2022年度锡林郭勒盟国有资产服务中心单位决算公开

2022年度锡林郭勒盟国有资产服务中心单位决算公开

 

 

 

 

 

 

 批复时间：  2023    年   8   月   7  日

公开时间：  2023    年   8   月  17  日

 

 

  

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）部门所属单位职能

贯彻落实党中央关于国有资产服务工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担盟本级行政事业单位及盟直属国有企业资产管理事务性、辅助性工作。

（二）部门主要职责

1.承担盟本级行政事业单位和盟直属国有企业资产管理、绩效评价等事务性、辅助性工作；

2.承担组织编报盟级国有资产管理情况的综合报告等事务性工作；

3.承担盟本级公物仓制度建设和日常管理等事务性工作；

4.承担盟直国有企业负责人经营业绩考核技术工作、盟直国有企业工资总额预算管理等辅助性工作；

5.承担全盟债务监测服务工作；

6.完成盟财政局（盟国有资产监督管理委员会）交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构5个，包括：综合科、行政事业资产服务科、企业国有资产服务科、企业考核服务科、债务监测服务科。本单位无下属单位。

（1）综合科。负责中心日常运转、信息等工作。负责党群和纪检等工作。

（2）行政事业资产服务科。承担组织编报盟级国有资产管理情况的综合报告等事务性工作；承担盟本级行政事业单位国有资产管理、绩效评价、国有资产产权界定、产权纠纷调处、配置、处置、出租、出借等事项辅助性工作。承担盟本行政事业单位公物仓制度建设和日常管理事务性工作。

    （3）企业国有资产服务科。承担盟直属国有企业资产管理情况的专项报告等事务性工作。承担盟直属国有企业国有资产产权界定、产权纠纷、配置、处置、出租、出借等事项辅助性工作。承担盟直属国有企业公物仓制度建设和日常管理事务性工作。

    （4）企业考核服务科。承担盟直国有企业负责人经营业绩考核服务工作。承担盟直国有企业工资总额预算管理、预算执行情况评价等方面的辅助性工作。

    （5）债务监测服务科。协助编制全盟及盟本级债务报告。承担盟本级政府性债务信息管理系统运行监控、数据统计等基础性工作。承担债券还本付息与支出通报等基础性、事务性工作。承担政府性债务的风险分析、监测、评估等事务性工作。

人员基本情况：盟国有资产服务中心事业编制33名。设主任1名（副处级），副主任2名（正科级）；内设机构科级领导职数10名，其中正科级5名，副科级5名（含1名专职负责党务工作的副科长）。实有26人。离退休12人。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟财政局部门所属事业预算单位锡林郭勒盟国有资产服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟国有资产服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

 2022年主要工作开展情况：

1.加强行政事业单位国有资产管理事业性、辅助性工作。

（1）组织开展全盟行政事业单位国有资产清查摸底工作。根据盟财政局（国资委）的部署，为全面摸清行政事业单位“家底”， 进一步规范和强化行政事业单位国有资产管理，依据《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）等有关规定，中心制定了《锡林郭勒盟行政事业单位国有资产清查工作方案》，按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求、分级实施”的原则，组织开展了全盟行政事业单位国有资产清查工作。资产清查工作自2021年12月起至2022年10月底结束。旗县市（区）、盟直部门单位实施自查，中心根据各地、部门单位自查结果拟抽查比例为10%-20%进行实地核查，分析汇总全盟资产清查情况，将于2022年10月底报送盟财政局。针对资产清查中发现的问题进行全面总结、认真分析，为进一步加强国有资产管理提供决策依据。

（2）加强房屋资产管理。中心负责管理的房产19处，其中：出租15处，闲置3处，行署办公室使用1处。出租15处房产（盟人防办11处、盟宣传部所属单位新时代服务中心3处、盟财政局1处），根据承租方续租需求，对出租到期的房产委托社会中介机构进行租金评估，通过《内蒙古产权交易中心平台》公开招租，原则上以评估租金优先续租者租用，年收取租金81.27万元；闲置3处（盟人防办2处、盟行政公署办1处），拟以社会中介机构评估租金公开招租，进一步规范和加强国有资产有偿使用收入管理。由于受疫情影响，按照相关政策要求，减免承租方三个月房租，符合减免条件10处，减免租金15.20万元，切实减轻个体工商户负担。

（3）做好资产处置工作。一是房产移交。根据《锡林郭勒盟行政公署2022年第13次常务会议纪要》，中心将原盟钻井队办公楼及院落、商业用房移交盟机关事务服务中心管理；盟人防办原办公楼及院落、院内三间车库移交盟报社使用。二是资产评估、拍卖。评估盟公安局等单位公务用车共８辆，其中调拨旗县7辆，通过交易平台拍卖１辆；原盟勘探钻井队盘盈的资产账面原值112.25万元，其中：检测仪器设备等资产账面原值78.09万元，评估价值15.49万元，根据工作需要，拟调拨市国资委部分设备账面原值7.16万元，评估价值0.6万元，公开拍卖设备账面原值70.93万元，评估价值14.89万元；实验室装修改造、柜台等办公设备费用共计34.15 万元，因固定在实验室墙面和地面，拆除后无法使用，根据中介机构鉴证报告，待报废处置。

2.加强国有企业资产管理事业性、辅助性工作。

（1）组织开展盟直属国有企业清产核资工作。根据盟国资委安排，由中心负责聘请社会中介机构，对盟直27家国有企业及纪检部门因办案移交盟国资委和粮食局资产核查的张家口大旺粮油贸易有限责任公司开展清产核资工作。此项工作已于7月底结束，并提交盟直属国有企业清产核资专项报告。通过此次清产核资工作，建立规范的公司管理体制，建立健全内部控制制度，规范业务、财务程序，落实国有资产保值增值责任，进一步加强国有资产管理。

（2）组织开展企业、单位重组整合专项审计工作。为切实加强对企事业单位改革中的财务、资产管理，防止因改革造成国有资产流失，确保改革顺利进行，由中心委托社会中介机构对《锡林郭勒盟桑根达来内蒙古自治区粮食储备中转库撤销并入锡林郭勒桑根达来粮食购销储备有限公司及将原锡林郭勒盟军粮供应服务中心成品库资产划入锡林郭勒桑根达来粮食购销储备有限公司》和《划归锡林郭勒盟蒙医医院管理的北京昌平小汤山锡昌疗养院》开展资产清查和财务专项审计工作，做到产权明晰、财务规范，确保改革如期完成。

（3）组织开展全盟国有企业国有资本核查工作。为了强化国有资本监管，提高国有资本效益，增强国有企业活力，实现国有资产保值增值，由中心组织开展对全盟国有企业国有资本进行核查。按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求、分级实施”的原则，各旗县市（区）财政局（国资委）、盟直属国有企业实施自查，在自查的基础上，由中心根据企业净资产收益率、营业净利率、资本收益率的高低等指标因素，拟抽查75家企业（盟直属32家全覆盖，旗县市（区）43家）进行实地核查。目前，已完成盟直属企业实地核查。

3.加强涉案资产管理事业性、辅助性工作。

按照《锡林郭勒盟财政局对锡林郭勒盟中级人民法院〈关于上缴涉黑案件涉案财产的函〉的复函》（〔2021〕559号、676号、561号）要求，盟国有资产服务中心于2021年11月19日接收了盟法院移交的涉案房产67处（包头65处、北京2处），其中：40处为出租状态，27处为闲置状态。目前，产权过户到国有资产服务中心名下1处；出租的40处房产，根据承租方需求，依据社会中介机构评估租金和盟财政局的批复意见均续签订了一年期的租赁合同，收取租金9.32万元；对于闲置的27处房产，按照国有资产管理有关规定，确保国有资产保值增值，拟以社会中介机构评估租金公开招租，避免国有资产闲置损失，切实提高国有资产使用效益。

4.加强支部党建工作。

（1）加强支部班子建设。年初制定学习计划，组织班子成员学习政治理论和业务知识，通过学习撰写心得体会、交流研讨，不断提高支部班子的政策理论水平和工作能力。

（2）加强党员教育管理。坚持“三会一课”制度，定期开展集体学习，不断提升党员的思想作风和道德修养，同时，运用一些反面案例进行警示教育，不断增强党员的廉洁自律意识。

（3）丰富党建活动内涵。积极组织党员参加文明城市建设、“双报到、双服务、双积分”等多种形式志愿服务活动，进一步增强党支部的凝聚力、向心力和战斗力。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心单位2022年度收入、支出决算总计1,223.91万元。与年初预算相比，收、支总计各增加106.10万元，增长9.49%，变动原因：根据实际工作需要安排资金收入和支出；与上年决算相比，收、支总计各增加311.65万元，增长34.16%。其中：

（一）收入决算总计1,223.91万元。包括：

1.本年收入决算合计1,195.85万元。与上年决算相比，增加790.64万元，增长195.12%，变动原因：盟国资服务中心为2021年新组建单位，2022年根据实际工作需要安排资金收入。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余28.07万元。与上年决算相比，减少478.99万元，减少94.47%，变动原因：张晓君社保手续办理完毕，缴纳养老保险和职业年金。

（二）支出决算总计1,223.91万元。包括：

1.本年支出决算合计1,197.43万元。与上年决算相比，增加313.23万元，增长35.43%，变动原因：盟国资服务中心为2021年新组建单位，2022年根据实际工作需要安排资金支出。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余26.48万元。结转和结余事项：主要为旗县调入人员因社会保险费接续问题导致无法缴纳的职工养老保险及职业年金、以前年度提取的职工福利费、按合同约定未支付的质保金。与上年决算相比，减少1.58万元，减少5.65%，变动原因：张晓君社保手续办理完毕，缴纳养老保险和职业年金。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心单位2022年度本年收入决算合计1,195.85万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,195.77万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.07万元，占0.01%。

 

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心单位2022年度本年支出决算合计1,197.43万元，其中：

本年基本支出593.19万元，占49.54%；

本年项目支出604.24万元，占50.46%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,223.84万元，与年初预算相比，收、支总计各增加106.03万元，增长9.49%，变动原因：根据实际工作需要安排资金收入和支出；与上年决算相比，收、支总计各增加311.67万元，增长34.17%，变动原因：盟国资服务中心为2021年新组建单位，2022年根据实际工作需要安排资金收入。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,197.36万元。与年初预算1,117.81万元相比，完成年初预算的107.12%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为631.88万元，与年初预算相比减少409.37万元。其中：

1．财政事务（款）行政运行（项）。年初预算  0  万元，支出决算  3.02  万元，完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年使用上年结转结余资金。

2．财政事务（款）事业运行（项）。年初预算  490.05  万元，支出决算  442.39  万元，完成年初预算的 90.27   %。决算数与年初预算数的差异原因：根据实际工作需要安排资金支出。

3．财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算  515.54  万元，支出决算  186.48  万元，完成年初预算的 36.17  %。决算数与年初预算数的差异原因：按照工作进度支付资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为78.66万元，与年初预算相比增加56.03万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  7.94  万元，支出决算12.42万元，完成年初预算的  156.42  %。决算数与年初预算数的差异原因：新增张晓君退休缴纳养老保险。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  43.58  万元，支出决算49.59万元，完成年初预算的 113.79   %。决算数与年初预算数的差异原因：张晓君社保手续办理完毕，缴纳欠缴养老保险单位部分。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算16.65万元，完成年初预算的    %。决算数与年初预算数的差异原因：张晓君退休缴纳职业年金单位部分。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为26.16万元，与年初预算相比增加（减少）11.17万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  19.04  万元，支出决算22.69万元，完成年初预算的  119.17  %。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整，医疗保险缴费增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 2.72   万元，支出决算3.47万元，完成年初预算的  127.57  %。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整，公务员医疗补助缴费增加。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）

资源勘探工业信息等支出类决算数为418.85万元，与年初预算相比增加418.85万元。其中：

1．其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算  0  万元，支出决算418.85万元，完成年初预算的 0   %。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革， 划转原锡盟国资办上年结转煤炭领域专项整治项目评估费按合同约定本年支付。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为41.80万元，与年初预算相比增加2.86万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  32.69  万元，支出决算34.43万元，完成年初预算的  105.32  %。决算数与年初预算数的差异原因：缴费基数调整，住房公积金缴费增加。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算  6.25  万元，支出决算7.38万元，完成年初预算的  118.08  %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年新调入2人。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算593.12万元，其中：

（一）人员经费566.78万元。主要包括：基本工资138.91万元、津贴补贴129.78万元、奖金41.90万元、绩效工资73.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.59万元、职业年金缴费16.65万元、职工基本医疗保险缴费22.19万元、公务员医疗补助缴费3.47万元、其他社会保障缴费1.40万元、住房公积金34.54万元、其他工资福利支出21.63万元、退休费12.42万元、抚恤金19.94万元、医疗补助费0.49万元。

（二）公用经费26.34万元。主要包括：办公费0.69万元、印刷费0.11万元、邮电费0.20万元、差旅费0.09万元、公务接待费0.07万元、工会经费5.45万元、福利费10.85万元、公务用车运行维护费2.07万元、其他交通费用6.75万元、其他商品和服务支出0.07万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算604.24万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出603.19万元。主要包括：办公费0.85万元、取暖费0.68万元、差旅费3.07万元、维修（护）费22.50万元、委托业务费562.31万元。

（三）资本性支出1.05万元。主要包括：办公设备购置费0.68万元、专用设备购置费0.37万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟国有资产服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算3.32万元，支出决算3.32万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算3.25万元，支出决算3.25万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟国有资产服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出3.32万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，占97.90%；公务接待费支出0.07万元，占2.10%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.25万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出3.25万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，减少0.77万元，减少19.10%，变动原因：在保障车辆安全运行情况下尽可能开支。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待支出0.07万元，接待2批次，4人次，开支内容：按照公务接待规定进行的公务接待；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0.07万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心单位2022年度预算安排项目      12      个，实施项目  12  个，完成项目    12      个，项目支出总金额604.24万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额604.24万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算26.34万元。比上年决算相比，减少17.06万元，减少39.30%，变动原因：牢固树立勤俭节约原则，在保障机关正常运行前提下尽可能压减费用支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心单位2022年度政府采购支出总额4.58万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.15万元。授予中小企业合同金额1.04万元，占政府采购支出总额的  22.71  %，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占授予中小企业合同金额的 100   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟国有资产服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟国有资产服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  12  个，二级项目  0  个，共涉及资金604.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目 0   个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“盟直属国有企业清产核资审计专项经费项目”、“国资办国有企业资产管理“十四五”规划课题经费项目”、“行政事业单位资产管理系统和全盟国企财务信息系统网络使用年费项目”等  12  个项目开展了单位评价，绩效指标中的“产出指标”、“效益指标”等指标均达到年度指标值，均得到很好的执行，，涉及一般公共预算支出  604.24  万元，政府性基金支出  0  万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟国有资产服务中心单位2022年度在决算中反映  12  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目。

1. 盟直属国有企业清产核资审计专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分，等级为A。全年预算数为  78.60  万元，执行数为  78.60  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：根据盟国资服务中心工作要求，企业国有资产服务科于5月聘请具有专业资质的社会中介机构开展对全盟国有企业国有资本进行实地核查，此次核查涉及全盟181家国有企业，其中盟本级32家（一级企业12家，二级企业20家），旗县市（区）国有企业共149家（一级企业126家，二级企业23家）。根据企业净资产收益率、营业净利率、资本收益率的高低全盟选取了75家国有企业进行实地核查工作。

(1) 产出指标完成情况

①数量指标

1)盟直国企单位，目标值大于等于8个，实际完成8个，分值10，得分10。

2)实地核查次数，目标值大于等于5家，实际完成5家，分值5，得分5。

②质量指标

3)审计完成率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10，得分10。

4)聘请中介机构合格率，目标值等于80%，实际完成100%，分值5，得分5。

③时效指标

5)全年，目标值小于等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

6)合同支付率，目标值大于等于80%，实际完成100%，分值5，得分5。

④成本指标

7)委托业务费，目标值小于等于78万元，实际完成78万元，分值5，得分5。

8)劳务费，目标值小于等于0.6万元，实际完成0.6万元，分值5，得分5。

(2) 效益指标完成情况

⑤经济效益

9)提升盟直国企资产利用率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

⑥社会效益

10)减少国有企业资产闲置率，目标值小于等于80%，实际完成80%，分值10，得分10。

⑦生态效益

⑧可持续影响

11)提高资产使用效率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值15，得分15。

(3) 满意度指标完成情况

⑨服务对象满意度

12)盟直国有企业，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：锡林郭勒盟国有资产服务中心-企业国有资产服务科，继续将按照国有资产服务中心的工作要求，在2023年度积极履行科室职能，配合锡盟财政局-国资委、锡林郭勒盟国有资产服务中心完成各项工作。对上年未完成的工作继续跟进做好衔接工作。将继续梳理全盟盟本级国有企业的基本情况，将撤销合并的国有企业的信息进行及时整理分类归档，最终形成锡林郭勒盟国有企业基本情况简介。

2. 国资办国有企业资产管理“十四五”规划课题经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100   分，等级为A。全年预算数为  8  万元，执行数为  8  万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：完成盟国资办国有企业资产管理“十四五”规划课题工作。

(1) 产出指标完成情况

①数量指标

1)“十四五”规划项目，目标值大于等于1项，实际完成1项，分值10，得分10。

2)规划年限，目标值大于等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

②质量指标

3)规划内容合格率，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值10，得分10。

4)合理性，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值5，得分5。

③时效指标

5)研究时效，目标值小于等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

6)规划日期，目标值大于等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

④成本指标

7)委托业务费，目标值小于等于6万元，实际完成6万元，分值5，得分5。

8)劳务费，目标值小于等于2万元，实际完成2万元，分值5，得分5。

(2) 效益指标完成情况

⑤经济效益

⑥社会效益

9)“十四五”规划制度执行有效率，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值10，得分10。

⑦生态效益

⑧可持续影响

10)保障机制建立健全内容影响，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值20，得分20。

(3) 满意度指标完成情况

⑨服务对象满意度

11)使用单位满意度，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：下一年度，我单位锡林郭勒盟国有资产服务中心按照职能职责开展贯彻落实党中央关于国有资产服务工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担盟本级行政事业单位及盟直属国有企业资产管理事务性、辅助性工作。继续对本单位各个职能科室所涉及的年初开展项目资金进行项目资金绩效申报，项目资金绩效监控、项目资金绩效自评等工作，严格按照年初绩效指标完成工作。

3. 行政事业单位资产管理系统和全盟国企财务信息系统网络使用年费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  88.49  分，等级为B级。全年预算数为  7  万元，执行数为  4  万元，完成预算的  57.14  %。项目绩效目标完成情况：行政事业单位资产管理系统和全盟国有企业财务信息系统年费，因受疫情影响，合同签订时间推迟，延长付款时间。

(1) 产出指标完成情况

①数量指标

1)支付行政事业单位资产管理系统使用年费，目标值小于等于1项，实际完成10项，分值10，得分10。

2)全盟国有企业财务信息系统网络使用年费，目标值小于等于1项，实际完成5项，分值5，得分5。

②质量指标

3)支付行政事业单位资产管理系统使用年费按合同支付，目标值大于等于90百分比，实际完成10百分比，分值10，得分10。

4)全盟国有企业财务信息系统网络使用年费按合同支付，目标值大于等于90百分比，实际完成50百分比，分值5，得分2.78。

③时效指标

5)国有企业管理工作，目标值小于等于12月，实际完成5月，分值5，得分5。

6)行政事业单位资产管理工作，目标值小于等于12月，实际完成5月，分值5，得分5。

④成本指标

7)行政事业单位资产管理系统使用年费，目标值小于等于4万元，实际完成4万元，分值5，得分5。

8)全盟国有企业财务信息系统网络使用年费，目标值小于等于3万元，实际完成0万元，分值5，得分0。

(2) 效益指标完成情况

⑤经济效益

9)通过行政事业单位资产管理系统使用带来的影响，目标值等于12月，实际完成5月，分值5，得分5。

10)通过国有企业财务信息系统网络使用带来的影响，目标值等于12月，实际完成5月，分值5，得分5。

⑥社会效益

11)通过行政事业单位资产管理系统避免闲置率，目标值小于等于90%百分比，实际完成5百分比，分值5，得分5。

12)对国有企业财务信息系统网络掌握企业动态率，目标值小于等于90%百分比，实际完成5百分比，分值5，得分5。

⑦生态效益

⑧可持续影响

13)行政事业资产管理工作可持续影响率，目标值小于等于90%百分比，实际完成5百分比，分值5，得分5。

14)企业资产管理，目标值小于等于90百分比，实际完成5百分比，分值5，得分5。

(3) 满意度指标完成情况

⑨服务对象满意度

15)行政事业资产使用者满意率，目标值小于等于90%百分比，实际完成5百分比，分值5，得分5。

16)国有企业资产使用者满意率，目标值小于等于0百分比，实际完成5百分比，分值5，得分5。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：因系统按年度收费，每年度年底支付，按合同加快资金付款进度。

4.盟直行政事业单位资产评估和房产办证资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  79.99  分，等级为C。全年预算数为  50  万元，执行数为  6.90  万元，完成预算的 13.80   %。项目绩效目标完成情况：对全盟行政事业单位资产管理、清产核资、国有资产评估、处置等费用，对收回全盟国有资产房屋聘请中介机构进行房屋价值评估，收回各行政事业单位国有资产房屋，办理盟行政事业单位房产证书等经费支出。

(1) 产出指标完成情况

①数量指标

1)办证次数，目标值大于等于5次，实际完成5次，分值10，得分10。

2)被检查单位，目标值大于等于5个，实际完成2个，分值5，得分2。

②质量指标

3)办证合格率，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值10，得分10。

4)房屋实地核查率，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值5，得分5。

③时效指标

5)核查时效，目标值大于等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

6)办证时效，目标值大于等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

④成本指标

7)过户费，目标值大于等于10万元，实际完成2万元，分值5，得分1。

8)办证资金，目标值小于等于40万元，实际完成4.9万元，分值5，得分0.61。

(2) 效益指标完成情况

⑤经济效益

⑥社会效益

9)完善房屋管理，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值10，得分10。

10)掌握国有资产房屋数量，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值10，得分10。

⑦生态效益

⑧可持续影响

11)提升国有资产房屋使用效率，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值10，得分10。

(3) 满意度指标完成情况

⑨服务对象满意度

12)房屋使用者，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：下一年度，我单位按照职能职责开展贯彻落实党中央关于国有资产服务工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担盟本级行政事业单位及盟直属国有企业资产管理事务性、辅助性工作。继续对本单位各个职能科室所涉及的年初开展项目资金进行项目资金绩效申报，项目资金绩效监控、项目资金绩效自评等工作，严格按照年初绩效指标完成工作。

5.盟本级公务仓维修和改造资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86.85   分，等级为B。全年预算数为 10   万元，执行数为  3.5  万元，完成预算的 35   %。项目绩效目标完成情况：及时对盟本级公务舱进行实地核查，提高消防防火措施，维修改造等支出。

(1) 产出指标完成情况

①数量指标

1)实地核查房屋，目标值大于等于10次，实际完成10次，分值10，得分10。

2)维修次数，目标值大于等于2次，实际完成2次，分值5，得分5。

②质量指标

3)维修合格率，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值10，得分10。

4)取暖费支付率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

③时效指标

5)取暖费支付，目标值小于等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

6)维修改造，目标值小于等于12月，实际完成12月，分值5，得分5。

④成本指标

7)其他商品服务支出，目标值小于等于6万元，实际完成2.36万元，分值5，得分1.97。

8)维修费，目标值小于等于4万元，实际完成1.1万元，分值5，得分1.38。

(2) 效益指标完成情况

⑤经济效益

⑥社会效益

9)提升公务仓使用效率，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值10，得分10。

⑦生态效益

⑧可持续影响

10)提高资产放置空间，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值20，得分20。

(3) 满意度指标完成情况

⑨服务对象满意度

11)资产移交人，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值10，得分10。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：下一年度加强对盟本级公务舱进行实地核查，提高消防防火措施，维修改造等支出。

（三）单位项目绩效评价结果。

以“盟直属国有企业清产核资审计专项经费项目”为例予以说明。

盟直属国有企业清产核资审计专项经费项目概况：按照国资委《关于印发<盟指数国有企业清产核资工作方案>的通知》（锡国资中心【2022】18号）要求，由盟国有资产服务中心委托具有相应资质的社会中介机构对盟直属国企开展清产核资工作。项目绩效目标：盟国资服务中心于2022年5月聘请具有专业资质的社会中介机构开展对全盟国有企业国有资本进行实地核查，此次核查涉及全盟181家国有企业，其中盟本级32家（一级企业12家，二级企业20家），旗县市（区）国有企业共149家（一级企业126家，二级企业23家）。根据企业净资产收益率、营业净利率、资本收益率的高低全盟选取了75家国有企业进行实地核查工作。该项目绩效评价综合得分为  100  分，绩效评价结果为“优”。无重点评价项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄存升        联系电话：0479-8212677

 

第五部分 2022年度单位决算表

 

详见附件。

 

收入支出决算总表1.xls

收入决算表2.xls

支出决算表3.xls

财政拨款收入支出决算总表4.xls

项目收入支出决算表5.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表6.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表7.xls

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表8.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表9.xls

国有资本经营预算财政拨款支出决算表10.xls

财政拨款“三公”经费支出决算表11.xls

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表12.xls