2022年度锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位决算公开

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒盟财政局综合保障中心为锡林郭勒盟财政局

所属相当于正科级公益一类事业单位。单位职责如下：

1.承担财政网络、应用系统数据的安全保障工作。

2.承担盟财政局门户网站应用更新及全盟财政视频会议系统运行保障工作。

3.承担全盟会计类考试事务性工作。

4.承担全盟行政事业单位财务会计人员财经法规、财务制度教育培训工作。开展财政系统干部教育培训。

5.开展财政理论学术交流课题研究，组织调研成果交流，编撰《财政年鉴》《锡林郭勒财政》刊物，宣传财政政策，为财政决策提供依据和服务。

6.完成盟财政局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位为新成立的正科级公益一类事业单位，目前本单位无内设机构，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟财政局综合保障中心部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟财政局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

1、完成局机关及所属事业单位终端设备、财政专网、政务外网日常维护工作。配合各科室完成财政厅视频会议系统调试工作；按时完成门户网站日常信息维护等工作，在全国互联网安全管理服务平台，办理了财政局门户网站备案工作。完成了全盟集约化平台网站域名备案工作；完成财政厅关于2021年财政信息化建设情况统计工作。按月完成财政厅《网络安全监测情况备案表》的上报工作。配合财政厅完成全国财政系统业务专网网络安全联合攻防演习防守工作等相关事宜。配合公安厅、财政厅完成“北疆 HW2022”网络攻防实战演习；党的二十大期间，及时制定盟财政局关于党的二十大期间网络安全保障工作方案，成立了网络安全和信息化领导小组，强化责任落实，做好应急处置。与财政厅实行二十大期间安全值班日报制度，与盟委网信办实行网络安全情况零报告制度，每天通过专用通讯联络渠道报告本单位当日网络安全情况，党的二十大期间财政系统网络安全稳定运行；协助办理驻京办、驻呼办预算管理一体化系统网络连通等技术支撑工作。协助办理盟直预算单位预算管理一体化系统网络连通带宽升级等技术支撑工作；根据财政预算管理一体化系统安全管理要求，为了保障全盟财政系统业务正常运行，加强网络安全建设，完成了防火墙、防毒墙、入侵检测、漏洞扫描等网络安全设备采购升级更换工作；完成了机房服务器、数据库和网络设备的维保服务招标工作；完成了机房七氟丙烷气体自动灭火设备加气工作。

2、2022年5月9日--5月13日协助盟财政局、锡林浩特市财政局举办了为期5天的《锡林郭勒盟2021年度政府财务报告编制》编报工作。盟直预算单位共计188人、市直预算单位共计167人参加了本次编报。编报期间，盟财政局综合保障中心配合国库科和锡林浩特市财政局国库股圆满完成此项填报工作；2022年7月19日--7月20日协助盟公共资源交易中心举办了为期2天的《全区交易监管“一张网”等系统实操技能培训》工作。参加培训人员共计96人，所有参加培训人员严格执行疫情防控要求，培训期间盟财政局综合保障中心提供网络服务保障工作。

3、按照自治区财政厅政研处和盟党史办要求，按时完成了《内蒙古财政年鉴》和《锡林郭勒年鉴》的编撰工作；协助政协研究“主动对接区域发展战略，提升锡林郭勒对内开放水平”课题，课题组由锡林郭勒盟政协、锡林郭勒盟财政局和内蒙古农业大学经济管理学院组成并承接此项课题，课题调研组一行下乡调研，座谈等各种形式收集资料，按时完成了政协课题工作任务；按照财政厅课题研究要求按时调研写作完成了三篇课题研究，已报财政厅；为加大财政宣传力度，利用好《锡林郭勒财政》宣传平台，进一步加强科室、局属单位及各旗县市区财政局的沟通与联系，已编辑出版《锡林郭勒财政》第三期刊物；认真组织收集材料，包括全盟财政工作概述和财政局长谈财政内容；重要财经文献（政策法规）；全盟财政工作大事记；盟旗两级财政局领导名录；全盟财政工作活动图片及文字说明,已完成编纂《锡林郭勒盟财政年鉴》（2022卷）初稿；积极向自治区财政厅报送全盟财政系统4篇优秀调研报告，参加全区财政系统优秀调研成果评选活动。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2022年度收入、支出决算总计462.12万元。与年初预算相比，收、支总计各减少9.15万元，减少1.94%，变动原因：本年度本年度部分项目未验收，尾款未支付，且年末财政收回结转资金；与上年决算相比，收、支总计各增加360.20万元，增长353.42%。其中：

（一）收入决算总计462.12万元。包括：

1.本年收入决算合计458.83万元。与上年决算相比，增加388.12万元，增长548.95%，变动原因：机构改革，我单位于2021年9月份独立核算建账，所以本年度收入比上年增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3.年初结转和结余3.29万元。与上年决算相比，减少27.92万元，减少89.46%，变动原因：上年年末财政收回一体化系统结转资金。

（二）支出决算总计462.12万元。包括：

1.本年支出决算合计459.68万元。与上年决算相比，增加361.05万元，增长366.08%，变动原因：机构改革，我单位于2021年9月份独立核算建账，所以本年度支出比上年增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3.年末结转和结余2.44万元。结转和结余事项：全部为全盟行政事业单位、国有企业会计法规、制度及财政业务培训经费项目资金。与上年决算相比，减少0.85万元，减少25.88%，变动原因：我单位使用该项目资金支付聘用人员工资福利支出。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2022年度本年收入决算合计458.83万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入458.81万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.01万元，占0.00%。

 

图片1.png

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2022年度本年支出决算合计459.68万元，其中：

本年基本支出231.22万元，占50.30%；

本年项目支出228.45万元，占49.70%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图片2.png 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计462.10万元，与年初预算相比，收、支总计各减少9.16万元，减少1.94%，变动原因：本年度本年度部分项目未验收，尾款未支付，且年末财政收回结转资金；与上年决算相比，收、支总计各增加360.37万元，增长354.22%，变动原因：机构改革，我单位于2021年9月份独立核算建账，所以本年度收、支比上年增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算459.67万元。与年初预算471.27万元相比，完成年初预算的97.54%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为421.38万元，与年初预算相比减少17.40万元。其中：

1．财政事务(款)机关服务(项)。年初预算112.16万元，支出决算145.55万元，完成年初预算的129.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资变动，工资福利支出增加。

2．财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算177.00万元，支出决算109.51万元，完成年初预算的61.87%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度部分项目未验收，尾款未支付，且年末财政收回结转资金；二是受疫情影响部分项目无法开展，计划下年度组织开展。

3．财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算149.62万元，支出决算166.32万元，完成年初预算的111.15%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度追加杂项56万元；二是部分项目仍在进行中，将按合同约定完成资金支付；三是年末财政收回结转资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为15.65万元，与年初预算相比增加2.44万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.21万元，支出决算15.65万元，完成年初预算的118.47%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为6.84万元，与年初预算相比增加1.02万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.99万元，支出决算5.93万元，完成年初预算的 118.84 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗保险基数调增。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.83万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的109.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度公务员医疗补助基数调增。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为15.79万元，与年初预算相比增加2.33万元。其中：

1． 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    9.90万元，支出决算12.16万元，完成年初预算的122.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房公积金基数调增。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算    3.56万元，支出决算3.63万元，完成年初预算的101.97 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房补贴调资。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算231.21万元，其中：

（一）人员经费168.64万元。主要包括：基本工资48.56万元、津贴补贴19.83万元、奖金14.4万元、绩效工资39.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.65万元、职工基本医疗保险缴费5.9万元、公务员医疗补助缴费0.91万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金12.16万元、其他工资福利支出11.01万元、奖励金0.01万元。

（二）公用经费62.58万元。主要包括：办公费4.19万元、印刷费0.03万元、咨询费47.00万元、手续费0.01万元、差旅费1.55万元、劳务费0.30万元、工会经费1.65万元、福利费2.02万元、公务用车运行维护费0.19万元、其他交通费用0.16万元、其他商品和服务支出0.23万元、办公设备购置5.25万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算228.45万元，其中：

（一）工资福利支出34.51万元。主要包括：其他工资福利支出34.51万元，为我单位编外聘用人员工资保险公积金支出。

（二）商品和服务支出129.14万元。主要包括：印刷费10.88万元、差旅费0.39万元、维修（护）费107.74万元、租赁费1.5万元、培训费0.14万元、劳务费4.77万元、委托业务费3.60万元、公务用车运行维护费0.11万元。

（三）资本性支出64.80万元。主要包括：信息网络及软件购置更新64.80万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算1.80万元，支出决算0.30万元，完成预算的16.48%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.80万元，支出决算0.30万元，完成预算的16.48%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度我单位将公务用车调拨给蓝旗财政国库收付中心，实际支出减少。

（二） 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.30万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.30万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

 

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.30万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（2）公务用车运行维护费支出0.30万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.82万元，减少73.39%，变动原因：本年度我单位将公务用车调拨给蓝旗财政国库收付中心，支出较上年减少。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2022年度预算安排项目 5个，实施项目5个，完成项目 5 个，项目支出总金额228.45万元。资金来源包括年初结转结余3.29万元，本年财政拨款金额227.60万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2022年度机构运行经费支出决算62.58万元。比上年决算相比，增加57.19万元，增长1,061.68%，变动原因：机构改革，我单位于2021年9月份独立核算建账，所以本年度机构运行经费支出决算数比上年增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2022年度政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.51万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目0个，共涉及资金228.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目    个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“机房七氟丙烷气体自动灭火设备加气经费项目”、“财政业务一体化平台维护项目”、“财政年鉴和锡林郭勒财政排版设计印刷费项目”、“购置机房网络安全设备资金”、“全盟行政事业单位及国有企业会计法规和制度及财政业务培训经费”等 5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 228.45万元，政府性基金支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2022年度在决算中反映 5个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.机房七氟丙烷气体自动灭火设备加气经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.97分。全年预算数为12万元 ，执行数为8.36万元，完成预算的69.67%。项目绩效目标完成情况：保证火灾发生时七氟丙烷气体自动灭火设备可以及时有效的发挥作用，确保机房安全。该项目已经完成预期目标，剩余资金按合同约定时间支付尾款。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

 

2． 财政业务一体化平台维护项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.8分。全年预算数为115.00万元 ，执行数为101.15万元，完成预算的87.96%。项目绩效目标完成情况：完成了内网业务系统服务器全年维保和内网业务网络及安全设备全年维保。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

 

3． 财政年鉴和锡林郭勒财政排版设计印刷费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.49分。全年预算数为22.00万元 ，执行数为15.38万元，完成预算的69.91%。项目绩效目标完成情况：完成了《锡林郭勒财政》出版印刷工作，为全盟财政干部职工交流和学习提供便利。完成了《锡林郭勒盟财政年鉴》排版印刷工作，全面反映财政工作发展。完成了自治区下达的征订刊物任务。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

 

4.购置机房网络安全设备资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.9分。全年预算数为73.00万元 ，执行数为64.80万元，完成预算的88.77%。项目绩效目标完成情况：通过购置机房网络安全设备，加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，保障财政系统正常运行及数据安全。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

5.全盟行政事业单位及国有企业会计法规和制度及财政业务培训经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.88分。全年预算数为41.20万元 ，执行数为38.76万元，完成预算的94.08%。项目绩效目标完成情况：本年度受疫情影响，我单位共组织开展两次培训：2022年5月9日--5月13日协助盟财政局、锡林浩特市财政局举办了为期5天的《锡林郭勒盟2021年度政府财务报告编制》编报工作。盟直预算单位共计188人、市直预算单位共计167人参加了本次编报。编报期间，盟财政局综合保障中心配合国库科和锡林浩特市财政局国库股圆满完成此项填报工作。2022年7月19日--7月20日协助盟公共资源交易中心举办了为期2天的《全区交易监管“一张网”等系统实操技能培训》工作。参加培训人员共计96人，所有参加培训人员严格执行疫情防控要求，培训期间盟财政局综合保障中心提供网络服务保障工作。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

 

（三）单位项目绩效评价结果。

以机房七氟丙烷气体自动灭火设备加气经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 96.97 分，绩效评价结果为“优”。

1.项目基本情况

（1）项目基本情况简介。

我单位数据机房是全盟财政系统业务数据存储、交换中心，为保障机房安全配套装有七氟丙烷气体自动灭火设备，经本年度基础设备安全自查时发现七氟丙烷气体瓶压力值降低，已不满足在火灾发生时起到灭火作用，现申请采购七氟丙烷气体进行充装，以保证火灾发生时可以及时有效的发挥作用。

（2）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：保证火灾发生时七氟丙烷气体自动灭火设备可以及时有效的发挥作用，确保机房安全。

绩效目标实际完成情况：该项目已经完成预期目标，剩余资金按合同约定时间支付尾款。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。

为了加强项目资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平，保证火灾发生时七氟丙烷气体自动灭火设备可以及时有效的发挥作用，确保机房安全。

（2）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数12.00万元，其中：财政拨款12.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数12.00万元，其中：财政拨款12.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数8.36万元，其中：财政拨款8.36万元，其他资金0.00万元。

（3）项目资金产出情况。

1）实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=（83,600.00/120000.00）×100%=70%；2）完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%=【（12-12）/12】×100%=100%；3）质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=（83,600.00/120000.00）×100%=70%；4）成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（120000.00-119000.00）/120000.00]×100%=0.83%

（4）项目资金管理情况。

我单位根据年初工作规划制定预算，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，完成工作目标，不断提升整体支出管理情况。加强项目资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平。

3.项目绩效情况

(1) 产出指标完成情况

1）数量指标

七氟丙烷气体升数，目标值大于等于180公升，实际完成180公升，分值7.5，得分7.5。

加气次数，目标值大于等于1次/年，实际完成1次/年，分值7.5，得分7.5。

2）质量指标

七氟丙烷气体质量，目标值合格，实际完成合格，分值7.5，得分7.5。

验收合格率，目标值大于等于100百分比，实际完成100百分比，分值7.5，得分7.5。

3）时效指标

完成时间，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

定期检查时间，目标值等于1次/半年，实际完成1次/半年，分值5，得分5。

4）成本指标

机房七氟丙烷气体自动灭火设备气体充装经费，目标值等于12万元万元，实际完成8.36万元，分值5，得分5。

七氟丙烷气体每升价格，目标值大于等于666.67元/升，实际完成666.67元/升，分值5，得分5。

(2) 效益指标完成情况

5）经济效益

发生火灾造成经济损失，目标值发生火灾可减少经济损失，实际完成发生火灾可减少经济损失，分值10，得分10。

6）社会效益

机房七氟丙烷气体自动灭火设备气体充装，目标值确保全盟财政系统业务数据正常存储、交换，实际完成确保全盟财政系统业务数据正常存储、交换，分值10，得分10。

7）生态效益

8）可持续影响

保证机房安全运转率，目标值大于等于100%百分比，实际完成100百分比，分值10，得分10。

(3) 满意度指标完成情况

9）服务对象满意度

局机关满意度，目标值大于等于100%百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

预算单位满意度，目标值大于等于100%百分比，实际完成100百分比，分值5，得分5。

（4）自评得分情况

本项目绩效自评得分96.97分，等级为A。

4.存在问题

（1）项目立项、实施存在问题。

无

（2）资金管理使用存在问题

无

5、其他需要说明的问题

（1）后续工作计划。

我单位数据机房是全盟财政系统业务数据存储、交换中心，为保障机房安全配套装有七氟丙烷气体自动灭火设备，经上年度基础设备安全自查时发现七氟丙烷气体瓶压力值降低，已不满足在火灾发生时起到灭火作用，故申请采购七氟丙烷气体进行充装，以保证火灾发生时可以及时有效的发挥作用。以后年度我单位将继续对数据机房开展定期基础设备安全自查，根据检查情况对七氟丙烷气体自动灭火设备进行维修维护，如发现七氟丙烷气体瓶压力值降低，及时向领导汇报，并根据实际需要财政申请相关经费，确保七氟丙烷气体自动灭火设备正常运行，保证火灾发生时七氟丙烷气体自动灭火设备可以及时有效的发挥作用，确保机房安全。

（2）措施及办法。

一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平；二是加强绩效跟踪监控，特别是过程监控；三是积极开展财政支出绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱萍        联系电话：0479-8221490

 

第五部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表.xlsx

收入决算表.xlsx

支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

项目收入支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx