2024年度锡林郭勒盟 财政局综合保障中心预算公开

2024年度锡林郭勒盟

财政局综合保障中心预算公开

批复时间： 2024 年  3月 8日

公开时间： 2024 年  3月 15 日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

一、 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

一、 主要职能职责

1．承担财政网络、应用系统数据的安全保障工作。

2 承担盟财政局门户网站应用更新及全盟财政视频会议系统运行保障工作。

3．承担全盟会计类考试事务性工作。

4、承担全盟行政事业单位财务会计人员财经法规、财务制度教育培训工作。开展财政系统干部教育培训。

5、开展财政理论学术交流课题研究，组织调研成果交流，编撰《财政年鉴》《锡林郭勒财政》刊物，宣传财政政策，为财政决策提供依据和服务。

6．完成盟财政局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

根据部门（单位）职责分工，锡林郭勒盟财政局综合保障中心是独立预算单位，核定事业编制12名。核定科级领导职数 3 名（1 正 2 副）。人员基本情况，编制数12人，实有10人。

2．从预算单位构成看，锡盟财政局综合保障中心是锡盟财政局的二级单位，是独立预算单位。纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟财政局综合保障中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟财政局综合保障中心	财政拨款事业单位

三、2024年我中心主要工作任务及目标

（一） 关于财政信息化建设方面的工作

1、完成局机关及所属事业单位终端设备、财政专网、政务外网、门户网站、视频会议系统调试等日常维护工作。配合完成全盟财政预算管理一体化系统运行维护和网络安全等相关技术支撑工作。

2、完成2024年机房服务器、数据库和网络设备的维保服务招标购买工作。完成机房数据异地备份工作和网络安全等级保护测评工作。

3、组织开展网络安全应急演练，积极参加财政厅、盟委网信办、盟公安局等组织的网络安全攻防演习工作。

（二）关于干部教育培训方面的工作

1、 根据财政、财务工作开展需求及有关科室年度工作培训计划，承办或协助组织开展相关业务培训，使财政与各预算单位财务工作效率得以进一步提高。

2、 履行工作职能，针对国家有关部门出台的财经法规开展专项培训工作，为新法规、制度在我盟得以更好落实助力。

（三）关于财政政策宣传方面的工作

1、继续努力创办《锡林郭勒财政》季刊，不断改革办刊方式,提高刊物质量，为全盟财政干部职工提供学习及交流经验的大平台。

2、为详细记载每年度全盟各项财政工作，认真编撰《锡林郭勒盟财政年鉴》（2024）工作。

3、按时完成自治区财政厅交办的课题任务。

4、继续做好财经刊物征订及宣传服务工作。

第二部分2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心2024年度收入、支出预算总计    578.10万元，与上年相比收、支预算总计各增加88.90万元，增长18.17%。其中：

（一）收入预算总计578.10 万元。包括：

1．本年收入合计 454.75万元。

（1）一般公共预算拨款收入 454.75 万元，与上年相比增加     75.63万元，增加19.95 %。主要原因是本年度我单位申请驻村干部生活补助经费、财经法规培训工作经费项目和财政业务系统运维项目资金较上年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少） 0  %。主要原因为不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少） 0%。主要原因为不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0 %。主要原因为不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因为不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因为不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0%。主要原因为不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。主要原因为不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因为不存在此项内容。

2．上年结转结余为123.35万元。与上年相比增加13.27万元，增长12.05%。主要原因是购置机房数据备份设备经费项目按合同约定分批次支付，剩余资金于2024年底完成支付。

（二）支出预算总计578.10万元。包括：

1．本年支出合计578.10万元。

（1）一般公共服务类支出534.78万元，主要用于机构运转，保证机关业务系统、应用系统数据的安全，开展全盟行政事业单位、国有企业会计法规、制度培及财政业务培训工作，宣传财政工作，增强全盟财政干部职工交流和学习等方面支出，比上年预算数增加89.71万元，增加20.16%，主要原因是本年度我单位申请驻村干部生活补助经费、财经法规培训工作经费项目和财政业务系统运维项目资金较上年增加，且上年结转的购置机房数据备份设备经费项目按合同约定计划于2024年完成资金支付。

（2）社会保障和就业支出 16.17万元，主要用于在职人员机关养老保险支出，比上年预算数增加0.23万元，增加1.44%，主要原因是在职人员工资增涨，机关养老保险单位部分支出增加。

（3）卫生健康支出7.05万元，主要用于职工医疗保险费支出。与上年相比减少2.74万元，减少27.99%。主要原因上年度有包联（小区）疫情防控经费，本年度无该项经费。

（4）住房保障支出20.10万元，主要用于职工住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加1.70万元，增加9.24%。主要原因是在职人员工资增涨，住房公积金单位部分支出增加。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是年末财政收回结转结余资金。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心2024年收入预算合计578.10万元，包括本年收入454.75万元，上年结转结余123.35万元。其中：

本年一般公共预算收入454.75万元，占79.00%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占0 %；

本年上级补助收入 0万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入0 万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入123.35万元，占21.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0  万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心2024年支出预算合计578.10万元，其中：

基本支出220.79万元，占38.00%；

项目支出357.32万元，占62.00%；

事业单位经营支出 0 万元，占  0  %；

上缴上级支出       0  万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心2024年度财政拨款收、支总预算 578.10万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加88.90万元，增长18.17%。主要原因是本年度我单位申请驻村干部生活补助经费、财经法规培训工作经费项目和财政业务系统运维项目资金较上年增加，且上年结转的购置机房数据备份设备经费项目按合同约定计划于2024年完成资金支付。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算578.10万元，与上年相比增加88.90万元，增长18.17%。主要原因是本年度我单位申请驻村干部生活补助经费、财经法规培训工作经费项目和财政业务系统运维项目资金较上年增加，且上年结转的购置机房数据备份设备经费项目按合同约定计划于2024年完成资金支付。

（一）一般公共服务类支出类

1.财政事务（款）机关服务（项）年初预算177.46万元，主要用于机构运转。比上年预算增加38.41万元，增长27.62%，增加主要原因是本年度人员工资上涨，且长聘人员工资福利支出按公用经费拨付。

2.财政事务（款）信息化建设（项）年初预算253.22，主要用于保证机关业务系统、应用系统数据的安全。比上年预算增加40.73万元，增加19.17%，增加主要原因是本年度支出包含上年重新安排结转资金，且本年度财政业务系统运维项目资金较上年增加。

3.财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算104.09万元，主要用于开展全盟行政事业单位、国有企业会计法规、制度培及财政业务培训工作；宣传财政工作，增强全盟财政干部职工交流和学习等方面支出。比上年预算增加10.56万元，增加11.29%，增加主要原因是包含上年重新安排结转资金，且本年度财经法规培训工作经费项目资金较上年增加。

（二）社会保障和就业类

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算16.17万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。比上年预算数增加0.23万元，增长1.44%，增加主要原因在职人员工资增涨，机关养老保险单位部分支出增加。

（三）卫生健康支出类

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算6.12万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。比上年预算数增加0.13万元，增长2.17%，增加主要原因是在职人员工资增涨，医疗保险费单位部分支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算0.94万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。比上年预算数增加0.02万元，增长2.17%，增加主要原因是在职人员工资增涨，公务员医疗补助单位部分支出增加。

（四）住房保障支出类

1.住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算15.47万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。比上年预算增加0.19万元，增长1.24%，增加主要原因是在职人员工资增涨，住房公积金单位部分支出增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算4.63万元，主要用于发放新职工住房补贴。比上年预算增加1.51万元，增长48.40%，增加主要原因是人员工资增涨，新职工住房补贴支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算220.79万元，其中：

（一）人员经费210.72万元。主要包括：基本工资48.61万元、津贴补贴22.65万元、奖金10.93万元、绩效工资39.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.17万元、职工基本医疗保险缴费6.12万元、公务员医疗补助缴费0.93万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金15.47万元、其他工资福利支出47.28万元、生活补助2.40万元。

（二）公用经费10.07万元。主要包括：其他社会保障缴费1.26万元，办公费0.44万元，邮电费0.20万元、差旅费2.08万元，工会经费2.58万元，福利费2.40万元，公务用车运行维护费1.00万元、其他商品和服务支出0.10万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.80万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.80万元，与上年预算数持平；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年度我单位无该项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出     1.80万元。其中：    

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年度我单位无该项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.80万元，与上年预算持平。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年度我单位无该项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心2024年政府性基金支出预算支出     0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心2024年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2024年部门（单位）预算安排项目5个，项目预算总金额357.32万元。其中，财政本年拨款金额235.85万元，财政拨款结转结余121.47万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）财政年鉴工作经费

1.项目概述 

《锡林郭勒盟财政年鉴》由锡盟财政局主编，是全面、系统、准确地记述上一年度全盟财政工作发展状况、取得成就的资料性文献。

季刊《锡林郭勒财政》是锡盟财政局内部发行的杂志，是宣传财政工作的重要平台，也是全盟财政干部职工交流和学习的园地。

2.立项依据

我单位职能和局长办公会研究。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局综合保障中心

4.实施方案

以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，按照存真求实的原则，运用现代科学理论和方法，全面真实地反映全盟财政工作的发展历程、经验教训。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算19.00万元。

（二）财经法规培训工作经费

1.项目概述

根据上级部门文件要求开展《政府会计准则》、《行政事业单位内部控制制度》、新《会计法》等新会计法规、制度培训工作；另外，鉴于财政预决算报送及财政监督检查情况反映出的账务处理方面的问题开展会计业务专题讲座和电算化培训。行政事业性国有资产政策解读配置与采购处置与变现及财务管理等方面培训。

2.立项依据

根据《2018-2022年全国干部教育培训规划》和内蒙古自治区党委关于印发《内蒙古自治区2018—2022年干部教育培训规划》的通知要求中华人民共和国财政部令第78号《政府会计准则——基本准则》、财政厅（内财会[2014]96号）《内蒙古自治区会计人员继续教育实施办法》有关要求开展相关培训工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局综合保障中心

4.实施方案

为了贯彻好各项新法规、制度，让全盟各预算单位全面理解、准确掌握其精神、原则和各项具体规定，进一步增强各级各部门预算法治意识，推进依法理财、依法办事。根据旗县财政部门和预算单位反映，许多单位会计人员在新科目的使用上经常出现错误，实际操作不扎实，举办会计业务实操培训的重要性尤显突出，可有效解决各单位财务人员实际工作中存在的问题。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算69.38万元，其中：年预算安排51.00万元，结转结余资金18.38万元。

（三）购置机房数据备份设备经费

    1.项目概述

根据财政厅全区财政预算管理一体化信息系统建设相关要求，预算管理一体化系统中的电子凭证库和电子印章库系统继续由本地部署。我局数据机房原业务信息系统提供历史数据查询，机房一旦发生意外事故造成历史数据丢失将不可恢复。鉴于上述原因，为保障业务系统历史数据和预算管理一体化系统数据安全，特申请购置机房数据备份设备经费。

2.立项依据

根据《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国档案法》、财政厅全区财政预算管理一体化信息系统建设相关要求、2023年第6次党组会议纪要（党组（2023）6号）。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局综合保障中心

4.实施方案

我单位于2023年底购置机房数据备份设备，并按照合同约定分批次完成资金支付，保障我局数据机房原业务信息系统历史数据及预算管理一体化系统中的电子凭证库和电子印章库系统数据安全。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

该项目预算安排结转结余资金46.00万元。

（四）财政业务系统运维

    1.项目概述

加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行，做好视频会议系统维保服务，确保视频会议顺利进行。

2.立项依据

2006年4月18日国家发展和改革委员会《关于金财工程（一期）项目建议书的批复》（发改高技［2006］664号）批准“金财工程”（一期）建设立项、《关于加强财政预算管理一体化系统安全管理》内财办〔2021〕1000 号文件和《关于2021年全盟网络安全检查情况的通报》锡党网委发（2021）8号文件、《关于做好财政视频会议系统维保工作的通知》、《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕34 号文件要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局综合保障中心

4.实施方案

加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行，做好财政弱电、网络租赁、机房环境监控系统技术服务及设备日常维护、视频会议系统维保服务费等工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算207.22万元，其中：年预算安排165.85万元，结转结余资金41.37万元。

（五）2023年政策研究经费

1.项目概述 

用于课题研究、财政政策研究、咨询论证、政策宣传、学术交流、研究成果展示、研究队伍建设、人才培养等相关支出。

2.立项依据

《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年政策研究工作补助经费的通知》内财政研〔2023〕575号文件。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局综合保障中心

4.实施方案

组织开展财政政策研究、课题研究、咨询论证、政策宣传、学术交流、研究成果展示、研究队伍建设、人才培养以及与课题研究等工作。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

该项目预算安排结转结余资金4.61万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年锡林郭勒盟财政局综合保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出10.07万元，主要包括以下支出：其他社会保障缴费1.20万元，办公费0.56万元，咨询费2.62万元、差旅费0.85万元，工会经费2.48万元，福利费2.19万元，公务用车运行维护费1.00万元、其他商品和服务支出0.15万元、奖励金0.01万元。比上年减少0.99万元，减少8.95%，减少主要原因是本年度我单位无报告编制费资金。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额129.75万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出101.80万元。采购品目：其他商业保险服务0.70万元、车辆维修和保养服务0.20万元、硬件运维服务90.00万元、其他印刷服务10.90万元，采购金额来源为一般公共预算财政拨款。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆     0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算357.32万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱 萍  联系电话：13947924541

第五部分  2024年度锡林郭勒盟财政局综合保障中心预算表

附件：2024部门预算公开表.xlsx