政府信息公开
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| 标题：2024年度锡林郭勒盟财政局预算公开报告（本级） | |||
| 索引号：01165903-8/2024-00004 | 发文字号：——— | ||
| 发文机构：财政局 | 信息分类：公示 | ||
| 概述：2024年度锡林郭勒盟财政局预算公开报告（本级） | |||
| 成文日期：2024-03-15 17:13:57 | 公开日期：2024-03-15 17:02:21 | 废止日期：——— | 有效性：有效 |
2024年度锡林郭勒盟财政局预算公开
批复时间： 2024 年 3 月 8 日
公开时间： 2024 年 3 月 15 日
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 XX年度部门（单位）预算表
一、 收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、 主要职能职责
（一）部门所属单位职能
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局为锡林郭勒盟行政公署工作部门。
（二）部门所属单位主要职责
1. 贯彻落实国家、自治区有关财政、税收方面的法律法规政策。拟订全盟财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测全盟宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策。提出运用财税政 策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订盟和旗县市（区） 的财政分配政策和办法。起草全盟财政、财务、会计管理的规范性文件。推进全盟财政管理体制改革。
2. 承担盟本级各项财政收支管理的责任，负责编制全盟及盟本级年度预算并组织执行，编制和汇总全盟及盟本级财政决算。组织编制全盟及盟本级权责发生制政府综合财务报告。受盟行署委托，向盟人大工委报告财政预算及其执行情况，报告财政决算， 公开财政预决算。组织拟订盟本级经费开支标准、定额，审核批复部门单位的年度预算，办理盟与旗县市（区）财政年终结算事宜。
3. 组织实施全盟国库管理、国库集中收付制度，指导和监督全盟国库业务，按规定开展财政部门资金存放管理工作。负责政 府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其
他非税收入，管理财政票据。依法监管彩票市场，按规定管理彩
票资金。
4. 执行政府采购制度，拟订盟本级政府采购目录。按照“管采分离”的要求，对政府采购预算、计划等实施过程进行监督管理。
5. 负责管理全盟会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、会计信息化标准，负责实施行政事业单位 内部控制规范。
6. 执行国家、自治区和盟加强政府债务管理的政策与制度规定，依法拟订全盟政府债务管理的政策与办法，组织开展政府债 务的规模控制、预算管理、风险预警和统计分析工作，规范地方 政府举债行为，防范化解重大风险。
7. 组织实施国有资产管理规章制度，管理盟本级行政事业单位国有资产，制定盟本级行政事业单位资产配置标准和费用消耗定额。根据盟行署授权，履行出资人职责，监管盟本级国有企业资产，加强国有企业资产管理工作。负责审核和汇总编制全盟国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度和办法， 收取盟本级企业国有资产收益。指导旗县市（区）国有资产管理工作。指导、管理、监管国有企业财务。
8. 管理财政支持经济社会事业发展的各类资金。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全盟政府和社会资 本合作模式的推介工作并组织实施。
9. 负责全盟财政系统法治财政建设工作。监督检查财税法律
法规和政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，
提出加强财政管理的政策建议。
10. 按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营 必须管安全的要求，履行安全生产责任制规定的职责。
11. 完成盟委、行署交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局本级所属
单位预算包括：内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局预算。
1. 根据内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局职责分工，本单位
内设机构包括：
（1）办公室。负责机关日常运转。承担机关政务、事务、服
务事项的组织协调落实工作。承担日常文电办理、文件文稿起草、
会议筹备组织、后勤服务保障等工作。
（2）人事科。承担机关和所属单位的机构编制、人事、劳动
工资、教育培训、目标考核、离退休人员管理工作。
（3）预算科。承担盟本级部门预算支出标准体系建设。编制
盟本级财政预算草案。汇总年度全盟收支预算。完善财政管理体
制，承担转移支付及各项结算工作。组织协调全盟财政收入政策、
平衡预算措施和加强预算管理的建议。贯彻落实国家的各项税收
政策，开展税源调查分析，研究提出修改、完善国家税收政策的
建议。按规定权限承担相关免税、退税资格审核认定工作。负责
税务部门的地方补助资金管理工作。
（4）国库科。贯彻执行国库制度和总预算会计制度，推进全
盟财政国库管理制度改革，分析全盟财政预算执行情况。负责全
盟国库资金调度工作及盟本级预算资金的审核、拨付与核算。负
责盟本级各类财政专户资金的拨付和核算。管理盟直预算单位银
行账户工作。编制财政决算和权责发生制政府综合财务报告。负
责盟本级工资统发工作。贯彻落实有关非税收入管理的各项政策，
负责本级非税收入的征收管理。负责管理全盟财政票据工作。
（5）农牧科技服务科。承担农牧、林草、水利、扶贫、科技、
气象等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。负责财政支
持国有农牧场改革、“一事一议”财政奖补、乡村振兴、农牧区
综合改革、财政扶贫等工作。统筹财政涉农涉牧资金的整合工作。
指导完善苏木乡镇财政建设管理体制。组织实施财政补贴资金“一
卡通”发放管理工作。
（6）综合服务科。承担彩票、住房公积金管理等部门预算和
相关领域专项资金管理有关工作。会同有关部门承担清理规范公
务员津贴补贴有关工作。组织开展全盟政府购买服务工作。拟订
盟本级政府集中采购目录和年度采购计划。对盟本级政府采购活
动实施监管。管理政府采购评审专家库。依法受理供应商投诉并
及时作出处理决定。指导全盟政府采购工作。管理全盟会计工作。
负责组织贯彻实施国家统一的会计制度，并检查执行情况。负责
会计专业技术初中级资格考试的相关工作。负责会计人员继续教
育培训工作。负责行政事业单位内部控制规范实施工作。指导和
监管代理记账机构业务工作。依法监管彩票市场，按规定管理彩
票资金。
（7）债务管理科。落实加强政府债务管理的各项政策、规定。
开展政府债务风险控制和预算管理工作。承担政府债券资金的分
配和转贷工作，负责测算和偿还到期债务和债券资金的管理工作。
承担国家和自治区统一部署甄别确定的存量政府债务化解工作，
指导和监督旗县市（区）在规定年限内实现债务化解的预期目标。
（8）资产监督管理科。承担工业信息化、能源、应急、公路
建设等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。参与国有企
业改革等相关工作。协助相关科室拟订国有资本经营预算草案。
负责盟级行政事业单位资产管理工作。
（9）国有企业服务科。履行出资人职责，负责盟直国有企业
资本金及各项补贴拨付管理工作，监督、规范企业国有产权交易。
负责所监管企业国有资产产权界定、划转、处置等工作。审核所
监管企业的公司章程及发展战略规划。承担所监管企业资产评估
项目的核准和备案工作。承担盟直国有企业资本经营预算收益收
缴及分配工作。对企业及其重要子企业合并、分立、解散、申请
破产和重组事项审核并上报盟行署。审核企业资本金变动、发债、
大额捐赠、对外大额担保和借款工作。指导、管理、监管国有企
业财务。指导旗县市(区）企业国有资产管理工作。
（10）教育文化旅游服务科。承担教育、文化体育、旅游、
宣传与传媒等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。承担
“扫黄打非”相关工作。贯彻执行事业单位的通用财务管理制度。
（11）经济贸易服务科。承担粮食、商贸流通、保障性住房、
城市维护与管理、环境保护、地质勘查、资源利用、土地治理、
- 8 -节能减排以及第三产业等部门预算和相关领域专项资金管理有关
工作。负责外商投资企业年检工作，并完成外商投资企业财务会
计决算报表编报工作。
（12）社会保障服务科。承担人力资源和社会保障、民政、
医保、卫生、退役军人事务等部门预算和相关领域专项资金管理
有关工作。承担社会保险基金财政监督管理工作。会同有关部门
单位拟订有关资金（基金）财务管理办法。编制盟本级社会保险
基金预决算草案。审核汇总全盟社会保险基金预决算草案。
（13）行政政法科。承担行政政法等部门预算和相关领域专
项资金管理有关工作。贯彻上级制定的行政性经费财务制度，提
出盟本级开支标准和定额。
（14）金融投资服务科。承担发改、金融等部门预算和相关领域专项资金管理有关工作。负责中央和自治区预算内基本建设 投资等政府性投资资金管理工作。负责政府性基金资金管理工作。 协助相关部门落实全盟普惠金融各项工作。负责全盟政府和社会 资本合作（PPP）模式的推广工作。负责全盟利用国际金融组织和 外国政府贷（赠）款项目管理工作。负责全盟地方国有金融资本管理工作。负责道路交通事故救助基金管理工作。
（15）政策法规与监督检查科。承担规范性文件的合法性审
查、公平竞争审查和备案工作。承担行政复议和行政应诉工作。
承担财政部门“放管服”改革工作。负责全盟财政系统法治财政
建设工作。负责财政行政执法监督、执法文书的合法性审查。贯
彻落实财政监督检查的政策和制度。监督检查盟本级各预算部门
财税法规、制度、政策和财经纪律的执行情况。依法对盟本级的
会计行为实施监督检查;负责对外的监督检查工作。依法查处违反
财政纪律案件。负责机关和所属单位内部监督检查审计工作。指
导旗县市（区）财政监督检查工作。
国企党建工作科。负责全盟国有企业党建工作。
机关党委。负责机关及所属单位的党群、纪检等工作。
本单位下属单位包括：参照公务员法管理的事业单位 1 家，锡林郭勒盟财政国库收付中心；公益一类事业单位 3 家，锡林郭勒盟财政预算 绩效评审服务中心，锡林郭勒盟财政局综合保障中心，锡林郭勒盟国有 资产服务中心。
2．从预算单位构成看，纳入本单位 2023 年部门汇总预算编制范围 的预算单位共计 1 家，具体包括：内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局本级。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局 |
财政拨款的行政单位 |
| 2 |
锡林郭勒盟财政国库收付中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 |
锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 |
公益一类事业单位 |
| 4 |
锡林郭勒盟财政局综合保障中 心 |
公益一类事业单位 |
| 5 |
锡林郭勒盟国有资产服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2024年锡林郭勒盟财政局主要工作任务及目标
（一）全力做好组织收入工作。自治区2024年一般公共预算增速初步确定为1%。今年我盟财政收入基数偏高，在按照最低2%增速安排的情况下，2024年全盟一般公共预算收入达128亿元。围绕年度收入目标继续加强与税务、自然资源等部门的协调联动，密切关注煤炭价格走势，摸清矿业权出让收益收缴、煤炭资源追损挽损收入等情况，持续加大挖潜增收力度，确保财政收入平稳入库的同时，顺利实现一季度“开门稳”目标。
（二）进一步优化支出结构。牢固树立“过紧日子”思想，进一步加强对旗县“三保”预算的审查，同时在执行过程中要加强监控。继续压减一般性支出和“三公”经费，加大盘活存量资金的力度，确保把有限的资金用在“三保”、民生等重点领域。在教育、医疗、养老、住房等人民群众最关心的领域持续加大投入力度。全面支持乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成效。提前做好支出前各项准备工作，争取做到早分配、早下达，尽快形成实物工作量，切实提升资金使用效益。
（三）加大向上争取力度。一是积极向上级反映我盟资金紧张局面，敏锐把握上级利好政策，找准与落实五大任务的结合点，提高项目储备质量，及时跟进，积极争取各类转移支付资金和地方政府债券额度，努力增加地方可用财力。二是落实国务院《关于推动内蒙古高质量发展 奋力书写中国式现代化新篇章的意见》（国发〔2023〕），配合各地区和相关部门认真研究多个领域给予内蒙古支持政策，做好项目储备和包装，积极向上争取专项资金支持。
（四）扎实做好政府隐性债务化解工作。一是鼓励各地区积极通过处置国有资产、盘活土地资源、转让价权、平滑基金、债务重组、债务展期等方式筹集化债资金，加大化债力度。二是对拟通过资产抵顶、核减核销等方式化解的债务，提早谋划，加快资产评估、谈判等前期工作。三是做实、做细隐性债务化解工作，积极向自治区争取化债政策确保完成2024年隐性债务年度化解任务。
（六）持续推进国企改革管理。一是持续深化国资国企改革，推动中国特色现代企业制度和市场化经营机制长效化制度化。二是紧扣绿色转型和经济高质量发展需求，不断优化国有资本布局，促进国有资本合理流动。三是持续强化亏损企业治理，继续实施“两非两资”专项治理，争取年内盟直属国企自营业务全部实现盈利。
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟财政局2024年度收入、支出预算总计2970.81万元，与上年相比收、支预算总计减少 936.01 万元，减少23.96 %。其中：
（一）收入预算总计 2970.81 万元。包括：
1．本年收入合计 1615.33 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 1615.33 万元，与上年相比减少758.33 万元，减少 31.95 %。主要原因是本年度项目经费减少。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为 1355.48 万元。与上年相比减少177.68 万元，减少 11.59 %。主要原因是结余项目资金尚未支出。
（二）支出预算总计 2970.81 万元。包括：
1．本年支出合计 2970.81 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 1460.71 万元，主要用于人员
工资及机构正常运转及工作经费等支出。与上年相比减少 459.85 万元，减少 23.94 %。主要原因是主要原因是2024年有退休人员、项目经费减少。
（1） 社会保障和就业（类）支出 171.56 万元，主要用于人员养老保险费单位部分的缴纳。与上年相比减少 17.42 万元，下降9.22%。主要原因是2024年有退休人员。
（2） 卫生健康（类）支出 55.24 万元，主要用于人员医疗保 险费单位部分的缴纳。与上年相比减少 12.65万元，下降 18.64%。主要原因是2024年有退休人员。
（3） 农林水（类）支出 1214.10 万元。与上年相比减少 305.94 万元，下降20.13%。主要原因是2024年有退休人员。
（4） 住房保障（类）支出 69.20 万元，主要用于人员住房公积金单位部分的缴费。与上年相比减少 4.96 万元，下降 7 %
主要原因是2024年有退休人员。
2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是主要原因是加强资金管理，结转资金交回财政，或按照预算安排资金支付完毕。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟财政局2024年度收入预算合计 2970.81 万元，包括本年收入 1615.33 万元，上年结转结余 1355.48 万元。其中：
本年一般公共预算收入 1615.33 万元，占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 1355.48 万元，占 100%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政局2024年度支出预算合计 2970.81 万元，其中：
基本支出 1276.73 万元，占 42.98 %；
项目支出 1694.08 万元，占 57.02 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟财政局2024年度财政拨款收、支总预算 2970.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 936.01 万元，减少 23.96 %。主要原因是本年度有退休人员，项目经费减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政局2024年度一般公共预算财政拨款支出预算2970.81 万元，与上年相比减少 936.01 万元，减少 23.96 %。主要原因是本年度有退休人员，项目经费减少。
（一）一般公共服务（类）
1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 980.73 万元，与上年相比增加 24.54万元，增长 2.57 %。变动原因：项目经费增加。
2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 401.65万元，与上年相比减少 264.99 万元，减少39.75 %。变动原因：2023年有肉羊保险推动工作经费，2024年无此项目。
3. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算78.33万元，与上年相比减少 219.4 万元，减少 73.7 %。变动原因：2023 年有肉羊保险推动工作经费、2024年无此项目。2024年债券资金绩效评价经费减少。
（二）社会保障和就业（类）
1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 76.69万元，与上年相比增加 7.75万元，增加 11.24%。变动原因：退休人员增加。
2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.87万元，与上年相比减少 12.91 万元，减少 18.77 %。变动原因：退休人员增加，在职保险减少。
3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出
（项）。年初预算 39万元，与上年相比增加 3万元，增长8.33 %。变动原因：退休人员补缴职业年金单位部分。
（三）卫生健康（类）
1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 52.01万元，与上年相比增加 2.75 万元，增长5.58 %。变动原因：人员调增工资缴费基数增加。
2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.23万元，与上年相比减少4.17 万元，减少56.31 %。变动原因：退休人员增加。公务员医疗补助减少。
（四）农林水（类）
1. 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算1192.5 万元，与上年相比减少 270.48万元，减少18.49 %。变动原因：肉羊政策性保险盟级配套资金减少。
2. 普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初
预算21.6万元，与上年相比减少 35.45万元，减少62.13 %。变动原因：肉羊政策性保险盟级配套资金减少。
（五）住房保障（类）
1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 54.07 万元，
与上年相比减少 12.93万元，减少 19.29 %。变动原因：退休人员增加。
2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算15.13 万元， 与上年相比增加7.96 万元，增长 111.09 %。变动原因：购房补贴基数增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1276.73 万元，其中：
（一）人员经费 913.26 万元。基本工资165.22 万元、津贴补贴199.27万元、奖金 50.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.87万元、职业年金缴费 39 万元、职工基本医疗保险缴费 21.14 万元、公务员医疗保险缴费 3.23万元、其他社会保障缴费4.4万元、住房公积金 54.07 万元、其他工资福利支出 183.26 万元、离休费 32.25 万元、退休费 44.34万元、抚恤金27.73万元、生活补助 5.3万元、医疗费补助 30.87 万元。
（二）公用经费363.47万元。主要包括：物业管理费289.90万元、工会经费9万元、福利费10.72 万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用32.66万元、其他商品和服务支出4.48万元、其他社会保障缴费3.71万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出15万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出 13 万元，占“三公”经费的86.67 %；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 13.33 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 15 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %； 其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 13 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因无此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出 13 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因与上年无差异。
3．公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算增加（减少） 2 万元，主要原因与上年无差异。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政局2024年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政局2024年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政局预算安排项目 28 个，项目预算总金额1694.08万元。其中，财政本年拨款金额 338.6 万元，财政拨款结转结余 1355.48 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
（一）项目名称：会计人员管理和监督检查经费
1.项目概述
本项目主要用于进一步完善预算编制工作和中期规划管理工作，提高财政资金使用效益，财政预算编审和绩效管理工作，编制盟本级2024年部门预算编制工作，进一步规范财政管理行为，全面落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及《财政监督检查工作办法》，按照上级要求开展检查工作，提高财政资金使用规范性，需财政监督检查及专项资金检查等工作
2.立项依据
由于审计局编制人员少，实际工作人员多，预算各项资金均不足以满足审计日常办公运转，故申请此项目保障审计业务正常进行。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算，办公费主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费等，设备购置主要用于大数据审计使用的信息化设备购置。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算26.41万元，其中上年结转资金7.41万元。
（二） 项目名称：会计专业技术资格考试考务工作经费（内财会[2023]1606号）
1.项目概述
根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2024年自治区会计专业技术资格考试考务工作经费的通知》（内财会[2023]1606号），主要用于考务及考场能力建设工作。
2.立项依据
依据《内蒙古自治区财政厅关于下达2024年自治区会计专业技术资格考试考务工作经费的通知》（内财会[2023]1606号）设立本项目。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算，主要用于完成会计专业技术资格考试工作，完善考场，提升考场接待能力。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
（三） 项目名称：债券资金绩效评价经费
1.项目概述
按照自治区要求对债券资金进行全生命周期绩效评价
2.立项依据
依据锡机编办发[2021]34号文件，开展部门绩效目标评价、组织开展社会中介参与部门整体支出绩效评价等工作。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算，按照自治区要求对全盟债券资金进行全生命周期绩效评价。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算40万元。
（四） 项目名称：全盟预决算编报和债务化解经费
1.项目概述
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《关于年度部门决算工作的通知》，为进一步完善我盟预决算工作，需要开展我盟行政事业单位部门预算和决算编报工作，用于编报全盟预决算、票据印刷、编制财务报表等；为进一步做好债务化解统计工作，债券发行等工作，用于有关债务化解和债券发行的日常支出。
2.立项依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《关于年度部门决算工作的通知》，为进一步完善我盟预决算工作，需要开展我盟行政事业单位部门预算和决算编报工作，用于编报全盟预决算、票据印刷、编制财务报表等；为进一步做好债务化解统计工作，债券发行等工作，用于有关债务化解和债券发行的日常支出。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和《关于年度部门决算工作的通知》，为进一步完善我盟预决算工作，需要开展我盟行政事业单位部门预算和决算编报工作，用于编报全盟预决算、票据印刷、编制财务报表等；为进一步做好债务化解统计工作，债券发行等工作，用于有关债务化解和债券发行的日常支出财政批复制定本年业务预算，按照自治区要求对全盟债券资金进行全生命周期绩效评价。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算7万元。
（五）项目名称：国企改革专项提升行动培训费
1.项目概述
根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发<关于推动自治区国资国企突围的实施方案>的通知》（内党办发【2023】21号）文件精神，要推进能力作风大起底，开展干部大培训、能力大提升、作风大改进专项行动。
2.立项依据
根据2024年盟本级预算
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
推进能力作风大起底，开展干部大培训、能力大提升、作风大改进专项行动，开展国企改革专项提升行动培训。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算20万元。
（六）项目名称：政府采购和会计培训工作经费
1.项目概述
2024年内举办会计人员培训2期、政府采购业务培训4期，政府购买服务培训一期。
2.立项依据
2024年内举办会计人员培训2期、政府采购业务培训4期，政府购买服务培训一期。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
2024年内举办会计人员培训2期、政府采购业务培训4期，政府购买服务培训一期。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算44.54万元，其中上年结转19.54万元。
（七）项目名称：无纸化考试经费
1.项目概述
初级、中级会计专业技术资格考试软件测试、安装及考试考务、安保、疫情防控、无线电信号屏蔽业务等所需要经费65万元；非税票据运行维护费4.5万元，内蒙古会计网服务费1万元，会计考试系统监考机更换15台13.5万元，全区一张网运行维护费50万元，总计164万元。
2.立项依据
《关于2023年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项》的通知会考〔2022〕3号
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
年内完成初级、中级会计专业技术资格考试软件2次；会计考试系统监考机更换15台；2023年全年非税票据运行维护、内蒙古会计网服务、全区一张网运行维护费55.5万元，总计164万元。通过无纸化考试满足会计专业技术资格提升、保障全年会计相关系统及网络的正常运行。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算128.53万元，其中上年结转2.03万元。
（八）项目名称：财务报告编制服务费及月报与总决算套表印刷
1.项目概述
2024年政府财务报告编制服务费、财政收支月报、总决算套表打印等相关费用
2.立项依据
《关于2023年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项》的通知会考〔2022〕3号根据《中华人民共和国会计法》、《财政总会计制度》、《国务院关于批转财政部权责发生制政府综合财务报告制度改革方案的通知》（国发〔2014〕 63 号）、《政府财务报告编制办法》和政府会计准则制度等规定，每年需编制上年政府部门财务报告，结合国民经济形势，对政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续性等内容进行分析，为加强政府部门资产负债管理、预算管理、绩效管理等提供信息支撑，可作为考核地方政府绩效、开展地方政府信用评级、评估预警地方政府债务风险、编制全国和地方资产负债表以及制定财政中长期规划和其他相关规划的重要依据。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
完成2024年政府财务报告编制、财政收支月报、总决算套表打印等工作
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算6.6万元。
（九）项目名称：财政工作监督检查相关经费
1.项目概述
根据项目资金配套管理办法和相关规定进行监督检查，及按照上级部门要求对项目资金使用进行检查督导
2.立项依据
根据项目资金配套管理办法和相关规定进行监督检查，及按照上级部门要求对项目资金使用进行检查督导
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据项目资金配套管理办法和相关规定进行监督检查，及按照上级部门要求对项目资金使用进行检查督导
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算30万元。
（十）项目名称：财政资金争取及跟踪监督检查差旅费
1.项目概述
每年前往上级部门争取我盟各类财政资金缺口，了解掌握全盟各类财政收支的基本情况，对各类专项资金的使用效益从立项到使用全过程跟踪监督检查。
2.立项依据
我局是全盟财政收支的管理单位，需要就全年各类收支进行调查研究，出差任务繁重。每年前往上级部门争取我盟各类财政资金缺口，了解掌握全盟各类财政收支的基本情况，对各类专项资金的使用效益从立项到使用全过程跟踪监督检查等。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
2024年内完成对各类专项资金的使用效益从立项到使用全过程跟踪监督检查，有效了解财政资金的使用情况，通过与财政厅对接，为我盟争取各类财政资金缺口。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算25万元。
（十一）项目名称：财税库银横向联网和系统升级及限额以下采购单位服务平台经费
1.项目概述
为提供更加方便快捷的服务，对现有财税库银横向联网电子缴税系统进行补充调整和升级完善；限额以下采购单位服务平台使用。
2.立项依据
为提供更加方便快捷的服务，对现有财税库银横向联网电子缴税系统进行补充调整和升级完善；限额以下采购单位服务平台使用。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
为提供更加方便快捷的服务，对现有财税库银横向联网电子缴税系统进行补充调整和升级完善工作；限额以下采购单位服务平台有效使用。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6. 年度预算安排
2024年该项目预算12.5万元。
（十二）项目名称：2023年政府财务报告编制服务费、月报、总决算套表打印等相关费用
1.项目概述
2023年政府财务报告编制服务费、财政收支月报、总决算套表打印等相关费用。
2.立项依据
《关于2023年度全国会计专业技术资格考试考务日程安排及有关事项》的通知会考〔2022〕3号根据《中华人民共和国会计法》、《财政总会计制度》、《国务院关于批转财政部权责发生制政府综合财务报告制度改革方案的通知》（国发〔2014〕 63 号）、《政府财务报告编制办法》和政府会计准则制度等规定，每年需编制上年政府部门财务报告，结合国民经济形势，对政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续性等内容进行分析，为加强政府部门资产负债管理、预算管理、绩效管理等提供信息支撑，可作为考核地方政府绩效、开展地方政府信用评级、评估预警地方政府债务风险、编制全国和地方资产负债表以及制定财政中长期规划和其他相关规划的重要依据。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
完成2024年政府财务报告编制、财政收支月报、总决算套表打印等工作。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算4.44万元，为上年结转资金。
（十三）项目名称：2023年肉羊天气指数保险区级配套资金（内财金【2018】901号）
1.项目概述
2023年12月启动肉羊天气指数保险，预计参保肉羊132.5万只，区级承担6元/只，需资金795万元。
2.立项依据
《锡林郭勒盟肉羊天气指数保险试点工作实施细则（2023版）》（锡财金【2023】1078号）；内蒙古自治区财政厅关于下达牧区肉羊保险试点保险保费补贴资金的通知（内财农【2018】901号）。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
2023年12月启动肉羊天气指数保险，预计参保肉羊132.5万只，区级承担6元/只，需资金795万元。充分和转移农牧业风险，提高农牧业防风险能力。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算795万元，为上年结转资金。
（十四）项目名称：2023年肉羊天气指数保险盟级配套资金（内财金【2020】1355号）
1.项目概述
2023年12月份开始新一轮肉羊天气指数保险，预计承保肉羊132.5万只，按照盟级承担3元/只计算，需配套资金397.5万元。
2.立项依据
内蒙古自治区农业保险保费补贴资金管理办法（内财金规【2023】2号）；内蒙古自治区财政厅关于下达2020年第二批农业保险保费补贴资金的通知（内财金【2020】1355号）3.锡林郭勒盟肉羊天气指数保险试点工作实施细则（2023版）（锡财金【2023】1078号）。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
2023年12月份开始新一轮肉羊天气指数保险，预计承保肉羊132.5万只，按照盟级承担3元/只计算，需配套资金397.5万元。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算397.5万元，为上年结转资金。
（十五）项目名称：会计专业技术资格考试考务费内财会[2022]1704号
1.项目概述
用于会计专业技术资格考试考务工作经费。
2.立项依据
内财综[2022]1704号
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
2023年12月启动肉羊天气指数保险，预计参保肉羊132.5万只，区级承担6元/只，需资金795万元。充分和转移农牧业风险，提高农牧业防风险能力。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算14.93万元，为上年结转资金。
（十六）项目名称：创业担保贷款奖补资金
1.项目概述
根据锡盟财政局《关于下达全盟2022年度船业担保贷款奖补资金的通知》和工作需要，申请2022年度船业担保贷款奖补资金15.3万元，用于创业担保贷款工作和保障单位运转支出。
2.立项依据
根据锡盟财政局《关于下达全盟2022年度船业担保贷款奖补资金的通知》。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据锡盟财政局《关于下达全盟2022年度船业担保贷款奖补资金的通知》和工作需要，申请2022年度船业担保贷款奖补资金15.3万元，用于创业担保贷款工作和保障单位运转支出。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算14.93万元，为上年结转资金。
（十七）项目名称：办公楼维修费用
1.项目概述
全楼有锡市财政局、红十字会、盟科技局、盟审计局、盟住房公积金、盟财政局多个单位办公。为保障全体工作人员有安全、完善的工作环境，需办公楼维修资金。
2.立项依据
根据我局职能，及固定资产管理情况，办公楼出现安全隐患及部分破损内容需要进行维修。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
完成全楼暖气维修更换、窗帘更换、办公楼台阶维修、院苔绿化、办公室地面维修、办公楼内灯具更换维修。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算23.85万元，为上年结转资金。
（十八）项目名称：办公用品及家具购置
1.项目概述
购置办公家具、办公用品、电脑、打印机耗材、购买打印纸、购置大型打印机。
2.立项依据
保障财政局正常工作运转
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
购置所需办公家具、购置耗材、打印纸、日常办公用品等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算1.18万元，为上年结转资金。
（十九）项目名称：国资委国企在线监管系统运维服务费
1.项目概述
国企平台运维服务费
2.立项依据
根据《研究科技创新引导奖励资金分配等事宜会议纪要》。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
充分保证国资委国企在线监管系统能在日常业务中正常运转。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算5万元，为上年结转资金。
（二十）项目名称：国资委国资国企在线监管系统建设项目
1.项目概述
落实国资国企在线监管系统建设和应用，确保实现自治区国资委对各盟市国资委和所监管企业的全覆盖，实现对重点监管业务的全覆盖。
2.立项依据
国务院国资委《关于印发<全国性国资国企在线监管系统建设工作方案>的通知》（国资厅发〔2019〕35号）、《关于加快推进全国国资国企在线监管系统建设工作的通知》（国资厅发〔2021〕145号）和自治区国资委《关于加快推进盟市国资委国资国企在线监管系统建设的通知》（内国资办字〔2021〕70号）。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
建设国资委国资国企在线监管系统建设项目。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算26.6万元，为上年结转资金。
（二十一）项目名称：国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费
1.项目概述
落实国资国企在线监管系统建设和应用，确保实现自治区国资委对各盟市国资委和所监管企业的全覆盖，实现对重点监管业务的全覆盖。根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2022年国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费预算（拨款）指标的通知》（内财金[2022]1411号）和锡盟财政局《关于下达2022年国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费的通知》（锡财金[2023]55号）及我单位工作需要，用于国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务工作。
2.立项依据
根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2022年国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费预算（拨款）指标的通知》（内财金[2022]1411号）和锡盟财政局《关于下达2022年国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费的通知》（锡财金[2023]55号）及我单位工作需要，用于工作经费。
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2022年国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费预算（拨款）指标的通知》和锡盟财政局《关于下达2022年国际金融组织和外国政府贷款项目管理业务费的通知》及我单位工作需要,用于工作经费。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算0.55万元，为上年结转资金。
（二十二）项目名称：政府采购改革发展工作经费
1.项目概述
政府采购试点购置系统
2.立项依据
政府采购改革发展工作经费
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
用于政府采购改革试点购置系统
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算5万元，为上年结转资金。
（二十三）项目名称：涉煤问题评估费
1.项目概述
根据行署工作分工，由评估组（设在盟财政局）对锡林浩特市政府申请的五个问题组织开展评估
2.立项依据
根据行署工作分工
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据行署工作分工，由评估组（设在盟财政局）对锡林浩特市政府申请的五个问题组织开展评估
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算1.8万元，为上年结转资金。
（二十四）项目名称：绩效管理和财政监督检查工作经费
1.项目概述
根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年度绩效管理和财政监督检查工作经费的通知》（内财监[2022]1600号）及我单位工作需要，该资金用于开展财经纪律专项整治行动、预决算公开核查、政府采购代理机构检查等。
2.立项依据
根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年度绩效管理和财政监督检查工作经费的通知》（内财监[2022]1600号）及我单位工作需要
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2023年度绩效管理和财政监督检查工作经费的通知》（内财监[2022]1600号）及我单位工作需要，绩效管理和财政监督检查工作经费用于开展财经纪律专项整治行动、预决算公开核查、政府采购代理机构检查等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算4.87万元，为上年结转资金。
（二十五）项目名称：肉羊保险工作经费
1.项目概述
根据锡盟财政局《关于下达2023年肉羊保险工作经费的通知》（锡财金[2023]1147号），用于开展肉羊天气指数保险相关工作，支付金融投资服务科招标专家评估费和保障单位运转的各项支出。
2.立项依据
根据锡盟财政局《关于下达2023年肉羊保险工作经费的通知》（锡财金[2023]1147号）
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据锡盟财政局《关于下达2023年肉羊保险工作经费的通知》（锡财金[2023]1147号），用于开展肉羊天气指数保险相关工作，支付金融投资服务科招标专家评估费和保障单位运转的各项支出。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算6.67万元，为上年结转资金。
（二十六）项目名称：资产管理工作经费
1.项目概述
用于资产管理、资产管理信息系统建设及维护、行政事业单位国有资产报告年报、月报编制工作和委托监管支出
2.立项依据
根据内财资[2023]238号，用于资产管理、资产管理信息系统建设及维护、行政事业单位国有资产报告年报、月报编制工作和委托监管支出
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
保障资产管理、资产管理信息系统运转、完成行政事业单位国有资产报告年报、月报编制工作，完成委托监管工作，维修维护办公楼。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算0.79万元，为上年结转资金。
（二十七）项目名称：预算绩效管理和财政监督检查工作经费
1.项目概述
根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年度预算绩效管理和财政监督检查工作经费的通知》（内财监[2023]784号),用于保障单位运转支出等。
2.立项依据
根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年度预算绩效管理和财政监督检查工作经费的通知》（内财监[2023]784号)
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2023年度预算绩效管理和财政监督检查工作经费的通知》（内财监[2023]784号),用于保障单位运转支出等。
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算8.81万元，为上年结转资金。
（二十八）项目名称：预算绩效管理工作经费
1.项目概述
用于开展财政绩效管理等工作，保障单位运转等所需的差旅费办公费等支出
2.立项依据
保障单位运转
3.实施主体
内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
用于开展财政绩效管理等工作，保障单位运转等所需的差旅费办公费等支出
5.实施周期
自2024年1月1日至2024年12月31日。
6.年度预算安排
2024年该项目预算26.01万元，为上年结转资金。
十一、 一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2024锡林郭勒盟财政局一般公共预算机关运行经费预算支出363.47 万元，主要包括以下支出：物业管理费289.90万元、工会经费9万元、福利费10.72 万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用32.66万元、其他商品和服务支出4.48万元、其他社会保障缴费3.71万元。与上年相比减少 29.11万元，减少7.42%。主要原因是退休人员增加，工会经费等减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
2024年度政府采购支出预算总额 312.6 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 312.6 万元。
十三、 国有资产占用情况说明
本单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车2 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 台（套），单价100 万元（含）以上的专用设备 5 台（套）。
十四、 项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目 28 个，公开绩效目标 28 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算 1694.08 万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 常文兆 联系电话：8245727
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