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锡林郭勒盟上半年财政预算执行情况分析
2017-08-02 17:06:00
〖发布日期:2017-08-02〗〖作者:〗
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    今年以来,全盟各级财税部门全面贯彻落实盟委、行署的各项决策部署,主动适应经济发展新常态,充分发挥财政职能作用,加快推进财税体制改革,确保实现调结构、稳增长、促改革、惠民生目标,继续加大财政资金统筹使用力度,强化收入征管措施,努力挖掘增收潜力和堵塞征管漏洞,进一步加强收入支出管理,努力做到“应收尽收、应支尽支”,较好地完成了上半年财政收支目标任务。
    一、全盟财政收支完成情况
    上半年,全盟一般公共预算收入完成534,595万元,同口径增加8,268万元,增长1.6%,完成年初预算的48.7%。在全区各盟市中,收入总量排第6位,较上年同期前移1位;增速排第4位,较上年同期前移7位。分项目看,税收收入完成360,189万元,同口径减少4,028万元,下降1.1%,占一般公共预算收入的67.4%;非税收入完成174,406万元,同比增加12,296万元,增长7.6%,占一般公共预算收入的32.6%。分产业看,第一产业完成557万元,同比增加144万元,增长34.9%;第二产业完成202,769万元,同比减少12,945万元,下降6%;第三产业完成156,863万元,同比减少3,336万元,下降2.1%。分部门看,国税部门组织收入99,325万元,同口径增加44,190万元, 增长80.1%;地税部门组织收入269,233万元,同口径减少46,566万元,下降14.7%;财政部门组织收入166,037万元,同比增加10,644万元,增长6.8%,国税、地税、财政部门收入占一般公共预算收入的比重为18.6%:50.4%:31%。
    上半年,全盟一般公共预算支出完成1,288,967万元,同比增加283,079万元,增长28.1%。其中:用于民生方面的支出1,058,833万元,同比增加247,953万元,增长30.6%,占一般公共预算支出的82.1%。
    上半年,全盟政府性基金收入完成40,434万元,同比增加1,124万元,增长2.9%;政府性基金支出59,871万元,同比增加12,142万元,增长25.4%。
    二、全盟财政预算执行情况分析
    (一)全盟一般公共预算收入有所增长。受上年全面推开营改增试点前地方清缴的营业税及一次性收入入库抬高基数,4月全盟一般公共预算收入同口径下降0.03%,5月同口径下降4.9%,到6月底,全盟财政收入在“双过半”任务的推动下,各地认真贯彻盟委、行署的决策部署,统一思想,明确目标责任,坚定信心,采取切实可行的措施,扭转了5月份收入下降的态势,实现同口径增长1.6个百分点。
    (二)重点行业税收完成情况较好。1、来自煤炭行业的增长。上半年,全盟煤炭行业一般公共预算税收收入完成109,651万元,同比增长76.2%。煤炭行业大幅度增长主要一是受去产能影响,煤炭价格较上年同期上涨,据煤炭局资料显示,6月份锡盟3200卡褐煤含税价146元/吨、3600卡褐煤含税价192元/吨。以重点税源企业白音华海州露天煤矿为例,企业6月不含税均价148.39元/吨,同比增加68.40元/吨。二是随着国家在一定程度上释放先进产能,原煤生产形势好转,部分煤企陆续恢复生产,煤炭产量有所增长。2、来自原油行业的增长。上半年,全盟原油行业一般公共预算税收收入完成5,893万元,同比增长11.9%。主要受价格因素影响,6月全盟规模以上石油开采企业生产原油11万吨,同比上升11%,在销量增幅不大的情况下,由于价格上涨的拉动作用,原油行业产值实现较快增长。以重点税源企业华北油田二连公司为例,企业6月原油平均价格2,300元/吨,同比增加624元/吨,销售价格的迅速回升,带动企业销售收入同比增加2,132万元。3、电力行业减收。电力行业一般公共预算税收收入完成30,746万元,同比下降13.3%。主要是由于全盟用电需求不足。6月全盟实现发电量34亿千瓦时,同比下降4.80%,其中火电发电量26亿千瓦时,同比下降6.9%。以重点税源地区蓝旗为例,两户火电企业共计实现发电量15.99亿千瓦时,同比减少2.59亿千瓦时,上网电量15.64亿千瓦时,同比减少2.42亿千瓦时。4、其他重点行业税收情况。建筑业一般公共预算税收收入完成18,259万元,同比下降79.7%。主要是受到去库存政策影响,全盟127个房地产开发项目仅开复工26个,开复工率20.47%,较上年回落7.6个百分点;其他采矿业累计入库19,948万元,同比增长88.7%。房地产业税收入库23,769万元,同比增长108.6%。交通运输业税收入库16,874万元,同比增长233.5%。
    (三)主体税种增长较快,地方税支撑作用依然明显。上半年,与经济关联度较高的五大主体税种共完成140,917万元,同口径增加34,828万元,增长32.8%,其中增值税完成85,246万元,同口径增长95%;营业税完成826万元,同口径下降96.4%,原因是营业税已经改为增值税,仅有少量历年欠税清理;企业所得税完成20,871万元,同口径下降1.4%;个人所得税完成8,762万元,同口径增长17.9%;资源税完成25,212万元,同口径增长133.8%。地方征收的耕地占用税、城镇土地使用税等税种受清欠以及加强征管因素影响共完成176,928万元,虽然同口径下降12.6%,但这两项税收占全盟一般公共预算收入的33.1%,支撑作用依然明显。
    (四)非税收入增幅较高。上半年,全盟非税收入同比增长7.6%,占一般公共预算收入的32.6%,比上年同期提高2.5个百分点。13个旗县市区中有3个旗县非税收入占一般公共预算收入比重超过30%(二连35.9%、东苏30.9%、西苏30.3%),需要引起相关旗县重视。
    (五)旗县市区间一般公共预算收入完成不均衡。上半年,全盟13个旗县市区中除蓝旗(短收1.18亿元)外,其余地区均实现了“双过半”目标任务。从收入总量看,最高的锡市完成156,012万元,最低的白旗仅完成7,315万元;从增速看,除蓝旗(-27.3%)出现负增长外,其余地区均实现正增长。12个正增长的旗县中,除锡市(0.4%)外,其余11个地区增幅均超过全盟1.6%的平均水平;从进度看,进度最高的乌拉盖完成年初预算的83.8%,进度最慢的蓝旗不足年初预算的30%。盟本级、蓝旗同口径减少39,560万元,下拉全盟增速7.5个百分点,地区间收入完成不平衡问题突出。
    (六)财政支出增长较快。在全区各盟市中,我盟上半年一般公共预算支出增速排第1位,较上年同期前移11位。与GDP增长核算相关的“八项支出”完成761,317万元,增长15.1%,占一般公共预算支出的59.1%。全盟一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区事务等支出比上年同期都有不同幅度的增长,分别增长5.9%、7.7%、25.5%、10.6%、16.5%、34.5%、13.2%、5.2%。同时,合理压缩一般性支出,全盟一般公共服务支出为112,659万元,增长5.9%,低于全盟一般公共预算支出平均增幅22.2个百分点,全盟一般公共预算“三公”经费支出为7,027万元,同比减少3,170万元,下降31.1%。
    三、存在的困难和问题
    (一)财政收入持续增长的压力较大。尽管当前宏观经济形势在不断改善,经济运行中的利好因素逐步显现,但我盟地方财政增收仍存在较大的难度,一是部分地区缺乏稳定可持续的税源,制约当地收入稳定增长。我盟部分地区工业发展仍处于起步阶段,产业结构单一,产业多元和延伸尚未形成,企业规模普遍较小,大型税源企业匮乏,重点企业主要集中在采矿业、建筑业、金融业等传统行业,支柱性财源尚未建成。企业税收的规模局限性,直接影响到税收收入的总体发展水平。并且上半年受宏观经济等因素的影响,部分重点企业经营状况不容乐观,以芒来煤矿生产经营状况为例,当月的销售收入只能维持缴纳当月的税金。截至目前芒来煤矿累计欠缴各项税费2亿多元,其中:煤炭价格调节基金1.4亿,欠耕地占用税2300万。新兴产业增长动力不足,保持收入稳中有增的基础并不扎实。二是2016年收入基数较高,新增税源较少,加大了今年增收的难度。而且2016年各旗县市区为完成财政收入目标,一次性及欠税清缴等增收因素充分释放,今年这部分收入基本没有,需用正常收入来消化,加之短期内财政收入新的增长点较少或不确定,一些重点项目目前仍处在建设期,短期内对财政收入不会有太大的贡献。完成全盟全年财政收入任务确有难度。
    (二)财政支出压力不断加大。在财政收入增收有限的情况下,事关民生、社会和谐等刚性支出不断增加,教育、就业、医疗卫生、社会保障、环境保护等领域支出逐年增加,各级财政承受着巨大的支出压力。二是资金调度紧张。上半年,由于偿还以前年度政府性债务、消化赤字、兑现上年结转的各类专项资金以及消化暂付款等工作已全面推开,资金需求明显加大,加之个别旗县市长期大量占压盟级财政资金的问题不能有效解决,全盟资金调度始终处于非常紧张的状态,若下半年自治区逐步扣回我盟超调资金,下一步资金调度将更加紧张。
    四、下一步工作重点及对策建议
    (一)坚持收入预报制,增强工作的主动性和预见性。下半年,各旗县市区财政局每月继续向盟财政局报送下两个月财政收入预计完成情况,并对影响收入的增减收因素和采取的具体措施进行详细分析说明,于月终5日内上报盟财政局,盟财政局根据各地上报和自己调研情况进一步研究对策,为行署决策提供依据。
    (二)加强税收收入管理。要进一步完善财税部门的协调配合机制,着力抓好重点项目和今年新开工项目税源的监控,严把征收、管理、稽查等各个环节,提高重点企业对财政收入的贡献率,同时落实好小税种征管的各项措施。
    (三)强化非税收入征管。要严格按照有关法律法规规定,加大非税收入征缴和稽查力度,防止中间环节滞留挤占,重点抓好拖欠矿权价款、煤炭价格调节基金、国有资本等非税收入的收缴工作,加大挖潜增收力度。
   (四)加快财政支出进度。合理调度资金,狠抓支出进度,规范资金拨付流程,确保财政支出及时足额到位,保障各项政策措施顺利实施。加强盘活财政存量资金工作,统筹用于民生改善、公共服务和基础设施领域。加强资金监管,健全覆盖财政运行全过程的监督机制,强化事前和事中监督,促进监督与管理有机融合,确保资金使用安全、合规、有效。
    信息来源:锡盟财政收支月报 发布者:锡盟财政局国库科 作者:满都拉 联系电话:8253883

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