2023年度锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位决算公开

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   批复时间： 2024年 10月25日

公开时间： 2023年11月7日

 

 

 

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

锡林郭勒盟财政局综合保障中心为锡林郭勒盟财政局

所属相当于正科级公益一类事业单位。单位职责如下：

1.承担财政网络、应用系统数据的安全保障工作。

2.承担盟财政局门户网站应用更新及全盟财政视频会议系统运行保障工作。

3.承担全盟会计类考试事务性工作。

4.承担全盟行政事业单位财务会计人员财经法规、财务制度教育培训工作。开展财政系统干部教育培训。

5.开展财政理论学术交流课题研究，组织调研成果交流，编撰《财政年鉴》《锡林郭勒财政》刊物，宣传财政政策，为财政决策提供依据和服务。

6.完成盟财政局交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位为新成立的正科级公益一类事业单位，目前本单位无内设机构，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟财政局综合保障中心部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟财政局综合保障中心	公益一类事业单位

三、2022年度单位主要工作完成情况

1、完成局机关及所属事业单位终端设备、财政专网、政务外网日常维护工作。配合各科室完成财政厅视频会议系统调试工作。

2、按时完成门户网站日常信息维护等工作，根据盟政务服务局反馈，第一时间修改删除网站信息各类错敏词，督促各科室、局属各单位发布上网信息，严格落实好信息发布“三审”制度。完成了门户网站的定期巡检、抽查整改工作和门户网站集约化平台相关工作要求。

3、按要求进行了网络安全检查和各类信息化统计等工作。先后开展了2022年网络安全和信息化工作自查、2022年度网络安全和信息化建设情况的审计、2022年度财政信息化建设情况统计工作、全国“两会”期间开展落实党组网络意识形态工作责任制的自查工作、网络安全风险隐患排查工作、2023年锡林郭勒盟网络安全检查和2023年软件正版化检查等工作。全国“两会”期间，我中心对财政网络、业务系统开展网络安全风险监测，并与财政厅实行网络安全风险日报制度，与盟委网信办落实网络安全情况零报告制度，每日通过“锡林郭勒盟党政云平台”报告本单位当日网络安全情况，全国“两会”期间财政系统网络安全稳定运行。顺利完成全年重大活动期间网络安全应急保障工作。

参与完成了财政厅关于2023年公安网络安全演习防守工作；参与完成公安厅关于“北疆·HW2023”网络攻防实战演习防守工作；参与完成盟委网信办、盟公安局联合举办“锡林郭勒·HW2023”网络攻防演习防守工作。

4、强化机房日常管理，对维保服务严格要求，按月对数据机房网络设备、数据服务器进行巡检，及时发现各种潜在的风险，保障财政系统业务数据正常运行及机房网络数据安全。在运维公司协助下，以机房灾害性事件为背景，组织开展了网络安全应急演练工作。

5、完成机房环境监控系统设备和机房数据备份设备的采购，保障机房空间物理环境和数据的安全。

6、根据财政预算管理一体化系统安全管理要求，为了保障全盟财政系统业务正常运行，加强网络安全建设，完成了锡林郭勒盟财政局财政专网、电子印章库系统和电子凭证库系统等级保护测评工作，并取得网络安全三级等保测评证书。

7、完成2023年机房服务器、数据库和网络设备的维保服务招标购买工作。

第二部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2023年度收入、支出决算总计441.71万元。与年初预算相比，收、支总计各减少47.48万元，减少9.71%，变动原因：主要原因年末财政收回结转资金；与上年决算相比，收、支总计各减少20.40万元，减少4.42%。其中：

（一）收入决算总计441.71万元。包括：

1.本年收入决算合计439.27万元。与上年决算相比，减少19.55万元，减少4.26%，变动原因：主要原因上年度我单位申请购置机房网络安全设备资金项目，本年度未申请该项目，所以本年度收入比上年减少。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3.年初结转和结余2.44万元。与上年决算相比，减少0.85万元，减少25.88%，变动原因：我单位使用全盟行政事业单位、国有企业会计法规、制度及财政业务培训经费项目资金支付聘用人员工资福利支出。

（二）支出决算总计441.71万元。包括：

1.本年支出决算合计439.27万元。与上年决算相比，减少20.40万元，减少4.44%，变动原因：机构改革，我单位于2021年9月份独立核算建账，所以本年度支出比上年增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

3.年末结转和结余2.44万元。结转和结余事项：全部为全盟行政事业单位、国有企业会计法规、制度及财政业务培训经费项目资金。与上年决算持平。

二、收入决算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2023年度本年收入决算合计439.27万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入439.24万元，占99.99%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.04万元，占0.01%。

  图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2023年度本年支出决算合计439.27万元，其中：

本年基本支出193.31万元，占44.01%；

本年项目支出245.97万元，占55.99%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位 2023年度财政拨款收入、支出决算总计441.68万元，与年初预算相比，收、支总计各减少47.52万元，减少9.71%，变动原因：主要原因年末财政收回结转资金；与上年决算相比，收、支总计各减少20.43万元，减少4.42%，变动原因：主要原因上年度我单位申请购置机房网络安全设备资金项目，本年度未申请该项目，所以本年度收入比上年减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2023年度一般公共预算财政拨款支出决算439.24万元。与年初预算489.20万元相比，完成年初预算的89.79%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为395.70万元，与年初预算相比减少49.37万元。其中：

1．财政事务(款)机关服务(项)。年初预算139.05万元，支出决算152.62万元，完成年初预算的109.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资变动，工资福利支出增加。

2．财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算212.49万元，支出决算174.58万元，完成年初预算的82.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度部分项目未验收，尾款未支付，且年末财政收回结转资金。

3．财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算93.53万元，支出决算68.51万元，完成年初预算的73.25%。决算数与年初预算数的差异原因：一是部分项目仍在进行中，将按合同约定完成资金支付；二是年末财政收回结转资金。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为15.48万元，与年初预算相比减少0.46万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.94万元，支出决算15.48万元，完成年初预算的97.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数未调增，所以实际支出数未超预算数。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为9.75万元，与年初预算相比减少0.04万元。其中：

1．公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算2.88万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的100.00%。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.99万元，支出决算5.96万元，完成年初预算的 99.50 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度医疗保险基数未调增，所以实际支出数未超预算数。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.92万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的98.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度公务员医疗补助未调增，所以实际支出数未超预算数。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为18.30万元，与年初预算相比减少0.09万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    15.28万元，支出决算14.94万元，完成年初预算的97.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房公积金基数未调增，所以实际支出数未超预算数。

2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算    3.12万元，支出决算3.36万元，完成年初预算的107.69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房补贴调资。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算193.27万元，其中：

（一）人员经费183.26万元。主要包括：基本工资47.79万元、津贴补贴21.03万元、奖金10.73万元、绩效工资39.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.48万元、职工基本医疗保险缴费5.96万元、公务员医疗补助缴费0.91万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金14.94万元、其他工资福利支出25.02万元、生活补助0.04万元、奖励金0.01万元。

（二）公用经费10.01万元。主要包括：办公费0.68万元、咨询费2.62万元、邮电费0.30万元、差旅费1.21万元、工会经费2.48万元、福利费2.19万元、其他商品和服务支出0.18万元、办公设备购置0.33万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算245.97万元，其中：

（一）工资福利支出33.53万元。主要包括：其他工资福利支出33.53万元，为我单位编外聘用人员工资保险公积金支出。

（二）商品和服务支出169.81万元。主要包括：办公费4.16万元、印刷费5.92万元、咨询费1.88万元、差旅费1.90万元、维修（护）费141.78万元、租赁费1.5万元、专用材料费0.88万元、劳务费8.15万元、委托业务费3.60万元、其他商品和服务支出0.05万元。

（三）资本性支出42.62万元。主要包括：办公设备购置13.50万元、专用设备购置18.00万元、信息网络及软件购置更新11.12万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

锡林郭勒盟财政局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.80万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.80万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位将公务用车调拨给蓝旗财政国库收付中心，本年度无公务用车运行维护费支出。

（二） 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

 

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.30万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.03万元，减少100.00%，变动原因：上年度我单位将公务用车调拨给蓝旗财政国库收付中心，上年支出0.03万元，本年度无该项支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2023年度机构运行经费支出决算10.01万元。比上年决算相比，减少52.57万元，减少84.01%，变动原因：上年度我单位申请追加杂项经费用于支付课题研究费，本年度未申请该项经费，所以本年度机构运行经费支出决算数比上年减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2023年度政府采购支出总额124.85万元，其中：政府采购货物支出13.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出111.02万元。授予中小企业合同金额121.56万元，占政府采购支出总额的97.36 %，其中：授予小微企业合同金额121.56万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的97.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的97.33%。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 12个，二级项目0个，共涉及资金245.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目    个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“机房七氟丙烷气体自动灭火设备加气经费”、“财政业务一体化平台维护项目”、“购置计算机及操作系统”、“财政业务系统运维”、“包联（小区）疫情防控经费”等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 142.39万元，政府性基金支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2023年度在决算中反映 5个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.机房七氟丙烷气体自动灭火设备加气经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.72分。全年预算数为3.64万元 ，执行数为3.54万元，完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况：通过开展机房七氟丙烷气体自动灭火设备加气经费项目，保证了火灾发生时七氟丙烷气体自动灭火设备可以及时有效的发挥作用，确保机房安全。该项目于2023年1月完成资金支付。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

 

 

 

 

2.财政业务一体化平台维护项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13.85万元 ，执行数为13.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展财政业务一体化平台维护项目，加强了财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行。该项目于2023年11月完成资金支付。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

 

 

3.购置计算机及操作系统项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13.50万元 ，执行数为13.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展购置计算机及操作系统项目，我单位购置了15台计算机及操作系统，保障了会计考试顺利开展。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

 

 4.财政业务系统运维项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.24分。全年预算数为150.00万元 ，执行数为108.63万元，完成预算的72.42%。项目绩效目标完成情况：通过开展财政业务系统运维项目，加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行。该项目于2023年12月支付1086283.05元，剩余资金继续用于下年度该项目支出。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

 

5.包联（小区）疫情防控经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.88万元 ，执行数为2.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展包联（小区）疫情防控经费项目，保障了包联小区新冠肺炎疫情防控工作顺利进行。该项目于2023年3月完成资金支付。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

 

（三）单位项目绩效评价结果。

以财政业务一体化平台维护项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

1.项目基本情况

（1）项目基本情况简介。

加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，确保业务系统正常运行。

（2）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行。

绩效目标实际完成情况：通过开展财政业务一体化平台维护项目，加强了财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行。该项目于2023年11月完成资金支付。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的。

自我监督与改进：通过绩效自评，行政事业单位可以对其使用项目经费的经济效益、社会效益和管理效率进行深入细致的分析与评估，找出经费使用过程中的优点与不足，进一步提升资金使用的合规性、合理性与有效性。

优化资源配置：通过对项目经费执行情况及取得成效的全面评价，单位能准确把握资源投入与产出的关系，从而为未来的预算编制、项目立项及调整提供科学依据，实现公共资源的最优配置。

强化责任落实：绩效自评有助于明确各部门和个人在项目实施过程中的职责与任务完成情况，增强部门内部的责任意识和执行力，确保各项工作的有效推进。

提升公共服务效能：行政事业单位以提供公共服务为主要职能，通过项目经费绩效自评，可促进其持续改善服务质量和提高服务效率，更好地满足社会公众的需求。

公开透明与社会监督：将项目经费绩效自评结果对外公开，有助于增加行政事业单位财务信息的透明度，接受社会公众和有关部门的监督，推动单位管理水平和服务质量的不断提升。

响应国家政策导向：当前我国公共财政改革强调“花钱必问效，无效要问责”，行政事业单位项目经费绩效自评正是对这一理念的具体实践，有利于形成以绩效为导向的预算管理模式。

（2）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数13.85万元，其中：财政拨款13.85万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数13.85万元，其中：财政拨款13.85万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数13.85万元，其中：财政拨款13.85万元，其他资金0.00万元。

（3） 项目资金产出情况。

通过开展财政业务一体化平台维护项目，加强了财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行。该项目于2023年11月完成资金支付。

1）实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=（138456/138456）×100%=100%

2）完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%=【（12-11）/12】×100%=8%

3）质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=（138456/138456）×100%=100%

4）成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（138456-138456）/138456×100%=0

（4）项目资金管理情况。

1）预算管理：在平台上进行项目预算的编制与审批，确保项目预算的科学性、合理性与合规性，同时实现预算数据的动态查询和实时更新。    2）资金分配：按照项目预算计划，通过平台自动化处理功能，实现资金的精准、快速分配，并能追踪每一笔资金的具体流向。    3）使用监控：实时监控项目资金使用情况，通过对资金拨付、支出、结余等数据的动态分析，及时发现并预警潜在的资金风险或浪费问题，保障资金使用的有效性和安全性。    4）决算管理：在项目完成后，通过一体化平台收集、整理相关财务数据，进行项目决算编报，实现决算数据与预算、执行数据的对比分析，提升决算审查效率与质量。    5）绩效评价：结合项目资金使用情况及项目实施成果，进行绩效评估，为今后类似项目的预算安排提供决策支持。    6）数据安全与系统运维：确保财政业务一体化平台的安全稳定运行，定期进行数据备份、系统升级与优化，防范可能出现的数据泄露、系统故障等问题，保障资金管理业务的正常开展。

3.项目绩效情况

(1) 产出指标完成情况

1）数量指标

内网业务网络及安全设备维保，目标值1年（每周巡检一次，故障发生时随叫随到。），实际完成1年（每周巡检一次，故障发生时随叫随到。），分值7.5，得分7.5。

财政局网站技术运维企业数量，目标值等于1家，实际完成1家，分值7.5，得分7.5。

2）质量指标

内网业务网络及安全设备验收合格率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

财政局网站技术运维合格率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值7.5，得分7.5。

3）时效指标

内网业务网络及安全设备完成时间，目标值2023年1-12月，实际完成2023年11月，分值5，得分5。

财政局网站技术运维完成时间，目标值2023年1-12月，实际完成2023年7月，分值5，得分5。

4）成本指标

内网业务网络及安全设备支出，目标值小于等于13.34万元，实际完成13.34万元，分值8，得分8。

财政局网站技术运维服务费支出，目标值小于等于0.51万元，实际完成0.51万元，分值2，得分2。

(2) 效益指标完成情况

5）经济效益

通过内网业务系统服务器和设备维保，目标值可以防患未然，降低因系统故障和网络安全问题带来的不必要经济损失。，实际完成可以防患未然，降低因系统故障和网络安全问题带来的不必要经济损失。，分值10，得分10。

6）社会效益

通过内网业务系统服务器和设备维保，目标值保障财政一体化系统正常运行，确保全盟预算单位可以正常办理财政相关业务。，实际完成保障财政一体化系统正常运行，确保全盟预算单位可以正常办理财政相关业务。分值10，得分10。

7）生态效益

8）可持续影响

保证内网业务网络及安全设备全年维保正常进行，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

确保财政一体化业务系统业务系统安全平稳运行，目标值等于1年，实际完成1年，分值5，得分5。

(3) 满意度指标完成情况

9）服务对象满意度

预算单位对内网业务网络及安全设备维保满意度，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

（4）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

4.存在问题

（1）项目立项、实施存在问题。

无

（2）资金管理使用存在问题

无

5、其他需要说明的问题

（1）后续工作计划。

一是系统优化升级：持续跟踪和分析用户在使用过程中遇到的问题与需求，进行系统功能的优化改进，提升用户体验。同时，根据新的财政政策、法规要求以及信息技术发展趋势，定期对平台进行版本升级或模块扩展；二数据安全与运维保障：加强系统的安全防护，定期进行安全漏洞扫描与修复，确保财政数据的安全存储与传输。制定详尽的运维管理制度，定期对服务器、数据库等基础设施进行维护检查，保证平台稳定运行；三是培训与技术支持：组织针对不同用户群体的技术培训，提高他们对一体化平台的操作熟练度和应用深度。设立专门的技术支持团队，及时解答用户的咨询问题，提供必要的现场指导和技术服务；四是 绩效评价与反馈机制建立：建立完善的项目资金使用绩效评价体系，并将其与平台数据相结合，形成闭环管理。通过数据分析和用户反馈，不断调整和完善项目资金管理策略；五是制度建设与规范更新：随着平台功能的完善和应用场景的变化，同步更新相关的管理制度和操作规程，确保各项财政业务活动在合法合规的前提下高效有序开展。

（2） 措施及办法。

一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平；二是加强绩效跟踪监控，特别是过程监控；三是积极开展财政支出绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱萍        联系电话：0479-8221490

 

第五部分 2023年度单位决算表

 

见附件。

 附件：锡林郭勒盟财政局综合保障中心公开表.xlsx