2022年度锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位决算公开

2022年度锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位决算公开

 

 

 

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

1.协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。

2.负责绩效评价结果的汇总、反馈、公开、上报。

3.承担盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作。

4.承担政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。

5.承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。

6.完成盟财政局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括1个。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

2022年，按照《内蒙古自治区人民政府关于推进预算绩效管理工作的意见》要求，我盟所有预算资金已全面实施绩效管理，并按照年初工作方案，已完成2022年绩效目标评价及目标调整申报审核工作，共涉及227个预算单位1121个项目。目前正在与预算申报同步开展2023年绩效目标审核工作，截止2022年12月11日共收到217个预算单位报送的988个项目，涉及资金共332,318.72万元,审核通过的项目共706个，退回项目282个待项目单位重新修改完善后提交至我中心审核。完成对各旗县市（区）财政部门预算绩效管理考核工作，考核结果已由盟行署印发；完成对全盟123个嘎查村级集体经济项目中的66个项目的抽查审计工作；完成各类拦标价评审、结算评审共35个项目，涉及资金共计88,187.99万元，审定资金81,075.25万元，综合审减金额7,112.74万元，综合审减率8.07%；完成对锡盟蒙医医院物业服务费预算评审工作，项目送审876.15万元，审定金额788.50万元，综合审减率10%；完成对锡林郭勒盟中心医院整体升级建设项目（ppp项目）中期评估工作；完成2021年度农村牧区综合改革转移支付项目评审工作，涉及全盟12个旗县市（区）共148个项目，总金额共8751万元，建议暂缓拨付资金472.07万元。 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位2022年度收入、支出决算总计704.36万元。与年初预算相比，收、支总计减少297.88万元，减少29.73%，变动原因：年初预算中项目经费绩效评价劳务费200万元，项目正在实施，需要在次年7-8月出具报告后方可支付，本年未支付。其他项目经费有结转，未形成支出。导致相比年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加332.10万元，增长89.21%。其中：人员经费增加,上年度在职人员工资9-12月在本单位发放，本年度在职人员工资全年在本单位发放，导致人员工资支出增加。项目经费增加 ，2021开始实施全面绩效，2022年绩效管理劳务费增加，导致项目经费支出增加。

（一）收入决算总计704.36万元。包括：

1.本年收入决算合计702.28万元。与上年决算相比，增加515.72万元，增长276.44%，变动原因：人员经费增加，上年度在职人员工资9-12月在本单位发放，本年度在职人员工资全年在本单位发放，导致人员工资收入增加。项目经费增加 ，2021开始实施全面绩效，2022年绩效管理劳务费增加，导致项目经费收入增加

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。

3.年初结转和结余2.08万元。与上年决算相比，减少183.62万元，减少98.88%，变动原因：2021年实施收付实现制，2021年末只有预留的专家劳务费费，其他资金全部收回财政，故较上年减少。

（二）支出决算总计704.36万元。包括：

1.本年支出决算合计704.15万元。与上年决算相比，增加333.98万元，增长90.22%，变动原因：人员经费增加，上年度在职人员工资9-12月在本单位发放，本年度在职人员工资全年在本单位发放，导致人员工资支出增加。项目经费增加 ，2021开始实施全面绩效，2022年绩效管理劳务费增加，导致项目经费支出增加。

2.结余分配0.01万元。结余分配事项：属于利息收入。与上年决算相比，增加0.01万元，增长0.00%，变动原因：利息收入。

3.年末结转和结余0.20万元。结转和结余事项：属于代扣代缴个人所得税和长期聘用人员工会经费。与上年决算相比，减少1.89万元，减少90.33%，变动原因：本年年末未预留专家劳务费。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位2022年度本年收入决算合计702.28万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入702.27万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.01万元，占0.00%。

 

 

图1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位2022年度本年支出决算合计704.15万元，其中：

本年基本支出212.08万元，占30.12%；

本年项目支出492.07万元，占69.88%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图（以饼图列示）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计704.35万元，与年初预算相比，收、支总计减少299.97万元，减少29.87%，变动原因：年初预算中项目经费绩效评价劳务费200万元，项目正在实施，需要在次年7-8月出具报告后方可支付，本年未支付。其他项目经费有结转，未形成支出。导致相比年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加382.46万元，增长118.82%，变动原因：人员经费增加，上年度在职人员工资9-12月在本单位发放，本年度在职人员工资全年在本单位发放，导致人员工资支出增加。项目经费增加 ，2021开始实施全面绩效，2022年绩效管理劳务费增加，导致项目经费支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算704.15万元。与年初预算1,004.32万元相比，完成年初预算的70.11%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为611.96万元，与年初预算相比减少300.18万元。其中：

1．财政事务（款）事业运行（项）。年初预算  232.89万元，支出决算   174.98 万元，完成年初预算的 75.14%。决算数与年初预算数的差异原因：长期聘用人员本年工资、保险、公积金使用上年度结转资金40万元 ，导致本年度长期聘用人员工资保险公积金有结余。

2．财政事务（款）其他财政事务（项）年初预算  733.7万元，支出决算  436.97万元，完成年初预算的 59.56%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算中项目经费绩效评价劳务费200万元，项目正在实施，需要在次年7-8月出具报告后方可支付，本年未支付。其他项目经费有结转，未形成支出。导致相比年初预算减少

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为14.92万元，与年初预算相比增加0.54万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  14.38  万元，支出决算14.92万元，完成年初预算的  103.76  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员工资上涨导致机关养老保险基数上涨，导致支出决算大于年初预算。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为6.57万元，与年初预算相比增加0.24万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  5.43 万元，支出决算5.70万元，完成年初预算的104.98  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员工资上涨导致医疗保险基数上涨，导致支出决算大于年初预算。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算  0.9  万元，支出决算0.87万元，完成年初预算的  96.67  %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出2名在职人员，导致年初预算大于支出决算。

（四）资源探勘工业信息等支出

资源探勘工业信息等支出决算数为55.09万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1.其他资源探勘工业信息等支出（款）其他资源探勘工业信息等支出（项）。年初预算55.09 万元，支出决算55.09万元，完成年初预算的  100 %。决算数与年初预算数的差异原因：不存在差异 。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为15.61万元，与年初预算相比增加1.77万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算   10.78 万元，支出决算11.60万元，完成年初预算的   107.61 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职人员工资上涨导致住房公积金基数上涨，导致支出决算大于年初预算。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算   4.16万元，支出决算4.01万元，完成年初预算的   96.4 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调出2名在职人员，导致年初预算大于支出决算.

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算212.08万元，其中：

（一）人员经费205.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费6.24万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算492.07万元，其中：

（一）工资福利支出40.31万元。主要包括：其他工资福利支出。该支出为长期聘用人员工资、保险公、积金支出。

（二）商品和服务支出451.75万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算4.46万元，支出决算4.46万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算4.46万元，支出决算4.46万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出4.46万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.46万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.46万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在变动。

（2）公务用车运行维护费支出4.46万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加1.48万元，增长49.66%，变动原因：本年度下乡评审次数较多，且大多数为嘎查村，路途遥远，导致公务用车运行维护费支出增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.46万元，减少100.00%，变动原因：本年度无接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加减少0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位2022年度预算安排项目     15     个，实施项目  15 个，完成项目      15    个，项目支出总金额492.07万元。资金来源包括年初结转结余2.08万元，本年财政拨款金额490.07万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算6.24万元。比上年决算相比，增加0.16万元，增长2.64%，变动原因：本年度在职人员福利费拨入我单位。

十三、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位2022年度政府采购支出总额5.76万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的    %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的  0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  15  个，二级项目   0 个，共涉及资金492.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无重点评价评价项目，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位2022年度在决算中反映  15 个一般公共预算项目，共15个项目的绩效自评结果。

1. 评审业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.31 分。全年预算数为 15万元，执行数为6.63 万元，完成预算的 44.2  %。项目绩效目标完成情况：2022年已完成业务科室委托的财政投资项目评审、年初计划的基建项目预算核查。发现的主要问题及原因：利用上年结转资金导致本年预算完成率偏低。下一步改进措施：改进预算编制思路，使预算更精准。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		评审业务费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	15.00	15.00		6.63		10	44.20		4.42
		其中：财政拨款	15.00	15.00		6.63		——	44.2		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2022年全盟预算基建项目评审、预算核查及日常工作开展					2022年已完成全盟预算基建项目评审、预算核查及日常工作支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	预算评审核查	定性		根据年初预算而定	已完成2022年预算评审核查项目		7.5	7.5
			预算基建核查	定性		根据年初预算而定	已完成2022年预算基建核查项目		7.5	7.5
		质量指标	预算评审核查完成率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
			预算基建核查完成率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
		时效指标	预算评审核查完成时间	定性		7月-12月	11月		5	5
			预算基建核查完成时间	定性		6月-12月	11月		5	5
		成本指标	差旅费	正向	小于等于	7	6.48	万元	3	2.78	其余资金使用上年结转结余资金支付
			公车维护费	正向	小于等于	2.44	0	万元	3	1	资金使用上年结转结余资金支付
			日常办公费用	正向	大于等于	5.56	0.15	万元	4	0.11	其余资金使用上年结转结余资金支付
	效益指标	经济效益	项目资金审减率	正向	大于等于	10	10	%	5	5
			资金使用合规率	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		社会效益	为财政预算管理服务	正向	大于等于	减少行政运行成本	1	年	5	5
		生态效益	为财政预算管理服务	定性		强化预算执行监督，确保本年财政资金安全有效	强化预算执行监督，确保本年财政资金安全有效		5	5
		可持续影响	对财政资金可持续影响	定性		强化预算执行监督，确保本年财政资金安全有效	强化预算执行监督，确保本年财政资金安全有效		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	正向	大于等于	85	85	%	10	10
总分									100	88.31

2.年初预算项目：绩效评审中心评审劳务费（20结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100   分。全年预算数为 187.5 万元，执行数为 187.5  万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：2022年利用中介完成绩效评价工作、绩效指标库梳理工作、绩效指标库建设工作、财政投资项目评审工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		年初预算项目：绩效评审中心评审劳务费（20结转）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	187.50	187.50		187.50		10	100.00		10
		其中：财政拨款	187.50	187.50		187.50		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		聘请中介参与盟本级财政项目					2022年已完成中介参与盟本级财政项目
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请中介机构个数	正向	大于等于	10	13	个	7.5	7.5
			项目评审数量	正向	大于等于	30	38	个	7.5	7.5
		质量指标	评审通过率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
			聘请中介机构资格合格率	正向	大于等于	90	95	%	7.5	7.5
		时效指标	资金支付时间	定性		中介完成评审后15日内支付	已完成支付		5	5
			盟本级财政项目评审完成时间	定性		根据评审项目性质，复杂程度而定	按科室委托时间完成		5	5
		成本指标	项目评审经费控制率	正向	小于等于	100	100	%	5	5
			支付中介评审费用	正向	小于等于	187.5	187.5	万元	5	5
	效益指标	经济效益	盟本级项目资金使用合规率	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5
		社会效益	财政投资管理重要性	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5
		生态效益	财政投资管理重要性	正向	大于等于	90	90	%	7.5	7.5
		可持续影响	对财政资金可持续影响	定性		强化预算执行监督，确保本年财政资金安全有效	显著提高		7.5	7.5
	满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100.0

3.绩效管理劳务费（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100   分。全年预算数为 71.12   万元，执行数为  71.12  万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：2022年利用中介完成绩效评价工作，并出具相关报告。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		绩效管理劳务费（21结转）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	71.22	71.22		71.22		10	100.00		10
		其中：财政拨款	71.22	71.22		71.22		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		聘请中介参与绩效评价工作					2022年已完成聘请中介参与绩效评价工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	委托评价业务数量	正向	大于等于	80	80	个	7.5	7.5
			中介参与数量	正向	大于等于	8	8	个	7.5	7.5
		质量指标	中介参与数量	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
			项目评价合格率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
		时效指标	中介机构参与及时性	正向	大于等于	95	95	%	5	5
			中介机构审核及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		成本指标	中介费成本控制率	正向	大于等于	98	98	%	5	5
			支付中介费用	正向	大于等于	71.22	71.22	万元	5	5
	效益指标	社会效益	对本年盟本级部门预影响	定性		显著提高	确保2022年全年盟本级部门预算资金安全使用，强化2022年全年预算执行监督		15	15
		可持续影响	对本年盟本级部门预影响	定性		显著提高	确保2022年全年盟本级部门预算资金安全使用，强化2022年全年预算执行监督		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	业务科室满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100.0

4. 评审劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.75 分。全年预算数为 120万元，执行数为52.51万元，完成预算的 43.76 %。项目绩效目标完成情况：2022年完成利用社会中介机构完成科室委托的盟本级财政性投资项目评审、政府投资及本级基本建设概、预、结（决）算项目评审工作，并出具相关报告。发现的主要问题及原因：利用上年结转资金导致本年预算完成率偏低。下一步改进措施：改进预算编制思路，使预算更精准。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		评审劳务费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	120.00	120.00		52.51		10	43.76		4.38
		其中：财政拨款	120.00	120.00		52.51		——	43.76		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		利用社会中介机构完成科室委托的盟本级财政性投资项目评审、政府投资及本级基本建设概、预、结（决）算项目评审工作					2022年完成利用社会中介机构完成科室委托的盟本级财政性投资项目评审、政府投资及本级基本建设概、预、结（决）算项目评审工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	科室委托的拦标价项目	定性		科室全部委托的项目	已完成科室委托项目		7.5	7.5
			科室委托的结算项目	定性		科室全部委托的项目	已完成科室委托项目		7.5	7.5
		质量指标	科室委托的拦标价项目完成率	正向	等于	100	100	%	7.5	7.5
			科室委托的结算项目的完成率	正向	大于等于	100	100	%	7.5	7.5
		时效指标	科室委托的拦标价项目完成时间	定性		视项目复杂程度而定	按规定要求已完成		5	5
			科室委托的结算项目的完成时间	定性		视项目复杂程度而定	按规定要求已完成		5	5
		成本指标	中介参与拦标价项目评审费用	正向	小于等于	60	44.32	万元	5	3.69	其余资金使用上年结余结转资金支付
			中介参与结算项目评审费用	正向	小于等于	60	8.19	万元	5	0.68	结决算项目评审由财政业务科室委托评审，按照《锡林郭勒盟社会中介机构参与盟本级财政投资项目评审管理暂行办法》结算项目评审付费金额根据实际工作情况而定
	效益指标	经济效益	项目资金使用合规率	正向	大于等于	95	95	%	7	7
		社会效益	财政投资管理重要意义	定性		提升财政管理精细化、科学化水平、提高财政资金使用效益的重要手段。对财政资金使用要“花钱问效，无效问责”，从而更好地提高民生服务质量	提升财政管理精细化、科学化水平、提高财政资金使用效益的重要手段。对财政资金使用要“花钱问效，无效问责”，从而更好地提高民生服务质量		7	7
		生态效益	财政投资管理重要意义	定性		提升财政管理精细化、科学化水平、提高财政资金使用效益的重要手段。对财政资金使用要“花钱问效，无效问责”，从而更好地提高民生服务质量	提升财政管理精细化、科学化水平、提高财政资金使用效益的重要手段。对财政资金使用要“花钱问效，无效问责”，从而更好地提高民生服务质量		6	6
		可持续影响	财政资金可持续影响	定性		强化本年预算执行监督，确保全年财政资金安全有效	强化本年预算执行监督，确保全年财政资金安全有效		5	5
			对本年盟本级部门预算影响	定性		强化本年预算执行监督，确保全年财政资金安全有效	强化本年预算执行监督，确保全年财政资金安全有效		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	业务科室满意度	正向	大于等于	95%	95	个	10	10
总分									100	88.75

5.评审劳务费1（21结转）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100   分。全年预算数为 40万元，执行数为40万元，完成预算的 100   %。项目绩效目标完成情况：2022年利用中介完成财政投资项目评审工作，并出具相关报告。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		评审劳务费1（21结转）
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	40.00	40.00		40.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	40.00	40.00		40.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		聘请中介参与财政预算项目评审费用					2022年已支付中介参与财政预算项目评审费用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	委托评审业务数量	正向	小于等于	4	38	个	7.5	7.5	根据业务科室委托的数量进行评审
			中介参与数量	正向	大于等于	3	13	个	7.5	7.5	根据业务科室委托的项目聘请中介
		质量指标	聘请中介机构资格合格率	正向	大于等于	90	95	%	7.5	7.5
			项目评审合格率	正向	大于等于	90	95	%	7.5	7.5
		时效指标	中介机构参与及时性	正向	大于等于	90	95	%	5	5
			中介机构审核及时率	正向	大于等于	90	95	%	5	5
		成本指标	中介费成本控制率	正向	大于等于	90	95	%	5	5
			支付中介费用	反向	小于等于	40	40	万元	5	5
	效益指标	社会效益	对本年盟本级部门预影响	定性		强化本年预算执行监督，确保全年财政资金安全有效	显著提高		15	15
		可持续影响	对本年盟本级部门预影响	定性		强化本年预算执行监督，确保全年财政资金安全有效	显著提高		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	业务科室满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	100.0

（三）单位项目绩效评价结果。

以绩效管理劳务费（21结转）项目为例，该项目绩效评价综合得分为   100 分，绩效评价结果为“优”。 现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

1、基本情况

（1）项目概况

以绩效管理劳务费（21结转）主要用于支付2021年绩效评价中介机构业务委托费用。

（2）项目绩效目标。此项目设定一级评价项目一个。资金主要用于中介机构业务委托费用。

2、绩效评价工作开展情况。

该项目预算安排71.12万元，属于延续性项目.

3、整体支出自评情况

完成60个重点项目及10个部门整体支出的绩效跟踪评价工作。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张琴        联系电话：0479-8106634

 

第五部分 2022年度单位决算表

 

详见附件。

 

收入支出决算总表.xlsx

收入决算表.xlsx

支出决算表.xlsx

财政拨款收入支出决算总表.xlsx

项目收入支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx