政府信息公开
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| 标题：2024年度内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门预算公开 | |||
| 索引号：01165903-8/2024-00003 | 发文字号：——— | ||
| 发文机构：财政局 | 信息分类：公示 | ||
| 概述：2024年度内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门预算公开 | |||
| 成文日期：2024-03-15 16:36:51 | 公开日期：2024-03-15 16:32:52 | 废止日期：——— | 有效性：有效 |
2024年度内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门预算公开
批复时间：2024年2月25日
公开时间：2024年3月15日
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门主要工作任务及目标
第二部分2024年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2024年度部门预算表
一、 收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、 主要职能职责
（一）部门所属单位职能
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局为锡林郭勒盟行政公署工作部门。
（二）部门所属单位主要职责
1.贯彻落实国家、自治区有关财政、税收方面的法律法规政策。拟订全盟财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测全盟宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订盟和旗县市（区）的财政分配政策和办法。起草全盟财政、财务、会计管理的规范性文件。推进全盟财政管理体制改革。
2.承担盟本级各项财政收支管理的责任，负责编制全盟及盟本级年度预算并组织执行，编制和汇总全盟及盟本级财政决算。组织编制全盟及盟本级权责发生制政府综合财务报告。受盟行署委托，向盟人大工委报告财政预算及其执行情况，报告财政决算，公开财政预决算。组织拟订盟本级经费开支标准、定额，审核批复部门单位的年度预算，办理盟与旗县市（区）财政年终结算事宜。
3.组织实施全盟国库管理、国库集中收付制度，指导和监督全盟国库业务，按规定开展财政部门资金存放管理工作。负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。依法监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
4.执行政府采购制度，拟订盟本级政府采购目录。按照“管采分离”的要求，对政府采购预算、计划等实施过程进行监督管理。
5.负责管理全盟会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、会计信息化标准，负责实施行政事业单位内部控制规范。
6.执行国家、自治区和盟加强政府债务管理的政策与制度规定，依法拟订全盟政府债务管理的政策与办法，组织开展政府债务的规模控制、预算管理、风险预警和统计分析工作，规范地方政府举债行为，防范化解重大风险。
7.组织实施国有资产管理规章制度，管理盟本级行政事业单位国有资产，制定盟本级行政事业单位资产配置标准和费用消耗定额。根据盟行署授权，履行出资人职责，监管盟本级国有企业资产，加强国有企业资产管理工作。负责审核和汇总编制全盟国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度和办法，收取盟本级企业国有资产收益。指导旗县市（区）国有资产管理工作。指导、管理、监管国有企业财务。
8.管理财政支持经济社会事业发展的各类资金。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全盟政府和社会资本合作模式的推介工作并组织实施。
9.负责全盟财政系统法治财政建设工作。监督检查财税法律法规和政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
10.按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。
11.完成盟委、行署交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1． 根据内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门职责分工，本部门内设机构包括：
（1）办公室。负责机关日常运转。承担机关政务、事务、服务事项的组织协调落实工作。承担日常文电办理、文件文稿起草、会议筹备组织、后勤服务保障等工作。
（2）人事科。承担机关和所属单位的机构编制、人事、劳动工资、教育培训、目标考核、离退休人员管理工作。
（3）预算科。承担盟本级部门预算支出标准体系建设。编制盟本级财政预算草案。汇总年度全盟收支预算。完善财政管理体制，承担转移支付及各项结算工作。组织协调全盟财政收入政策、平衡预算措施和加强预算管理的建议。贯彻落实国家的各项税收政策，开展税源调查分析，研究提出修改、完善国家税收政策的建议。按规定权限承担相关免税、退税资格审核认定工作。负责税务部门的地方补助资金管理工作。
（4）国库科。贯彻执行国库制度和总预算会计制度，推进全盟财政国库管理制度改革，分析全盟财政预算执行情况。负责全盟国库资金调度工作及盟本级预算资金的审核、拨付与核算。负责盟本级各类财政专户资金的拨付和核算。管理盟直预算单位银行账户工作。编制财政决算和权责发生制政府综合财务报告。负责盟本级工资统发工作。贯彻落实有关非税收入管理的各项政策，负责本级非税收入的征收管理。负责管理全盟财政票据工作。
（5）农牧科技服务科。承担农牧、林草、水利、扶贫、科技、气象等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。负责财政支持国有农牧场改革、“一事一议”财政奖补、乡村振兴、农牧区综合改革、财政扶贫等工作。统筹财政涉农涉牧资金的整合工作。指导完善苏木乡镇财政建设管理体制。组织实施财政补贴资金“一卡通”发放管理工作。
（6）综合服务科。承担彩票、住房公积金管理等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。会同有关部门承担清理规范公务员津贴补贴有关工作。组织开展全盟政府购买服务工作。拟订盟本级政府集中采购目录和年度采购计划。对盟本级政府采购活动实施监管。管理政府采购评审专家库。依法受理供应商投诉并及时作出处理决定。指导全盟政府采购工作。管理全盟会计工作。负责组织贯彻实施国家统一的会计制度，并检查执行情况。负责会计专业技术初中级资格考试的相关工作。负责会计人员继续教育培训工作。负责行政事业单位内部控制规范实施工作。指导和监管代理记账机构业务工作。依法监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
（7）债务管理科。落实加强政府债务管理的各项政策、规定。开展政府债务风险控制和预算管理工作。承担政府债券资金的分配和转贷工作，负责测算和偿还到期债务和债券资金的管理工作。承担国家和自治区统一部署甄别确定的存量政府债务化解工作，指导和监督旗县市（区）在规定年限内实现债务化解的预期目标。
（8）资产监督管理科。承担工业信息化、能源、应急、公路建设等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。参与国有企业改革等相关工作。协助相关科室拟订国有资本经营预算草案。负责盟级行政事业单位资产管理工作。
（9）国有企业服务科。履行出资人职责，负责盟直国有企业资本金及各项补贴拨付管理工作，监督、规范企业国有产权交易。负责所监管企业国有资产产权界定、划转、处置等工作。审核所监管企业的公司章程及发展战略规划。承担所监管企业资产评估项目的核准和备案工作。承担盟直国有企业资本经营预算收益收缴及分配工作。对企业及其重要子企业合并、分立、解散、申请破产和重组事项审核并上报盟行署。审核企业资本金变动、发债、大额捐赠、对外大额担保和借款工作。指导、管理、监管国有企业财务。指导旗县市（区）企业国有资产管理工作。
（10）教育文化旅游服务科。承担教育、文化体育、旅游、宣传与传媒等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。承担“扫黄打非”相关工作。贯彻执行事业单位的通用财务管理制度。
（11）经济贸易服务科。承担粮食、商贸流通、保障性住房、城市维护与管理、环境保护、地质勘查、资源利用、土地治理、节能减排以及第三产业等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。负责外商投资企业年检工作，并完成外商投资企业财务会计决算报表编报工作。
（12）社会保障服务科。承担人力资源和社会保障、民政、医保、卫生、退役军人事务等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。承担社会保险基金财政监督管理工作。会同有关部门单位拟订有关资金（基金）财务管理办法。编制盟本级社会保险基金预决算草案。审核汇总全盟社会保险基金预决算草案。
（13）行政政法科。承担行政政法等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。贯彻上级制定的行政性经费财务制度，提出盟本级开支标准和定额。
（14）金融投资服务科。承担发改、金融等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。负责中央和自治区预算内基本建设投资等政府性投资资金管理工作。负责政府性基金资金管理工作。协助相关部门落实全盟普惠金融各项工作。负责全盟政府和社会资本合作（PPP）模式的推广工作。负责全盟利用国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目管理工作。负责全盟地方国有金融资本管理工作。负责道路交通事故救助基金管理工作。
（15）政策法规与监督检查科。承担规范性文件的合法性审查、公平竞争审查和备案工作。承担行政复议和行政应诉工作。承担财政部门“放管服”改革工作。负责全盟财政系统法治财政建设工作。负责财政行政执法监督、执法文书的合法性审查。贯彻落实财政监督检查的政策和制度。监督检查盟本级各预算部门财税法规、制度、政策和财经纪律的执行情况。依法对盟本级的会计行为实施监督检查;负责对外的监督检查工作。依法查处违反财政纪律案件。负责机关和所属单位内部监督检查审计工作。指导旗县市（区）财政监督检查工作。
（16）国企党建工作科。负责全盟国有企业党建工作。
（17）机关党委。负责机关及所属单位的党群、纪检等工作。
本部门下属单位包括：内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级）、锡林郭勒盟国有资产服务中心、锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心、锡林郭勒盟财政综合保障服务中心、锡林郭勒盟财政国库收付中心。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门本级、锡林郭勒盟国有资产服务中心、锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心、锡林郭勒盟财政综合保障服务中心、锡林郭勒盟财政国库收付中心。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（本级） |
财政拨款的行政单位 |
| 2 |
锡林郭勒盟财政国库收付中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 |
锡林郭勒盟国有资产服务中心 |
公益一类事业单位 |
| 4 |
锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 |
公益一类事业单位 |
| 5 |
锡林郭勒盟财政综合保障服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2024年部门主要工作任务及目标
一、收支预算总体情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门2024年度收入、支出预算总计6,637.88万元，与上年相比收、支预算总计各减少1,003.52万元，减少13.13%。其中：
（一）收入预算总计6,637.88万元。包括：
1．本年收入合计4,160.59万元。
（1）一般公共预算拨款收入4,160.59万元，与上年相比减少817.21万元，减少16.42%。主要原因是2023年度部分人员退休，导致本年度人员经费、公用经费的基本预算支出减少，2023年肉羊政策性保险盟级配套资金、评审劳务费、预算一体化和电子化运维、行政事业性资产和企业国资管理清产核资评估处置服务资金等项目预算支出减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为2,477.28万元。与上年相比减少186.31万元，减少6.99%。主要原因我部门采取积极态度消化结转资金，本年度全盟2022年肉羊政策性保险试点地区盟级配套资金（西乌东苏）、涉煤领域国有资产损失评估费、预算绩效管理试点经费、涉案资产相关接收费用（21结转）等项目预算支出减少。
（二）支出预算总计6,637.88万元。包括：
1．本年支出合计4,160.59万元。
（1）一般公共服务（类）支出4,160.59万元，主要用于人员经费、机构正常运转工作经费等基本支出，及债券资金绩效评价经费、无纸化考试经费、财政业务系统运维等项目支出。与上年相比减少508.37 万元，减少9.65%。主要原因是2023年度部分人员退休，导致本年度人员经费、公用经费基本预算支出减少，会计专业技术资格考试考务工作经费（内财会[2023]1606号）、行政事业性资产和企业国资管理清产核资评估处置服务资金等项目预算支出减少。
（2）社会保障和就业（类）支出353.32万元，主要用于缴纳在职人员的单位部分养老保险，发放退休人员工资，做实本年度退休人员的职业年金。与上年相比增加43.83万元，增加14.16%。主要原因是本年度做实退休人员职业年金预算支出。
（3）卫生健康（类）支出114.01万元，主要用于缴纳在职、退休人员单位部分的基本医疗保险、公务员补助等各项医疗支出。与上年相比减少28.10 万元，减少19.77%。主要原因是2023年度部分人员退休，导致本年度基本医疗保险、公务员补助等各项医疗预算支出减少。
（4）农林水（类）支出1,214.10万元，主要用于肉羊保险工作经费、2023年肉羊天气指数保险盟级配套资金（内财金【2020】1355号）等项目支出。与上年相比减少305.94 万元，减少20.13%。主要原因是本年度全盟2022年肉羊政策性保险试点地区盟级配套资、2023年肉羊政策性保险盟级配套资金等项目预算支出减少。
（5）资源勘探工业信息等（类）支出0万元，主要用于涉煤领域国有资产损失评估费、国有资产损失评估费项目预算支出。与上年相比减少211.76万元，减少100.00%。主要原因是本年度无涉煤领域国有资产损失评估费、国有资产损失评估费项目预算支出。
（6）住房保障（类）支出195.42万元，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金，发放新职工购房补贴。与上年相比增加6.83万元，增加3.62%。主要原因是人员薪金调整，住房公积金和住房补贴基数增大，本年度预算支出增加。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是预计本年度终了无结转结余。
二、收入预算情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门2024年收入预算合计6,637.88万元，包括本年收入4,160.59万元，上年结转结余2,477.28万元。其中：
本年一般公共预算收入4,160.59万元，占63%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入2,477.29万元，占37%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门2024年支出预算合计6,637.88万元，其中：
基本支出2,712.55万元，占41%；
项目支出3,925.33万元，占59%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门2024年度财政拨款收、支总预算6,637.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加减少1,003.52万元，减少13.13%。主要原因是2023年度部分人员退休，导致本年度人员经费、公用经费的基本预算支出减少，2023年肉羊政策性保险盟级配套资金、评审劳务费、预算一体化和电子化运维、行政事业性资产和企业国资管理清产核资评估处置服务资金等项目预算支出减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算6,637.88万元，与上年相比减少1,003.52万元，减少13.13%。主要原因是2023年度部分人员退休，导致本年度人员经费、公用经费的基本预算支出减少，2023年肉羊政策性保险盟级配套资金、评审劳务费、预算一体化和电子化运维、行政事业性资产和企业国资管理清产核资评估处置服务资金等项目预算支出减少。
（一）一般公共服务（类）
1.财政事务（款）行政运行（项）——2010601。年初预算1,240.46 万元，与上年相比减少25.54万元，减少2.02%。变动原因：2023年度财政局退休6名职工，导致本年度基本工资等工资薪酬的预算支出减少。
2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）——2010602。年初预算401.65万元，与上年相比减少264.99万元，减少39.75%。变动原因：本年度国资委国资国企在线监管系统建设项目等预算支出减少。
3.财政事务（款）机关服务（项）——2010603。年初预算177.46万元，与上年相比增加38.41万元，增长27.62%。变动原因：本年度编外长聘人员工资福利预算支出增加。
4.财政事务（款）财政国库业务（项）——2010605。年初预算287.87 万元，与上年相比减少3.98万元，减少1.36%。变动原因：本年度财政业务一体化系统软件服务费及服务器维护费及系统服务费预算支出减少。
5.财政事务（款）信息化建设（项）——2010607。年初预算253.22 万元，与上年相比增加40.74万元，增长19.17%。变动原因：本年度财政业务系统运维预算支出增加。
6.财政事务（款）事业运行（项）——2010650。年初预算631.87 万元，与上年相比增加60.98万元，增长10.68%。变动原因：一是薪资调整，导致绩效评审中心、国资在职人员经费支出增加；二是本年度国资编外长聘人员工资福利支出增加。
7.财政事务（款）其他财政事务支出（项）——2010699。年初预算1,768.49万元，与上年相比减少353.99万元，减少16.68%。变动原因：本年度法治财政建设工作经费、政策性农业保险试点地区推动工作经费等项目预算支出减少。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）——2080501。年初预算82.43万元，与上年相比增加8.75万元，增长11.88%。变动原因：2023年度财政局退休6名职工，导致财政局本年度退休费增加。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）——2080502。年初预算11.27万元，与上年相比增加0.31万元，增长2.83%。变动原因：退休人员薪资调整，导致国资本年度退休费增加。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）——2080505。年初预算159.62万元，与上年相比减少10.79万元，减少6.33%。变动原因：2023年度财政局退休6名职工，单位部分基本养老保险减少。
4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）——2080506。年初预算100.00万元，与上年相比增加60.82万元，增长155.21%。变动原因：2024年财政局预计退休3人、国库收付中心预计退休3人、国资预计退休2人，导致本年度职业年金缴费支出增加。
5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）——2089999。年初预算0万元，与上年相比减少15.26 万元，减少100.00%。变动原因：本年度无社会保障改革发展经费、财政监督检查工作经费预算支出。
（三）卫生健康支出（类）
1.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）——2100410。年初预算0万元，与上年相比减少29.38万元，减少100%。变动原因：本年度无财政局、保障中心、国库收付中心、国资的包联（小区）疫情防控经费预算支出。
2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）——2101101。年初预算66.66万元，与上年相比增加3.04万元，增长4.78%。变动原因：本年度财政局、国库收付中心退休保险预算支出增加。
3.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）——2101102。年初预算38.10万元，与上年相比增加3.47万元，增长10.02%。变动原因：薪资调整，本年度绩效、保障、国资在职及退休人员单位部分的基本医疗、公务员医疗补助预算支出增加。
（四）农林水支出（类）
1.普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）——2130803。年初预算21.60万元，与上年相比减少35.45万元，减少62.13%。变动原因：本年度2023年肉羊政策性保险盟级配套资金等项目预算支出。
2.普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）——2130899。年初预算0万元，与上年相比减少57.05万元，减少100.00%。变动原因：本年度无PPP项目自治区以奖代补资金、2023年肉羊保险推动工作经费项目预算支出。
（五）资源勘探工业信息等支出（类）
1.其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）——2159999。年初预算0万元，与上年相比减少211.76万元，减少100.00%。变动原因：本年度无国有资产损失评估费、涉煤领域国有资产损失评估费项目预算支出。
（六）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）——2210201。年初预算153.62万元，与上年相比减少11.33万元，减少6.87%。变动原因：2023年度财政局退休6名职工，导致财政局本年度单位部分住房公积金减少。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）——2210203。年初预算41.80 万元，与上年相比增加18.16万元，增加76.82%。变动原因：工资薪金调整，购房补贴基数相应调整，本年度购房补贴预算支出增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,712.55万元，其中：
（一）人员经费2,274.40万元。主要包括：基本工资480.22万元、津贴补贴388.93万元、奖金127.52万元、绩效工资189.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费159.62万元、职业年金缴费100.00万元、职工基本医疗保险缴费60.43万元、公务员医疗保险缴费9.24万元、其他社会保障缴费12.92万元、住房公积金153.62万元、其他工资福利支出426.94万元、离休费32.35万元、退休费61.35万元、抚恤金27.73万元、生活补助7.70万元、医疗费补助44.34万元。与上年预算相比增加171.46万元，增长8.15 %，主要原因是人员工资增长,各项保险费及公积金单位部分增加。
（二）公用经费438.15万元。主要包括：其他社会保障缴费8.49万元、办公费3.37万元、印刷费0.20万元、咨询费2.62万元、手续费0.03万元、邮电费0.70万元、 物业管理费289.90万元、差旅费7.96万元、工会经费25.56万元、福利费26.94万元、公务用车运行维护费23.50万元、其他交通费用46.68万元、其他商品和服务支出4.82万元。与上年预算相比减少30.41万元，减少6.49%，主要原因是上年度在职人员退休，本年度其他交通费用、工会经费、福利费、残保金等支出减少。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出40.89 万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出 38.57万元，占“三公”经费的94.33%；公务接待费支2.32万元，占“三公”经费的5.67%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 40.89万元，比上年预算增加1.96万元，增长5.02%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出38.57万元，比上年预算增加1.96万元，主要原因下乡工作较多。
3．公务接待费预算支出2.32万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要原因与上年保持一致。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
2024年部门预算安排项目54个，项目预算总金额3,925.33万元。其中，财政本年拨款金额1,449.93万元，财政拨款结转结余 2,475.40万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
（一）项目名称：会计人员管理和监督检查经费
1.项目概述
本项目主要用于进一步完善预算编制工作和中期规划管理工作，提高财政资金使用效益，财政预算编审和绩效管理工作，编制盟本级2024年部门预算编制工作，进一步规范财政管理行为，全面落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及《财政监督检查工作办法》，按照上级要求开展检查工作，提高财政资金使用规范性，需财政监督检查及专项资金检查等工作
2.立项依据
由于审计局编制人员少，实际工作人员多，预算各项资金均不足以满足审计日常办公运转，故申请此项目保障审计业务正常进行。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算，办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费等，设备购置主要用于大数据审计使用的信息化设备购置。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算26.41万元，其中上年结转资金7.41万元。
（二） 项目名称：会计专业技术资格考试考务工作经费（内财会[2023]1606号）
1.项目概述
根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2024年自治区会计专业技术资格考试考务工作经费的通知》（内财会[2023]1606号），主要用于考务及考场能力建设工作。
2.立项依据
依据《内蒙古自治区财政厅关于下达2024年自治区会计专业技术资格考试考务工作经费的通知》（内财会[2023]1606号）设立本项目。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算，主要用于完成会计专业技术资格考试工作，完善考场，提升考场接待能力。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
（三） 项目名称：债券资金绩效评价经费
1.项目概述
按照自治区要求对债券资金进行全生命周期绩效评价
2.立项依据
依据锡机编办发[2021]34号文件，开展部门绩效目标评价、组织开展社会中介参与部门整体支出绩效评价等工作。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算，按照自治区要求对全盟债券资金进行全生命周期绩效评价。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算40万元。
（四） 项目名称：全盟预决算编报和债务化解经费
1.项目概述
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《关于年度部门决算工作的通知》，为进一步完善我盟预决算工作，需要开展我盟行政事业单位部门预算和决算编报工作，用于编报全盟预决算、票据印刷、编制财务报表等；为进一步做好债务化解统计工作，债券发行等工作，用于有关债务化解和债券发行的日常支出。
2.立项依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《关于年度部门决算工作的通知》，为进一步完善我盟预决算工作，需要开展我盟行政事业单位部门预算和决算编报工作，用于编报全盟预决算、票据印刷、编制财务报表等；为进一步做好债务化解统计工作，债券发行等工作，用于有关债务化解和债券发行的日常支出。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《关于年度部门决算工作的通知》，为进一步完善我盟预决算工作，需要开展我盟行政事业单位部门预算和决算编报工作，用于编报全盟预决算、票据印刷、编制财务报表等；为进一步做好债务化解统计工作，债券发行等工作，用于有关债务化解和债券发行的日常支出财政批复制定本年业务预算，按照自治区要求对全盟债券资金进行全生命周期绩效评价。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算7万元。
（五）项目名称：国企改革专项提升行动培训费
1.项目概述
根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发<关于推动自治区国资国企突围的实施方案>的通知》（内党办发【2023】21号）文件精神，要推进能力作风大起底，开展干部大培训、能力大提升、作风大改进专项行动。
2.立项依据
根据2024年盟本级预算
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
推进能力作风大起底，开展干部大培训、能力大提升、作风大改进专项行动，开展国企改革专项提升行动培训。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算20万元。
（六）项目名称：政府采购和会计培训工作经费
1.项目概述
2024年内举办会计人员培训2期、政府采购业务培训4期，政府购买服务培训一期。
2.立项依据
2024年内举办会计人员培训2期、政府采购业务培训4期，政府购买服务培训一期。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
2024年内举办会计人员培训2期、政府采购业务培训4期，政府购买服务培训一期。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算44.54万元，其中上年结转19.54万元。
（七）项目名称：无纸化考试经费
1.项目概述
初级、中级会计专业技术资格考试软件测试、安装及考试考务、安保、疫情防控、无线电信号屏蔽业务等所需要经费65万元；非税票据运行维护费4.5万元，内蒙古会计网服务费1万元，会计考试系统监考机更换15台13.5万元，全区一张网运行维护费50万元，总计164万元。
2.立项依据
《关于2023年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项》的通知会考〔2022〕3号
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
年内完成初级、中级会计专业技术资格考试软件2次；会计考试系统监考机更换15台；2023年全年非税票据运行维护、内蒙古会计网服务、全区一张网运行维护费55.5万元，总计164万元。通过无纸化考试满足会计专业技术资格提升、保障全年会计相关系统及网络的正常运行。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算128.53万元，其中上年结转2.03万元。
（八）项目名称：财务报告编制服务费及月报与总决算套表印刷
1.项目概述
2024年政府财务报告编制服务费、财政收支月报、总决算套表打印等相关费用
2.立项依据
《关于2023年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项》的通知会考〔2022〕3号根据《中华人民共和国会计法》、《财政总会计制度》、《国务院关于批转财政部权责发生制政府综合财务报告制度改革方案的通知》（国发〔2014〕 63 号）、《政府财务报告编制办法》和政府会计准则制度等规定，每年需编制上年政府部门财务报告，结合国民经济形势，对政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续性等内容进行分析，为加强政府部门资产负债管理、预算管理、绩效管理等提供信息支撑，可作为考核地方政府绩效、开展地方政府信用评级、评估预警地方政府债务风险、编制全国和地方资产负债表以及制定财政中长期规划和其他相关规划的重要依据。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
完成2024年政府财务报告编制、财政收支月报、总决算套表打印等工作
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算6.6万元。
（九）项目名称：财政工作监督检查相关经费
1.项目概述
根据项目资金配套管理办法和相关规定进行监督检查，及按照上级部门要求对项目资金使用进行检查督导
2.立项依据
根据项目资金配套管理办法和相关规定进行监督检查，及按照上级部门要求对项目资金使用进行检查督导
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据项目资金配套管理办法和相关规定进行监督检查，及按照上级部门要求对项目资金使用进行检查督导
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算30万元。
（十）项目名称：财政资金争取及跟踪监督检查差旅费
1.项目概述
每年前往上级部门争取我盟各类财政资金缺口，了解掌握全盟各类财政收支的基本情况，对各类专项资金的使用效益从立项到使用全过程跟踪监督检查。
2.立项依据
我局是全盟财政收支的管理单位，需要就全年各类收支进行调查研究，出差任务繁重。每年前往上级部门争取我盟各类财政资金缺口，了解掌握全盟各类财政收支的基本情况，对各类专项资金的使用效益从立项到使用全过程跟踪监督检查等。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
2024年内完成对各类专项资金的使用效益从立项到使用全过程跟踪监督检查，有效了解财政资金的使用情况，通过与财政厅对接，为我盟争取各类财政资金缺口。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算25万元。
（十一）项目名称：财税库银横向联网和系统升级及限额以下采购单位服务平台经费
1.项目概述
为提供更加方便快捷的服务，对现有财税库银横向联网电子缴税系统进行补充调整和升级完善；限额以下采购单位服务平台使用。
2.立项依据
为提供更加方便快捷的服务，对现有财税库银横向联网电子缴税系统进行补充调整和升级完善；限额以下采购单位服务平台使用。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
为提供更加方便快捷的服务，对现有财税库银横向联网电子缴税系统进行补充调整和升级完善工作；限额以下采购单位服务平台有效使用。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6. 年度预算安排
2024年该项目预算12.5万元。
（十二）项目名称：2023年政府财务报告编制服务费、月报、总决算套表打印等相关费用
1.项目概述
2023年政府财务报告编制服务费、财政收支月报、总决算套表打印等相关费用。
2.立项依据
《关于2023年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项》的通知会考〔2022〕3号根据《中华人民共和国会计法》、《财政总会计制度》、《国务院关于批转财政部权责发生制政府综合财务报告制度改革方案的通知》（国发〔2014〕 63 号）、《政府财务报告编制办法》和政府会计准则制度等规定，每年需编制上年政府部门财务报告，结合国民经济形势，对政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续性等内容进行分析，为加强政府部门资产负债管理、预算管理、绩效管理等提供信息支撑，可作为考核地方政府绩效、开展地方政府信用评级、评估预警地方政府债务风险、编制全国和地方资产负债表以及制定财政中长期规划和其他相关规划的重要依据。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
完成2024年政府财务报告编制、财政收支月报、总决算套表打印等工作。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算4.44万元，为上年结转资金。
（十三）项目名称：2023年肉羊天气指数保险区级配套资金（内财金【2018】901号）
1.项目概述
2023年12月启动肉羊天气指数保险，预计参保肉羊132.5万只，区级承担6元/只，需资金795万元。
2.立项依据
《锡林郭勒盟肉羊天气指数保险试点工作实施细则（2023版）》（锡财金【2023】1078号）；内蒙古自治区财政厅关于下达牧区肉羊保险试点保险保费补贴资金的通知（内财农【2018】901号）。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
2023年12月启动肉羊天气指数保险，预计参保肉羊132.5万只，区级承担6元/只，需资金795万元。充分和转移农牧业风险，提高农牧业防风险能力。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算795万元，为上年结转资金。
（十四）项目名称：2023年肉羊天气指数保险盟级配套资金（内财金【2020】1355号）
1.项目概述
2023年12月份开始新一轮肉羊天气指数保险，预计承保肉羊132.5万只，按照盟级承担3元/只计算，需配套资金397.5万元。
2.立项依据
内蒙古自治区农业保险保费补贴资金管理办法（内财金规【2023】2号）；内蒙古自治区财政厅关于下达2020年第二批农业保险保费补贴资金的通知（内财金【2020】1355号）3.锡林郭勒盟肉羊天气指数保险试点工作实施细则（2023版）（锡财金【2023】1078号）。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
2023年12月份开始新一轮肉羊天气指数保险，预计承保肉羊132.5万只，按照盟级承担3元/只计算，需配套资金397.5万元。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算397.5万元，为上年结转资金。
（十五）项目名称：会计专业技术资格考试考务费内财会[2022]1704号
1.项目概述
用于会计专业技术资格考试考务工作经费。
2.立项依据
内财综[2022]1704号
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
2023年12月启动肉羊天气指数保险，预计参保肉羊132.5万只，区级承担6元/只，需资金795万元。充分和转移农牧业风险，提高农牧业防风险能力。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算14.93万元，为上年结转资金。
（十六）项目名称：创业担保贷款奖补资金
1.项目概述
根据锡盟财政局《关于下达全盟2022年度船业担保贷款奖补资金的通知》和工作需要，申请2022年度船业担保贷款奖补资金15.3万元，用于创业担保贷款工作和保障单位运转支出。
2.立项依据
根据锡盟财政局《关于下达全盟2022年度船业担保贷款奖补资金的通知》。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据锡盟财政局《关于下达全盟2022年度船业担保贷款奖补资金的通知》和工作需要，申请2022年度船业担保贷款奖补资金15.3万元，用于创业担保贷款工作和保障单位运转支出。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算14.93万元，为上年结转资金。
（十七）项目名称：办公楼维修费用
1.项目概述
全楼有锡市财政局、红十字会、盟科技局、盟审计局、盟住房公积金、盟财政局多个单位办公。为保障全体工作人员有安全、完善的工作环境，需办公楼维修资金。
2.立项依据
根据我局职能，及固定资产管理情况，办公楼出现安全隐患及部分破损内容需要进行维修。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
完成全楼暖气维修更换、窗帘更换、办公楼台阶维修、院苔绿化、办公室地面维修、办公楼内灯具更换维修。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算23.85万元，为上年结转资金。
（十八）项目名称：办公用品及家具购置
1.项目概述
购置办公家具、办公用品、电脑、打印机耗材、购买打印纸、购置大型打印机。
2.立项依据
保障财政局正常工作运转
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
购置所需办公家具、购置耗材、打印纸、日常办公用品等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算1.18万元，为上年结转资金。
（十九）项目名称：国资委国企在线监管系统运维服务费
1.项目概述
国企平台运维服务费
2.立项依据
根据《研究科技创新引导奖励资金分配等事宜会议纪要》。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
充分保证国资委国企在线监管系统能在日常业务中正常运转。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算5万元，为上年结转资金。
（二十）项目名称：国资委国资国企在线监管系统建设项目
1.项目概述
落实国资国企在线监管系统建设和应用，确保实现自治区国资委对各盟市国资委和所监管企业的全覆盖，实现对重点监管业务的全覆盖。
2.立项依据
国务院国资委《关于印发<全国性国资国企在线监管系统建设工作方案>的通知》（国资厅发〔2019〕35号）、《关于加快推进全国国资国企在线监管系统建设工作的通知》（国资厅发〔2021〕145号）和自治区国资委《关于加快推进盟市国资委国资国企在线监管系统建设的通知》（内国资办字〔2021〕70号）。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
建设国资委国资国企在线监管系统建设项目。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算26.6万元，为上年结转资金。
（二十一）项目名称：国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费
1.项目概述
落实国资国企在线监管系统建设和应用，确保实现自治区国资委对各盟市国资委和所监管企业的全覆盖，实现对重点监管业务的全覆盖。根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2022年国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费预算（拨款）指标的通知》（内财金[2022]1411号）和锡盟财政局《关于下达2022年国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费的通知》（锡财金[2023]55号）及我单位工作需要，用于国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务工作。
2.立项依据
根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2022年国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费预算（拨款）指标的通知》（内财金[2022]1411号）和锡盟财政局《关于下达2022年国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费的通知》（锡财金[2023]55号）及我单位工作需要，用于工作经费。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2022年国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费预算（拨款）指标的通知》和锡盟财政局《关于下达2022年国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费的通知》及我单位工作需要,用于工作经费。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算0.55万元，为上年结转资金。
（二十二）项目名称：政府采购改革发展工作经费
1.项目概述
政府采购试点购置系统
2.立项依据
政府采购改革发展工作经费
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
用于政府采购改革试点购置系统
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算5万元，为上年结转资金。
（二十三）项目名称：涉煤问题评估费
1.项目概述
根据行署工作分工，由评估组（设在盟财政局）对锡林浩特市政府申请的五个问题组织开展评估
2.立项依据
根据行署工作分工
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据行署工作分工，由评估组（设在盟财政局）对锡林浩特市政府申请的五个问题组织开展评估
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算1.8万元，为上年结转资金。
（二十四）项目名称：绩效管理和财政监督检查工作经费
1.项目概述
根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年度绩效管理和财政监督检查工作经费的通知》（内财监[2022]1600号）及我单位工作需要，该资金用于开展财经纪律专项整治行动、预决算公开核查、政府采购代理机构检查等。
2.立项依据
根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年度绩效管理和财政监督检查工作经费的通知》（内财监[2022]1600号）及我单位工作需要
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年度绩效管理和财政监督检查工作经费的通知》（内财监[2022]1600号）及我单位工作需要，绩效管理和财政监督检查工作经费用于开展财经纪律专项整治行动、预决算公开核查、政府采购代理机构检查等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算4.87万元，为上年结转资金。
（二十五）项目名称：肉羊保险工作经费
1.项目概述
根据锡盟财政局《关于下达2023年肉羊保险工作经费的通知》（锡财金[2023]1147号），用于开展肉羊天气指数保险相关工作，支付金融投资服务科招标专家评估费和保障单位运转的各项支出。
2.立项依据
根据锡盟财政局《关于下达2023年肉羊保险工作经费的通知》（锡财金[2023]1147号）
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据锡盟财政局《关于下达2023年肉羊保险工作经费的通知》（锡财金[2023]1147号），用于开展肉羊天气指数保险相关工作，支付金融投资服务科招标专家评估费和保障单位运转的各项支出。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算6.67万元，为上年结转资金。
（二十六）项目名称：资产管理工作经费
1.项目概述
用于资产管理、资产管理信息系统建设及维护、行政事业单位国有资产报告年报、月报编制工作和委托监管支出
2.立项依据
根据内财资[2023]238号，用于资产管理、资产管理信息系统建设及维护、行政事业单位国有资产报告年报、月报编制工作和委托监管支出
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
保障资产管理、资产管理信息系统运转、完成行政事业单位国有资产报告年报、月报编制工作，完成委托监管工作，维修维护办公楼。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算0.79万元，为上年结转资金。
（二十七）项目名称：预算绩效管理和财政监督检查工作经费
1.项目概述
根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年度预算绩效管理和财政监督检查工作经费的通知》（内财监[2023]784号),用于保障单位运转支出等。
2.立项依据
根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年度预算绩效管理和财政监督检查工作经费的通知》（内财监[2023]784号)
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年度预算绩效管理和财政监督检查工作经费的通知》（内财监[2023]784号),用于保障单位运转支出等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算8.81万元，为上年结转资金。
（二十八）项目名称：预算绩效管理工作经费
1.项目概述
用于开展财政绩效管理等工作，保障单位运转等所需的差旅费办公费等支出
2.立项依据
保障单位运转
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
用于开展财政绩效管理等工作，保障单位运转等所需的差旅费办公费等支出
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算26.01万元，为上年结转资金。
（二十九）财政年鉴工作经费
1.项目概述
《锡林郭勒盟财政年鉴》由锡盟财政局主编，是全面、系统、准确地记述上一年度全盟财政工作发展状况、取得成就的资料性文献。
季刊《锡林郭勒财政》是锡盟财政局内部发行的杂志，是宣传财政工作的重要平台，也是全盟财政干部职工交流和学习的园地。
2.立项依据
我单位职能和局长办公会研究。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局综合保障中心
4.实施方案
以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，按照存真求实的原则，运用现代科学理论和方法，全面真实地反映全盟财政工作的发展历程、经验教训。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算19.00万元。
（三十）财经法规培训工作经费
1.项目概述
根据上级部门文件要求开展《政府会计准则》、《行政事业单位内部控制制度》、新《会计法》等新会计法规、制度培训工作；另外，鉴于财政预决算报送及财政监督检查情况反映出的账务处理方面的问题开展会计业务专题讲座和电算化培训。行政事业性国有资产政策解读配置与采购处置与变现及财务管理等方面培训。
2.立项依据
根据《2018-2022年全国干部教育培训规划》和内蒙古自治区党委关于印发《内蒙古自治区2018—2022年干部教育培训规划》的通知要求中华人民共和国财政部令第78号《政府会计准则——基本准则》、财政厅（内财会[2014]96号）《内蒙古自治区会计人员继续教育实施办法》有关要求开展相关培训工作。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局综合保障中心
4.实施方案
为了贯彻好各项新法规、制度，让全盟各预算单位全面理解、准确掌握其精神、原则和各项具体规定，进一步增强各级各部门预算法治意识，推进依法理财、依法办事。根据旗县财政部门和预算单位反映，许多单位会计人员在新科目的使用上经常出现错误，实际操作不扎实，举办会计业务实操培训的重要性尤显突出，可有效解决各单位财务人员实际工作中存在的问题。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算69.38万元，其中：年预算安排51.00万元，结转结余资金18.38万元。
（三十一）购置机房数据备份设备经费
1.项目概述
根据财政厅全区财政预算管理一体化信息系统建设相关要求，预算管理一体化系统中的电子凭证库和电子印章库系统继续由本地部署。我局数据机房原业务信息系统提供历史数据查询，机房一旦发生意外事故造成历史数据丢失将不可恢复。鉴于上述原因，为保障业务系统历史数据和预算管理一体化系统数据安全，特申请购置机房数据备份设备经费。
2.立项依据
根据《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国档案法》、财政厅全区财政预算管理一体化信息系统建设相关要求、2023年第6次党组会议纪要（党组（2023）6号）。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局综合保障中心
4.实施方案
我单位于2023年底购置机房数据备份设备，并按照合同约定分批次完成资金支付，保障我局数据机房原业务信息系统历史数据及预算管理一体化系统中的电子凭证库和电子印章库系统数据安全。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
该项目预算安排结转结余资金46.00万元。
（三十二）财政业务系统运维
1.项目概述
加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行，做好视频会议系统维保服务，确保视频会议顺利进行。
2.立项依据
2006年4月18日国家发展和改革委员会《关于金财工程（一期）项目建议书的批复》（发改高技［2006］664号）批准“金财工程”（一期）建设立项、《关于加强财政预算管理一体化系统安全管理》内财办〔2021〕1000 号文件和《关于2021年全盟网络安全检查情况的通报》锡党网委发（2021）8号文件、《关于做好财政视频会议系统维保工作的通知》、《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕34 号文件要求。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局综合保障中心
4.实施方案
加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行，做好财政弱电、网络租赁、机房环境监控系统技术服务及设备日常维护、视频会议系统维保服务费等工作。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算207.22万元，其中：年预算安排165.85万元，结转结余资金41.37万元。
（三十三）2023年政策研究经费
1.项目概述
用于课题研究、财政政策研究、咨询论证、政策宣传、学术交流、研究成果展示、研究队伍建设、人才培养等相关支出。
2.立项依据
《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年政策研究工作补助经费的通知》内财政研〔2023〕575号文件。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局综合保障中心
4.实施方案
组织开展财政政策研究、课题研究、咨询论证、政策宣传、学术交流、研究成果展示、研究队伍建设、人才培养以及与课题研究等工作。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
（三十四）盟本级预算单位光纤网络租赁
1.项目概述
保障机构改革后共282家盟本级预算单位光纤网络租赁，共计55.35万元（包括驻京办、驻呼办）。
2.立项依据
财政国库支付业务一体化改革及“金财工程”信息化建设。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政国库收付中心
4.实施方案
我单位同联通公司共同保障盟本级预算单位光纤网络正常使用。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算55.35万元。
（三十五）盟本级预算单位光纤网路租赁
1.项目概述
保障282家左右盟本级预算单位光纤网络使用费。
2.立项依据
财政国库支付业务一体化改革及“金财工程”信息化建设。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政国库收付中心
4.实施方案
我单位同联通公司共同保障盟本级预算单位光纤网络正常使用。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算17.15万元，全部为上年结转结余资金。
（三十六）全盟部门决算编制网络版决算软件应用费
1.项目概述
根据《锡林郭勒盟财政局关于印发盟本级2022年度决算工作方案的通知》锡财库[2022]1196号文件，结合工作实际，决定2022年度部门决算填报采取双轨制运行（3月10日前用久其软件审核上报数据、3月30日前在一体化系统中审核上报数据）。申请2023年度全盟部门决算编制网络版决算软件应用费。
2.立项依据
根据《锡林郭勒盟财政局关于印发盟本级2022年度决算工作方案的通知》锡财库[2022]1196号文件，结合工作实际，《锡盟财政局关于2022年部门决算工作的补充通知》，《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发【2021】34号。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政国库收付中心
4.实施方案
我单位严格按照自治区要求，根据2023年度全盟部门决算工作方案，视情况启用久其软件，如启用该软件编报审核决算，我单位按合同约定支付全盟部门决算编制网络版决算软件应用费。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算18.00万元。
（三十七）预算一体化和电子化运维
1.项目概述
（1）财政业务一体化系统运维；（2）《国库集中支付电子化运营服务---电子凭证库和印章系统》运营维护；（3）保证财政业务系统正常运转及数据安全包括：系统运行环境维护、优化、及灾难恢复等；（4）保证2024年国库收付业务正常运转的硬件维修保养及专业技术专家人员及专用材料等相关业务。
2.立项依据
自治区财政厅关于进一步加强全区预算管理一体化系统运维保障工作的通知》内财办〔2022〕204号、《内蒙古自治区财政厅 中国人民银行呼和浩特中心支行关于推进国库集中支付电子化工作的通知》内财库〔2017〕603号、《关于加快推进地方国库集中支付电子化管理工作的通知》内财库〔2017〕1585号、《研究科技创新引导奖励资金分配等事宜会议纪要》[2020]14号、《锡盟财政局国库集中支付系统数据库中间件等运行维护服务采购合同》。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政国库收付中心
4.实施方案
（1）保证财政一体化业务系统正常运行，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。
（2）实施一体化系统，有利于建设“数字化财政”。基于统一的信息化管理平台，为各财政业务系统提供了集成服务，有效消除信息“孤岛”。一体化系统的稳定运行维护，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。
（3）保证《国库集中支付电子化运营服务---电子凭证库和印章系统》的正常运行。
（4）保证系统的更高可用性：通过数据库、中间件维保，可以更高地提高系统的可用性，使用户获得更高的故障解决率，使系统停机时间更短；
每天提供1次远程常规日常巡检维护工作，发现隐患及时处理，将被动运维变为主动运维。
每年提供4次以上定期上门巡检等预防性维护工作，可以大大减少故障的发生概率。
更高的服务质量：作为专业的维保服务提供商，建立基于ITIL的、符合业界最佳实践和工业标准的服务管理体系，建立具有丰富企业管理和IT技术背景的工程师队伍，能够为企业提供切实可行的管理和服务方案，保障业务系统正常运行，提供更高质量的IT服务。
集中精力关注主营业务：数据库中间件维保服务可以使客户解除系统宕机和发生故障的后顾之忧，在保证信息化系统的高效运行的基础上，借助信息化系统集中精力拓展自己的核心业务。
专业化的技术团队支持：财政局会面临很多技术问题：硬件、软件、局域网、互联网、数据库以及各种集成系统等，相关内容往往需很多专业工程师才能完成，服务供应商拥有全面的技术背景、有能力为用户提供如系统维护、系统优化等全面的技术服务。并结合客户的实际业务发展需求，提供相应的项目咨询和建议。
培训服务：在提供日常维护服务，同时对财政数据中心工作人员进行定制培训、进行系统优化、进行系统安全评估和诊断、进行系统安全加固等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目安排预算162.80万元，其中：本年预算安排149.20万元，上年结转结余资金13.60万元。
（三十八）全盟财政决算工作经费
1.项目概述
根据《锡林郭勒盟财政局关于印发盟本级2022年度决算工作方案的通知》锡财库[2022]1196号文件，结合工作实际，申请全盟财政决算工作经费用于2023年度全盟决算布置及培训支出和决算会审培训支出。
2.立项依据
根据《锡林郭勒盟财政局关于印发盟本级2022年度决算工作方案的通知》锡财库[2022]1196号文件，结合工作实际，《锡盟财政局关于2022年部门决算工作的补充通知》，《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发【2021】34号。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政国库收付中心
4.实施方案
我单位按照自治区要求，制定全盟决算工作方案，组织开展2023年度全盟决算布置及培训和决算会审培训，保障2023年度全盟财政决算工作顺利进行。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算19.68万元。
（三十九）全盟部门决算系统建设
1.项目概述
部门决算网络管理平台是应用网络技术和信息化手段，将《部门决算管理制度》中确定的各项工作内容模块化，整合在同一业务平台中，以便更好的落实工作职责，提高工作效率，保障工作质量的信息系统的总称。部门决算网络管理平台包括两项基础业务功能，即数据采集功能和业务管理功能。部门决算网络管理平台的数据采集功能实现方式多样，既可以将填制好的决算数据从单机版决算软件导入，也可以通过网络在线填报。部门决算网络管理平台的业务管理功能包括部门决算工作组织、报表设计、数据集成、业务系统对接、编制审核、汇总报送、决算会审、决算批复、信息公开、分析利用、数据质量监督检查、数据资料管理、考核评价等。
2.立项依据
关于推进自治区各盟市部门决算网络版系统建设的文件（内财库函【2016】761号）。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政国库收付中心
4.实施方案
1）通过建立部门决算审核业务处理模型，实现局内各业务科室部门决算数据传送、审核、批复的网络化、流程化。
2）通过审核功能，实现部门决算预审工作，记录并反映部门决算管理的各项业务进展情况和操作情况，减少会审时财政部门压力；通过会审中心规范部门决算审核流程，发挥主管部门主观能动性，发挥业务部门权威性，细化决算审核步骤，从各环节上确保部门决算数据的正确性。
3）通过配置单机版部门决算软件与部门决算网络管理平台接口，实现只需在服务器上将参数修改至最新版本后，基层单位采用离线填报时参数即为最新版本，减少主管部门、财政部门和基层单位的参数升级工作量。
4）通过建立管理模型，系统不仅可以记录各单位决算数据的上报时间、上报次数，还提供工作进度查看功能，对数据上报、审核、批复等环节的进度进行跟踪，实现对整个部门决算进度进行了解和掌握。
5）通过部门决算网络管理平台以提前下发对账单数据，内置财政掌握数，实现部门决算数据自动对账，降低数据报送次数，提高报送数据准确率，减轻基层财务工作人员负担。
6）统一批复格式、简化批复步骤，实现批复文件及批复数据报表自动生成。
7）通过部门决算网络管理平台，可扩展报表统计任务，方便财政部门快速布置工作任务，比如：一般性支出统计报表、决算公开等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算3.14万元，全部为上年结转结余资金。
（四十）国库集中支付电子化对账系统维护费和非税收入收缴电子化技术服务费
1.项目概述
解决各单位拖欠的酒店住宿费，饭费、购买抗疫物资等相关支出。
2.立项依据
根据疫情防控相关政策。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政国库收付中心
4.实施方案
1） 预算编制与审批：根据项目实施方案和技术服务合同约定的内容、标准及期限，科学合理地编制实施费用和技术服务费预算，并提交相关部门审批，确保预算的准确性和合规性。
2）资金计划执行：在项目实施过程中，按照预算安排进行资金支付。每一笔支出均需对应实际发生的业务内容，如系统开发、软硬件购置、安装调试、培训指导等，并严格审核相关单据凭证，保证资金使用的合法性与合理性。
3）资金使用监控：运用国库集中支付电子化系统，实时监控项目资金流向和使用进度，确保专款专用，防止资金滞留或挪用。同时，定期开展内部审计和自查，及时发现并纠正可能存在的问题。
4）绩效评估与调整：在项目完成后，进行项目决算和绩效评价，对比预算目标和实际效果，分析资金使用效率和效益，据此调整优化后续类似项目的预算编制和资金管理策略。
5）信息公开与透明：按照国家有关财务公开的规定，适时公布项目资金的收支明细和管理情况，接受社会监督，提高财政资金使用的公开透明度。
6）风险管理：针对可能出现的风险点（如项目延期、技术难题、成本超支等），建立完善的风险防控机制，确保项目顺利推进的同时，有效控制和管理相关费用支出。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算11.75万元。
该项目预算安排结转结余资金4.61万元。
（四十一）绩效业务费
1.项目概述
全盟绩效业务培训费用；项目库维护管理费用；差旅费、公务用车运行维护费、办公经费、公务接待费、办公设备购置、印刷培训资料费用。
2.立项依据
根据：锡机编办发[2021]34号文件，协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障绩效业务工作正常进行。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
4.实施方案
根据财政批复的绩效业务费主要用于2024年绩效业务培训费用；项目库维护管理费用；差旅费、公务用车运行维护费、办公经费、公务接待费、办公设备购置、印刷培训资料费用等。
5. 实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算17万元，上年结转结余17.3万元。
（四十二）评审劳务费
1.项目概述
社会中介参与财政投资项目评审费用。按照评审相关规定，要委托独立第三方开展项目拦标价、竣工结算、决算等工作。
2.立项依据
根据：锡机编办发[2021]34号文件，承担盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作。承担政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
4.实施方案
支付上年度及本年度社会第三方中介机构参与财政投资项目评审费用。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算75万元，上年结转结余418.52元。
（四十三）绩效评价劳务费
1.项目概述
通过社会第三方中介机构开展部门整体支出绩效评价、部门重点项目支出绩效评价项目、旗县财政管理绩效评价项目、财政支出政策绩效评价项目、全盟预算绩效目标审核项目、全盟自评评价项目审核等工作。我中心计划2024年拟聘用第四方中介机构对第三方机构的开展情况进行全过程监管。
2.立项依据
根据：锡机编办发[2021]34号文件，协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心。
4.实施方案
支付上年度及本年度社会第三方中介机构参与绩效评价费用。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算300万元，上年结转结余297.06万元。
（四十四）债券资金绩效评价经费
1.项目概述
按照自治区要求对债券自己进行全生命周期绩效评价
2.立项依据
根据：锡机编办发[2021]34号文件，协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心。
4.实施方案
支付上年度及本年度社会第三方中介机构参与绩效评价费用。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算0万元，上年结转结余50万元。
（四十五）社会专家劳务费
1.项目概述
按照评审相关规定要求，项目在初审完成后，需聘请社会专家进行复审，保证评审结果真实准确。
绩效评价项目需聘请社会专家对社会第三方出具的绩效评价报告、单位绩效目标填报情况进行评价
2.立项依据
根据：锡机编办发[2021]34号文件，协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。承担盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作。承担政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
4.实施方案
支付社会专家复审劳务费、绩效目标评价劳务费
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算13万元，上年结转结余15万元。
（四十六）评审业务费
1.项目概述
因评审项目逐年增多，多数评审项目需实地赴旗县、嘎查（村）核查，公出较多。现申请评审差旅费、公务用车运行维护费、办公费等评审业务费用。
2.立项依据
根据：锡机编办发[2021]34号文件，承担盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作。承担政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
4.实施方案
根据财政批复的评审业务费主要用于2024年评审业务费用，如办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算8.5万元，上年结转结余6.88万元。
( 四十七 ) 行政事业性资产和企业国资管理清产核资评估处置服务资 金
1.项目概述
本项目受盟财政局 ( 国资委) 委托主要用于开展盟本级行政事业单位和盟直属国有企业资产评估、拍卖、专项审计、房产测绘、办理 不动产手续等工作；在盟本级组织开展行政事业单位资产清查抽查工 作。
2.立项依据
根据锡盟国有资产服务中心职能职责受上级主管部门委托立项。 3.实施主体
锡盟国有资产服务中心
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算 ，项目资金主要用于开 展盟本级行政事业单位和盟直属国有企业资产评估、拍卖、专项审计、 房产测绘、办理不动产手续等工作；在盟本级组织开展行政事业单位 资产清查抽查工作。
5.实施周期
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排
2024 年该项目预算合计 193. 16 万元。
( 四十八 ) 涉案资产相关接收费用
1.项目概述
本项目主要用于法院移交涉案资产接收相关事宜。
2.立项依据
法院移交涉案资产。
3.实施主体
锡盟国有资产服务中心
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算 ，主要用于法院移交涉 案资产的相关接收费用。
5.实施周期
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排
2024 年该项目预算 51.64 万元。
( 四十九 ) 全盟国有企业财务信息系统网络使用费
1.项目概述
本项目主要用于盟市国有企业财务信息系统云平台租赁使用。 2.立项依据
按照自治区国资委统一要求使用盟市国有企业财务信息系统云平 台。
3.实施主体
锡盟财政局 ( 国资委) 国有国有企业服务科
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算 ，项目资金主要用于盟 市国有企业财务信息系统云平台租赁使用。
5.实施周期
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排
2024 年该项目预算 3 万元。
( 五十) 国有资产产权过户办理费
1.项目概述
本项目主要用于办理纪委移交位于北京朝阳区清河营东路润景名 苑楼 1 号院 11 号楼 1 单元 1701 号房产权属变更缴纳税费及相关费用。
2.立项依据
纪委移交位于北京朝阳区清河营东路润景名苑楼房产。
3.实施主体
锡盟国有资产服务中心
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算 ，项目资金主要用于办 理纪委移交位于北京朝阳区清河营东路润景名苑楼 1 号院 11 号楼 1 单 元 1701 号房产权属变更缴纳税费及相关费用。
5.实施周期
自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
6.年度预算安排
2024 年该项目预算 120 万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局部门一般公共预算机关运行经费预算支出438.15万元。主要包括：其他社会保障缴费8.49万元、办公费3.37万元、 印刷费0.20万元、咨询费2.62万元、手续费0.03万元、邮电费0.70万元、物业管理费289.90万元、差旅费7.96万元、工会经费25.56万元、福利费26.94万元、公务用车运行维护费23.50万元、其他交通费用46.68万元、其他商品和服务支出4.82万元。与上年预算相比减少30.41万元，减少6.49%，主要原因是上年度在职人员退休，本年度其他交通费用、工会经费、福利费、残保金等支出减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额728.13万元，其中：拟采购货物支出1.63万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出716.50万元。涵盖“复印纸”、“其他印刷服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、“物业管理服务”、“财产保险服务”、“车辆维修和保养服务”、“办公设备”、“预算绩效评价咨询服务”、“其他商业保险服务”等采购大类，编制政府采购预算明细25项，采购金额来源为一般公共预算。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆 辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车8辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目54个，公开绩效目标54个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3,925.33万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：常文兆 联系电话：0479-8245727
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
详见附表：部门所属单位预算公开 12 张表以分表形式按系统要 求上传
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