2023年度锡林郭勒盟国有资产服务中心预算公开

 

 

 

 

 

 

2023年度锡林郭勒盟国有资产服务中心

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：   2023   年   4   月  23   日

公开时间：   2023   年   5   月  10   日

 

 

 

  目录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

（一）部门所属单位职能

贯彻落实党中央关于国有资产服务工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担盟本级行政事业单位及盟直属国有企业资产管理事务性、辅助性工作。

（二）部门主要职责

1.承担盟本级行政事业单位和盟直属国有企业资产管理、绩效评价等事务性、辅助性工作；

2.承担组织编报盟级国有资产管理情况的综合报告等事务性工作；

3.承担盟本级公物仓制度建设和日常管理等事务性工作；

4.承担盟直国有企业负责人经营业绩考核技术工作、盟直国有企业工资总额预算管理等辅助性工作；

5.承担全盟债务监测服务工作；

6.完成盟财政局(盟国有资产监督管理委员会)交办的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

 

从预算单位构成看，锡林郭勒盟国有资产服务中心本级所属单位预算包括：锡林郭勒盟国有资产服务中心预算。

1．根据锡林郭勒盟国有资产服务中心职责分工，本单位内设机构包括：

(1) 综合科。负责中心日常运转、信息等工作。负责党群和纪检等工作。

(2) 行政事业资产服务科。承担组织编报盟级国有资产管理情况的综合报告等事务性工作；承担盟本级行政事业单位国有资产管理、绩效评价、国有资产产权界定、产权纠纷调处、配置、处置、出租、出借等事项辅助性工作。承担盟本行政事业单位公物仓制度建设和日常管理事务性工作。

(3) 企业国有资产服务科。承担盟直属国有企业资产管理情况的专项报告等事务性工作。承担盟直属国有企业国有资产产权界定、产权纠纷、配置、处置、出租、出借等事项辅助性工作。承担盟直属国有企业公物仓制度建设和日常管理事务性工作。

(4) 企业考核服务科。承担盟直国有企业负责人经营业绩考核服务工作。承担盟直国有企业工资总额预算管理、预算执行情况评价等方面的辅助性工作。

(5) 债务监测服务科。协助编制全盟及盟本级债务报告。承担盟本级政府性债务信息管理系统运行监控、数据统计等基础性工作。承担债券还本付息与支出通报等基础性、 事务性工作。承担政府性债务的风险分析、监测、评估等事务性工作。

人员基本情况：盟国有资产服务中心事业编制33名。 设主任1名(副处级),副主任2名(正科级);内设机构 科级领导职数10名，其中正科级5名，副科级5名(含1名专职负责党务工作的副科长)。实有26人。离退休12人。

本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟国有资产服务中心本级。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟国有资产服务中心	公益一类事业单位

 

三、2023年主要工作任务及目标

2023年我单位主要工作任务及目标：开展盟本级行政事业单位资产管理工作。组织编报盟级国有资产管理情况的综合报告等事务性工作。盟本级行政事业单位国有资产管理、绩效评价、国有资产产权界定、产权纠纷调处、配置、处置、出租、出借等事项辅助性工作。盟本行政事业单位公物仓制度建设和日常管理事务性等相关工作。

 

第二部分2023年度部门所属单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心2023年度收入、支出预算总计    1148.47万元，与上年相比收、支预算总计各增加  30.66  万元，增长 2.74  %。其中：

（一）收入预算总计 1148.47 万元。包括：

1．本年收入合计 574.75 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 574.75 万元，与上年相比减少 2.36  万元，减少  0.41  %。主要原因是与上年基本相同。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入  0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为  573.72 万元。与上年相比增加 33.02  万元，增长 6.11 %。主要原因是上年按照工作进度有尚未支付的资金。

（二）支出预算总计 1148.47万元。包括：

1．本年支出合计  1148.47 万元。

（1）一般公共服务（类）支出  937.90  万元，主要用于人员工资及机构正常运转及工作经费等支出。与上年相比减少  67.69  万元，减少 6.73  %。主要原因是原参照公务员管理人员转隶其他单位。

（2）社会保障和就业（类）支出  54.17   万元，主要用于人员养老保险费单位部分的缴纳。与上年相比增加  2.65  万元，增长 5.14  %。主要原因是职工调增工资和新调入人员。

（3）卫生健康（类）支出  33.09   万元，主要用于人员医疗保险费单位部分的缴纳。与上年相比增加  11.33   万元，增长 0.52  %。主要原因是职工调增工资和新调入人员。

（4）资源勘探工业信息等（类）支出  76.58   万元，是债务科安排的资源勘探工业信息支出，主要用于支付锡盟煤炭领域专项整治项目评估费。与上年相比增加  0  万元，增长 -  %。

（5）住房保障（类）支出  46.74   万元，主要用于人员住房公积金单位部分的缴费。与上年相比增加  7.80  万元，增长 20.03  %。主要原因是职工调增工资和新调入人员。

2．年终结转结余为  0  万元，主要原因是加强资金管理，结转资金交回财政，或按照预算安排资金支付完毕。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心2023年收入预算合计 1148.47万元，包括本年收入 574.75 万元，上年结转结余 573.72  万元。其中：

本年一般公共预算收入 574.75 万元，占 50.04  %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入   0  万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入 573.72 万元，占 49.96 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占  0  %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心2023年支出预算合计 1148.47 万元，其中：

基本支出      467.75     万元，占  40.73  %；

项目支出      680.72     万元，占  59.27   %；

事业单位经营支出  0   万元，占  0   %；

上缴上级支出     0    万元，占  0   %；

对附属单位补助支出 0  万元，占  0   %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心2023年度财政拨款收、支总预算 1148.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  30.66  万元，增长 2.74 %。主要原因是债务科安排的资源勘探工业信息支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算 1148.47 万元，与上年相比增加  30.66  万元，增长 2.74  %。主要原因是人员增资、及按照工作进度尚未支付的资金。

（一）一般公共服务（类）

1.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算  341.24  万元，与上年相比减少 148.81  万元，减少  30.37  %。变动原因：原参照公务员管理人员转隶其他单位。

2.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 596.66 万元，与上年相比增加 81.12   万元，增长 15.73  %。变动原因：按照工作进度尚未支付的资金。

 

（二）社会保障和就业（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 10.96 万元，与上年相比增加 3.02 万元，增长 38.03  %。变动原因：新增退休人员1人。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 40.03 万元，与上年相比减少 3.55 万元，减少 8.15 %。变动原因：原编外人员1人退休。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 3.18 万元，与上年相比增加 3.18 万元，增加  -  %。变动原因：退休人员补缴职业年金单位部分。

（三）卫生健康（类）

1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算    7.49  万元，与上年相比增加 7.49 万元，增长 -  %。变动原因：安排疫情防控支出。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  22.57  万元，与上年相比增加 3.53 万元，增长 18.54  %。变动原因：人员调增工资缴费基数增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  3.03 万元，与上年相比增加 0.31 万元，增长 11.40  %。变动原因：人员调增工资缴费基数增加。

 

（四）资源勘探工业信息（类）

1.其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算 76.58 万元，与上年相比增加 76.58 万元，增长 -  %。变动原因：债务科安排的资源勘探工业信息支出。

 

（五）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 38.27 万元，与上年相比增加 5.58 万元，增长 17.07 %。变动原因：人员增资。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 8.47 万元，与上年相比增加 2.22 万元，增长 35.52  %。变动原因：人员增资。

 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  467.75  万元，其中：

（一）人员经费  447.15   万元。主要包括：基本工资123.48万元、津贴补贴49.78万元、奖金28.14万元、奖金28.14万元、绩效工资95.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.03万元、职业年金缴费3.18万元、职工基本医疗保险缴费15.03万元、公务员医疗保险缴费2.31万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金38.27万元、其他工资福利支出30.71万元、退休费10.96万元、医疗费补助8.26万元。与上年预算相比减少 12.80 万元，减少 2.78 %，主要原因是原编外人员1人退休。

（二）公用经费   20.60  万元。主要包括：办公费1.26万元、印刷费0.20万元、邮电费0.30万元、工会经费6.24万元、福利费6.65万元、公务用车运行维护费2万元、其他工资福利支出0.96万元。与上年预算相比减少 14.56 万元，减少 40.41 %，主要原因是在不影响单位正常运转情况下，最大化降低费用支出。

 

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 7  万元，占“三公”经费的 100 %；公务接待费支出  0   万元，占“三公”经费的  0   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  7  万元，比上年预算增加 4 万元，增长 133.33   %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少）    0  万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出   7   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0    万元，比上年预算增加（减少）    0  万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 7 万元，比上年预算增加少）  4     万元，主要原因下旗县工作任务多。

3．公务接待费预算支出     0      万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因预计无公务接待工作。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心2023年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0   %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心2023年国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2023年锡林郭勒盟国有资产服务中心预算安排项目 13  个，项目预算总金额 680.72 万元。其中，财政本年拨款金额 107  万元，财政拨款结转结余  573.72   万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金  0  万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年锡林郭勒盟国有资产服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出 20.60万元，主要包括以下支出：办公费1.26万元、印刷费0.20万元、邮电费0.30万元、差旅费3.00万元、工会经费6.24万元、福利费6.64万元、公务用车维护费2.00万元、其他0.96万元。与上年相比减少 14.56  万元，减少 41.41  %。主要原因是：原参公人员转隶其他单位，本年无其他交通费支出。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额  5.30   万元，其中：拟采购货物支出  3.20   万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出  2.1  万元。采购金额来源为一般公共预算财政拨款。

    十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆  2  辆，其中，一般公务用车 1  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、业务用车 0  辆、其他用车 1  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2023年，填报绩效目标的预算项目 26  个，公开绩效目标 26  个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算  574.75  万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

 

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄存升           联系电话：0479-8212677