支总预算 7641.40 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 3056.24   万元，增长 66.66 %。主要原因是2023年新增肉羊保险推动工作经费、肉羊政策性保险盟级配套资金、债券资金绩效评价经费及涉煤领域专项国有资产损失评估费等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算 7641.40 万元，与上年相比增加  3056.24  万元，增长 66.66  %。主要原因是2023年新增肉羊保险推动工作经费、肉羊政策性保险盟级配套资金、债券资金绩效评价经费及涉煤领域专项国有资产损失评估费、盟财政国库收付中心对盟直新成立预算单位正常开户接入网络租赁费、新建预算一体化和电子化运维费等。

（一）一般公共服务（类）

1.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算  1265.99  万元，与上年相比增加  246.27 万元，增长  24.15  %。变动原因：2023年新增肉羊保险推动工作经费、债券资金绩效评价经费等。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 666.64 万元，与上年相比增加  231.64  万元，增长 53.25  %。变动原因：2023年新增肉羊保险推动工作经费、债券资金绩效评价经费等。

3.财政事务（款）机关服务（项）。年初预算 139.05 万元，与上年相比增加  27.30  万元，增长 24.43  %。变动原因：2023年办公楼维修等。

4.财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算 291.85 万元，与上年相比增加  291.85  万元，增长 -  %。变动原因：盟财政国库收付中心对盟直新成立预算单位正常开户接入网络租赁费、新建预算一体化和电子化运维费等。

5.财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 212.49 万元，与上年相比增加  35.49  万元，增长 20.05  %。变动原因：2023年盟财政局综合保障中心进行财经法规培训工作。

6.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 570.89 万元，与上年相比减少  269.59  万元，减少 32.08  %。变动原因：原参公人员由事业单位转隶参公单位，故事业运行费减少。

7.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 2122.48 万元，与上年相比增加  546.37  万元，增长  34.67 %。变动原因：新增2023年肉羊政策性保险盟级配套资金等。

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 73.68 万元，与上年相比增加 34.22 万元，增长 86.72  %。变动原因：人员调增工资缴费基数增加。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 10.96 万元，与上年相比增加 3.02 万元，增长 38.03 %。变动原因：人员调增工资缴费基数增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 170.41 万元，与上年相比增加 22.71 万元，增长 15.38 %。变动原因：人员调增工资缴费基数增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 39.18 万元，与上年相比增加 39.18 万元，增长  -  %。变动原因：退休人员补缴职业年金单位部分。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 15.26 万元，与上年相比增加 15.26 万元，增长  -  %。变动原因：人员调增工资缴费基数增加。

 

（三）卫生健康（类）

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算    29.38  万元，与上年相比增加 29.38 万元，增长 -  %。变动原因：安排疫情防控支出。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 63.62   万元，与上年相比增加 11.32 万元，增长 21.64  %。变动原因：人员调增工资缴费基数增加。

3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 34.63   万元，与上年相比增加 4.32 万元，增长 14.25  %。变动原因：人员调增工资缴费基数增加。

4.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  14.48 万元，与上年相比增加 1.76 万元，增长  13.84 %。变动原因：人员调增工资缴费基数增加。

 

（四）农林水（类）

1.普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算 1462.99 万元，与上年相比增加 1462.99 万元，增长 -  %。变动原因：肉羊政策性保险盟级配套资金。

2.普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算 57.05 万元，与上年相比增加 57.05 万元，增长 -  %。变动原因：肉羊政策性保险盟级配套资金。

 

（五）资源勘探工业信息（类）

1.其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算 211.76 万元，与上年相比增加 208.31 万元，增长 6037.97  %。变动原因：未支付的涉煤领域专项国有资产损失评估费。

 

（六）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 164.95 万元，与上年相比增加 54.19 万元，增长 48.93 %。变动原因：人员调增工资缴费基数增加。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 23.64 万元，与上年相比增加 3.18 万元，增长 15.54  %。变动原因：人员调增工资缴费基数增加。

 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  2571.50  万元，其中：

（一）人员经费  2102.94   万元。主要包括：基本工资521.71万元、津贴补贴410.32万元、奖金142.05万元、绩效工资174.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.41万元、职业年金缴费39.18万元、职工基本医疗保险缴费64.14万元、公务员医疗保险缴费9.87万元、其他社会保障缴费4.06万元、住房公积金164.95万元、其他工资福利支出242.96万元、离休费31.40万元、退休费52.84万元、抚恤金28.17万元、生活补助7.26万元、医疗费补助38.73万元、奖励金0.02万元。与上年预算相比增加 496.56 万元，增长 30.91 %，主要原因是人员调增工资。

（二）公用经费   468.56  万元。主要包括：办公费3.74万元、印刷费7.82万元、咨询费2.62万元、手续费0.08万元、邮电费0.70万元、物业管理费289.90万元、差旅费5.89万元、工会经费28.88万元、福利费24.63万元、公务用车运行维护费23.50万元、其他交通费用56.32万元、其他商品和服务支出0.55万元、办公设备购置0.74万元、伙食补助费4.72万元、其他社会保障缴费14.01万元、其他工资福利支出4.44万元。与上年预算相比增加 16.48 万元，增长3.65 %，主要原因是发生伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

 

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 38.93万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出  36.61  万元，占“三公”经费的 94.04 %；公务接待费支出  2.32   万元，占“三公”经费的 5.96  %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  38.93  万元，比上年预算增加 12.32 万元，增长 46.30 %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少）    0  万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  36.61   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少）    0  万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 36.61 万元，比上年预算增加少）  13.45     万元，主要原因下乡工作较多。

3．公务接待费预算支出   2.32  万元，比上年预算减少 1.13万元，主要原因严格按照公务接待标准接待，尽可能减少费用支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门2023年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0   %。主要原因是本年我部门不涉及。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门2023年国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是本年我部门不涉及。

十、项目支出预算情况说明

2023年内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门预算安排项目 81  个，项目预算总金额 5069.90 万元。其中，财政本年拨款金额 2417.15  万元，财政拨款结转结余  2652.75   万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金  0  万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门一般公共预算机关运行经费预算支出 468.56万元，主要包括以下支出：办公费3.74万元、印刷费7.82万元、咨询费2.62万元、手续费0.08万元、邮电费0.70万元、物业管理费289.90万元、差旅费5.89万元、工会经费28.88万元、福利费24.63万元、公务用车运行维护费23.50万元、其他交通费用56.32万元、其他商品和服务支出0.55万元、办公设备购置0.74万元、伙食补助费4.72万元、其他社会保障缴费14.01万元、其他工资福利支出4.44万元。与上年预算相比增加 16.48 万元，增长3.65 %，主要原因是发生伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额 1142.64   万元，其中：拟采购货物支出  32.44  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  1110.20  万元。采购金额来源为一般公共预算财政拨款。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆  8  辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0  辆、其他用车 7  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备  5  台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2023年，填报绩效目标的预算项目 144  个，公开绩效目标 144  个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算  2373.66  万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄存升           联系电话：0479-8245727