2024年度锡盟财政预算绩效评审服务中心

2024年度锡盟财政预算绩效评审服务中心

预算公开

批复时间： 2024 年  3   月  8  日

公开时间：2024 年  3   月 15 日

目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2024年度单位预算表

一、 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门（单位）概况

一、 主要职能职责

1.协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。

2.负责绩效评价结果的汇总、反馈、公开、上报。

3.承担盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作。

4.承担政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。

5.承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。

6.完成盟财政局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．本单位无下属单位；

2．从预算单位构成看，本年度纳入单位预算编报单位共计1家，详细情况见表：

单位情况表

三、2024年单位主要工作任务及目标

（一）紧紧围绕盟委、行署工作重点及重大项目安排，将所有预算部门的财政专项资金（含盟本级一般公共预算项目、政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目、社会保险基金预算项目、专项债券资金项目）全部开展绩效管理工作；

（二）盟财政局将从盟本级部门预算安排专项资金的部门中随机抽选20%的部门，开展专项资金项目再评价工作； 

（三）从盟本级预算安排专项资金（“四本”预算项目支出）中选择不低于80个项目开展重点绩效评价，涉及民生、教育、医疗卫生、环境保护、工业发展等各项重大项目支出，并将地方政府债券项目全部纳入重点评价范围；

（四）做好绩效运行监控。督促指导盟本级各部门、单位对本年度1至7月预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控，8月15日前向盟本级财政部门报送绩效监控情况表和报告，8月至12月绩效运行监控情况并入次年绩效自评报告一同报送;

（五）盟本级选择不低于10个部门开展2024年部门整体支出绩效管理工作；

（六）盟本级选择1至2个项目进行财政支出政策绩效评价；

（七）盟本级选择1个重大专项资金项目进行中期绩效评估工作；

（八）全盟全面开展PPP项目绩效管理工作；

（九）选择4个旗县开展旗县级财政管理绩效评价工作；

（十）年内组织不低于2次绩效管理业务培训（会议）工作;

（十一）开展2025年暨以后年度盟本级部门预算专项资金项目绩效目标申报及审核入库等工作；

（十二）盟本级选择10个项目开展预算核查工作；

（十三）2024年我局预算绩效评审服务中心将继续开展对盟本级财政500万元以上的基本建设项目拦标价和工程结（决）算以及综合采购类项目最高限价评审;

（十四）各旗县市（区）工作重点及要求：

各旗县市（区）结合本地区工作实际参照盟本级工作重点开展预算绩效管理及投资评审工作；

第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2024年度收入、支出预算总计  1499.28  万元，与上年相比收、支预算总计各增加89.18  万元，增长  6.32  %。其中：

（一）收入预算总计  1499.28  万元。包括：

1．本年收入合计  694.52  万元。

（1）一般公共预算拨款收入   694.52  万元，与上年相比减少343.15 万元，减少  33.07   %。主要原因是上年评审劳务费中含有全盟历史遗留废弃采坑地质环境治理评审费用，本年无该项预算。

（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0   万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入     0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入  0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）     0     %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入     0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为  804.76   万元。与上年相比增加  432.32 万元，增长 116.08   %。主要原因是：评审劳务费中含有全盟历史遗留废弃采坑地质环境治理评审费用项目正在实施，评审费用尚未支付；绩效评价劳务费项目正在实施，项目费用待2024年8月份出具报告核实后方可支付。

（二）支出预算总计  1499.28 万元。包括：

1．本年支出合计  1499.28   万元。

（1）一般公共服务（类）支出  1450.31  万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、绩效业务费，评审业务费，绩效评价劳务费，评审劳务费，社会专家劳务费、债券资金绩效评价经费。与上年相比增加  86.10  万元，增长  6.31   %。主要原因是拨入债券资金绩效评价经费。

（2）社会保障和就业（类）支出   17.49  万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。与上年相比增加   1.34  万元，增长   8.30  %。主要原因是上年2月份增加在职人员1人。

（3）卫生健康支出（类）支出   7.63 万元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出。与上年相比减少 2.26 万元，减少  22.85 %。主要原因：上年有疫情防控经费，从该科目列支。本年无该项支出。

（4）住房保障支出（类）支出   23.85 万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。与上年相比增加 4.00万元，增长  20.15  %。主要原因上年2月份增加在职人员1人，住房公积金基数扩大。

年终结转结余为  0   万元，主要原因是预计年末无结转结余。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2024年收入预算合计1499.28 万元，包括本年收入  694.52   万元，上年结转结余  804.76   万元。其中：

本年一般公共预算收入   694.52  万元，占  46.32 %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0       %；

本年国有资本经营预算收入  0  万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金   0  万元，占   0  %；

本年事业收入   0  万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占   0  %；

本年附属单位上缴收入  0   万元，占  0   %；

本年其他收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的一般公共预算收入   804.76  万元，占53.68  %；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占  0        %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占   0       %；

二、 支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2024年支出预算合计1499.28 万元，其中：

基本支出     281.02       万元，占   18.74   %；

项目支出    1218.26   万元，占   81.26  %；

事业单位经营支出   0  万元，占   0  %；

上缴上级支出          0   万元，占   0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，占   0  %。

三、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2024年度财政拨款收、支总预算  1499.28   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加89.18  万元，增长  6.32   %。主要原因是项目经费较上年有所增加。

四、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算  1499.28   万元，与上年相比增加 89.18  万元，增长6.32 %。主要原因是项目经费较上年有所增加。

（一）一般公共服务（类）

1.一般公共服务（类）事业运行（项）。年初预算 232.05万元，与上年相比增加2.40 万元，增长 1.04 %，变动原因：2023年2月份增加在职人员1人。导致本年预算工资福利增加。

2.一般公共服务（类）其他财政事务支出（项）。年初预算1218.26万元，与上年相比增加83.70万元，增长 7.38%，变动原因：绩效业务范围逐步扩大，项目经费较上年有所增加。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 17.49  万元，。与上年相比增加   1.34  万元，增长   8.30  %。主要原因是上年2月份增加在职人员1人。

4.卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）。年初预算6.62 万元，与上年相比增加0.54万元，增长 8.98  %。主要原因上年2月份增加在职人员1人。

5.卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）。年初预算1.01万元，与上年相比增加 0.08万元，增长 8.36 %。主要原因是上年2月份增加在职人员1人。

6.住房保障支出（类）住房公积金（项）。 年初预算 16.63  万元，与上年相比增加 1.22万元，增长  7.88 %。主要原因是上年2月份增加在职人员1人.，住房公积金基数扩大。

7.住房保障支出（类）购房补贴（项）。年初预算7.22万元，与上年相比增加2.78万元，增长  62.5 %。主要原因是上年2月份增加在职人员1人，购房补贴基数扩大。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算  281.02  万元，其中：

（一）人员经费  271.97   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关养老保险、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费   9.05  万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他社会保障缴费等。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.53万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占“三公”经费的   0 %；公务用车购置及运行维护费支出  8.21 万元，占“三公”经费的     96.25 %；公务接待费支出0.32  万元，占“三公”经费的   3.75   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出     8.53 万元，比上年预算减少     0.1  万元，减少     1.16      %； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出       0   万元，比上年预算增加（减少）       0   万元，主要原因我单位无此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出       8.21        万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出     0    万元，比上年预算增加（减少）       0   万元，主要原因我单位本年度无此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出     8.21 万元，比上年预算减少     0.1    万元，主要原因结转资金较上年减少。

3．公务接待费预算支出       0.32   万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，主要原因与上年无差异。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2024年度政府性基金支出预算支出     0 万元。与上年相比增加0       万元，增长     0      %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2024年度国有资本经营预算支出     0  万元。与上年相比增加 0 万元，增长  0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

九、项目支出预算情况说明

2024年锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心预算安排项目     6   个，项目预算总金额     1218.26 万元。其中，财政本年拨款金额  413.5 万元，财政拨款结转结余     804.76   万元，财政专户管理资金       0 万元，单位资金     0   万元。

（一）绩效业务费

 1.项目概述

全盟绩效业务培训费用；项目库维护管理费用；差旅费、公务用车运行维护费、办公经费、公务接待费、办公设备购置、印刷培训资料费用。

2.立项依据

根据：锡机编办发[2021]34号文件，协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障绩效业务工作正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心

4.实施方案

根据财政批复的绩效业务费主要用于2024年绩效业务培训费用；项目库维护管理费用；差旅费、公务用车运行维护费、办公经费、公务接待费、办公设备购置、印刷培训资料费用等。

5. 实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算17万元，上年结转结余17.3万元。

（二）评审劳务费

 1.项目概述

社会中介参与财政投资项目评审费用。按照评审相关规定，要委托独立第三方开展项目拦标价、竣工结算、决算等工作。

2.立项依据

根据：锡机编办发[2021]34号文件，承担盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作。承担政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心

4.实施方案

支付上年度及本年度社会第三方中介机构参与财政投资项目评审费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算75万元，上年结转结余418.52元。

（三）绩效评价劳务费

 1.项目概述

通过社会第三方中介机构开展部门整体支出绩效评价、部门重点项目支出绩效评价项目、旗县财政管理绩效评价项目、财政支出政策绩效评价项目、全盟预算绩效目标审核项目、全盟自评评价项目审核等工作。我中心计划2024年拟聘用第四方中介机构对第三方机构的开展情况进行全过程监管。

2.立项依据

根据：锡机编办发[2021]34号文件，协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心。

4.实施方案

支付上年度及本年度社会第三方中介机构参与绩效评价费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算300万元，上年结转结余297.06万元。

（四）债券资金绩效评价经费

 1.项目概述

按照自治区要求对债券自己进行全生命周期绩效评价

2.立项依据

根据：锡机编办发[2021]34号文件，协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心。

4.实施方案

支付上年度及本年度社会第三方中介机构参与绩效评价费用。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算0万元，上年结转结余50万元。

（五）社会专家劳务费

1.项目概述

按照评审相关规定要求，项目在初审完成后，需聘请社会专家进行复审，保证评审结果真实准确。

绩效评价项目需聘请社会专家对社会第三方出具的绩效评价报告、单位绩效目标填报情况进行评价

2.立项依据

根据：锡机编办发[2021]34号文件，协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。承担盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作。承担政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心

4.实施方案

支付社会专家复审劳务费、绩效目标评价劳务费

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6. 年度预算安排

2024年该项目预算13万元，上年结转结余15万元。

（六）评审业务费

 1.项目概述

因评审项目逐年增多，多数评审项目需实地赴旗县、嘎查（村）核查，公出较多。现申请评审差旅费、公务用车运行维护费、办公费等评审业务费用。

2.立项依据

根据：锡机编办发[2021]34号文件，承担盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作。承担政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。 

 3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心

4.实施方案

根据财政批复的评审业务费主要用于2024年评审业务费用，如办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算8.5万元，上年结转结余6.88万元。

 十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心一般公共预算机关运行经费预算支出     9.05万元，主要包括以下支出：其他社会保保障缴费1.38缴费、办公费0.91万元、手续费0.03万元、邮电费0.1万元、工会经费2.80万元、福利费2.83万元、公务用车维护费1万元。与上年相比增加1.09 万元，增长     12.04  %。主要原因是：福利费和工会经费基数扩大导致公用经费增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额     302.37   万元，其中：拟采购货物支出     1.37  万元、拟采购工程支出     0 万元、拟购买服务支出  301  万元。

十二、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆     1 辆，其中，一般公务用车     0  辆、执法执勤用车     0  辆、特种专业技术用车     0  辆、业务用车     0  辆、其他用车     1  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备     0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备     0  台（套）。

十三、项目绩效目标情况说明

 2024年，填报绩效目标的预算项目     6 个，公开绩效目标     6个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算     1218.16 万元，占全部项目预算的 100 %。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 张琴              联系电话：8106634

第五部分  2024年度锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心预算表

附件：2024年锡盟财政预算绩效评审服务中心预算公开.xlsx