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2016年锡林郭勒盟财政总决算公开
2017-09-07 09:23:00
〖发布日期:2017-09-07〗〖作者:〗
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    2016年,全盟各级财税部门全面贯彻落实盟委、行署的各项决策部署,主动适应经济新常态,积极应对经济持续下行以及全面实施“营改增”等减税政策带来的困难和挑战,充分发挥财政职能作用,加快推进财税体制改革,确保实现调结构、稳增长、促改革、惠民生目标,继续加大财政资金统筹使用力度,强化收入征管措施,努力挖掘增收潜力和堵塞征管漏洞,进一步加强收入和支出管理,努力做到“应收尽收、应支尽支”,圆满完成了全年财政收支目标任务。
    一、全盟财政收支完成情况
    2016年,全盟一般公共预算收入完成105亿元,同比增加11.2亿元,增长12%,完成年初任务数的100%。在全区各盟市中,收入总量排第7位;增速排第2位,较上年同期前移一位。分项目看,税收收入完成65.9亿元,同比减少0.6亿元,下降0.9%,完成年初预算的93.7%,占一般公共预算收入的62.7%;非税收入完成39.1亿元,同比增加11.8亿元,增长43.4%,完成年初预算的112.9%,占一般公共预算收入的37.3%。分部门看,国税部门组织收入12.7亿元,同比增加2.8亿元, 增长27.7%,完成年初预算的107.9%;地税部门组织收入55.3亿元,同比减少2.9亿元,下降5%,完成年初预算的88.9%;财政部门组织收入37元,同比增加11.4亿元,增长44.3%,完成年初预算的119.4%,国税、地税、财政部门收入占一般公共预算收入的比重为12.1%:52.6%:35.3%。
    2016年,全盟一般公共预算支出完成244.2亿元,同比增加20.1亿元,增长9%。
    2016年,全盟政府性基金收入完成10.5亿元,同比减少3.3亿元,下降24.1%;政府性基金支出14.6亿元,同比减少1.4亿元,下降8.8%。
    二、全盟财政预算执行情况分析
    (一)全盟财政收入顺利完成目标任务。一季度全盟一般公共预算收入完成27.4亿元,完成年初任务的26.1%,实现“开门红”目标;上半年完成53.8亿元,完成年初任务的51.3%,顺利实现“时间过半、任务过半”的目标;全年收入首次突破100亿大关,完成105亿元,圆满完成年初任务,增长12%,比全区平均增速(2.6%)高9.4个百分点。
    (二)主体税种持续下降。2016年,全盟一般公共预算收入中的税收收入完成65.9亿元,同比下降0.9%,与经济关联度较高的增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税等五大主体税种共完成22.6亿元,同比下降29.2%,总体呈“两增三减”状态。增值税完成10.6亿元,受“营改增”政策影响增长54.6%,剔除新营改增收入后,国内增值税同比减收1.7亿元,同比下降32.8%;资源税完成2.5亿元,同比增长3.5%;企业所得税完成3.5亿元,同比下降35.4%;营业税完成4.6亿元,同比下降70.4%;个人所得税完成1.3亿元,同比下降13.8%。主体税种下降主要是受国内宏观经济大环境及国家政策等因素影响,全盟经济总体延续2015年以来的放缓态势,经济下行压力仍然较大,煤炭、石油、矿产品产量大幅下降,价格持续走低,企业利润下滑、亏损面增大,服务业整体表现较为低迷。一是从重点行业方面来看:1、煤炭行业受化解煤炭过剩产能政策影响,我盟境内七家未批先建煤矿停建停产,多家煤矿生产企业产能按照全年276个工作日减量化生产,使得煤炭产量大幅下滑。1—11月,全盟规模以上煤炭生产企业实现原煤产量7,029万吨,同比下降8.1%,完成产值127.3亿元,同比下降2.7%。同时,煤炭均价仍同比下降,销售收入减收明显。2、原油行业受国际原油市场及价格下降等因素影响,原油产量连续多月呈下降趋势。1—11月全盟原油产量107.8万吨,同比下降3.1%,完成产值49.1亿元,同比下降16.4%;价格以华油二连公司为例,该企业本年原油平均价格为1,559元/吨,虽环比上涨37元/吨,但仍同比下降5,039元/吨,受此影响减收1.6亿元。3、用电需求不足,电价政策性下调,导致电力行业减收。1—11月,全盟累计发电311.3亿千瓦时,同比下降5.1%,其中火电行业受特高压线路改造工程和上网电价政策性下调影响,规模以上火电企业实现发电量249.5亿千瓦时,同比下降3.7%,完成产值72.3亿元,同比下降11.9%。上都一、二发电厂受2016年1月1日起燃煤发电上网电价下调2.912分/度政策影响,加之华北电网需求量减少、并网发电输出限制等因素,致使其部分机组长期低负荷运转,甚至部分机组出现停机状况,电价电量的长期低位运行,2016共计实现上网电量151.1亿千瓦时,同比减少15.4亿千瓦时。风电行业受本年弱风及外送配额限制影响,前11月实现发电量56.1亿千瓦时,同比下降12.9%,完成产值27.4亿元,同比下降14.3%。二是从重点税源企业来看:1—11月份,全盟396户规模以上工业企业实现利润总额7.9亿元,同比减少15.9亿元,下降66.7%。39户大中型工业企业,盈亏相抵后仍亏损17.6亿元,同比增亏1.6倍。多伦大唐煤化工、大唐锡林浩特矿业、华油3户企业亏损最严重,分别亏损32.8亿元、6.3亿元、5.5亿元,合计亏损44.6亿元,亏损额占全盟78户亏损企业总亏损额的80.5%。国有控股企业整体亏损22.7亿元,同比增亏2.5倍。
    (三)地方税支撑作用依然明显。地方征收的耕地占用税、城镇土地使用税、房产税等税共完成43.3亿元,增长25.1%,税收的增长主要依靠清理以前年度欠缴的耕地占用税和城镇土地使用税的有力拉动。耕地占用税和城镇土地使用税共完成34.1亿元,占税收收入的51.8%,增长39.2%,拉动财政收入增长9.3个百分点,对全盟一般公共预算收入贡献32.5%。
    (四)非税收入增长较快。按照法律法规,各地政府主动牵头组织相关部门认真开展政府非税收入稽查工作,加大两权价款、国有资源(资产)有偿使用收入、排污费和水资源费等非税收入的征缴力度,确保应收尽收。2016年,全盟非税收入增长43.4%,主要是风光资源有偿使用收入。其中:专项收入完成2.6亿元,下降73%;行政事业性收费收入完成10.5亿元,增长177.3%;罚没收入完成4.6亿元,增长19.7%;国有资本经营收入完成0.7亿元,下降45.3%;国有资源(资产)有偿使用收入完成18.6亿元,增长122.4%,其中盟本级完成13.96亿元。
    (五)旗县市(区)一般公共预算收入实现新突破。在严峻的经济财政形势下,各地区积极组织协调、加强征管,财政收入完成情况较好。全盟12个旗县市圆满完成了调整任务。从总量看,西乌旗首次突破20亿元大关,锡林浩特市、东乌旗、二连、蓝旗等4个旗县一般公共预算收入超过5亿元;在全区102个旗县市区一般公共预算收入排序中,排在前20位中的锡林浩特市由上年12位上升到11位,前移1位;全盟12个旗县均排在全区前100位内,西乌旗保持上年水平排17位,二连浩特市由上年的52位上升到50位,前移2位;蓝旗由上年54位上升到51位,前移3位;多伦县、西苏旗、东苏旗均比上年前移2位。从增速看,除东乌旗、乌拉盖外,其余地区增速均超过年初7%的增长目标,全盟各旗县市(区)一般公共预算收入实现新突破。
    (六)财政重点支出得到有效保障。新常态下,各级财政部门围绕全盟经济社会发展的各项任务,积极筹措资金,盘活存量资金,加快预算执行进度,重点突出民生保障等重点支出需求,有力地促进了全盟经济稳中有进和社会事业发展。其中:教育支出30.8亿元,与上年基本保持一致,主要用于义务教育和普通高中免费教育资金和教育助学资金、提高公用经费保障水平、基础教育学校标准化建设和职业教育等方面投入;社会保障和就业支出29.1亿元,增长27.5%,城乡居民社会养老保险参保率以及城乡低保和农村牧区五保对象补助标准进一步提高;医疗卫生支出16.6亿元,增长14.1%,有效保障了推进医药卫生体制改革资金需求,提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准,支持基层医疗卫生服务和药品供应保障制度建设;城乡社区事务支出17.6亿元,下降20.6%,主要是由于2016年“十个全覆盖”工程进入全面收尾阶段,农村、牧区基础设施建设等方面投入相对减少;农林水事务支出45.9亿元,增长4.2%,主要是草原生态奖补、退耕还林、森林生态效益补偿、水利建设等投入较多;住房保障支出10.6亿元,增长3.3%,主要用于廉租住房和住房改革等支出。同时,继续合理压缩一般性支出,全盟一般公共服务支出为24亿元,增长7%,低于全盟一般公共预算支出平均增幅2个百分点,全盟“三公经费”为2.7亿元,同比减少0.15亿元,下降5.3%。
     三、一般公共预算平衡情况
     (一)2016年全盟收入总计为3,505,511万元,其中:
    1、全盟一般公共预算收入1,050,501万元;
    2、上级补助收入1,382,383万元;
    3、债务转贷收入1,078,012万元;
    4、上年结余收入-60,893万元;
    5、调入预算稳定调节基金资金8,249万元;
    6、上年置换债券结余29,790万元;
    7、调入资金17,469万元。 
    (二)2016年财政支出总计为3,371,884万元,其中:
    1、全盟一般公共预算支出2,441,999万元;
    2、上解上级支出1,780万元; 
    3、债务还本支出881,744万元;
    4、安排预算稳定调节基金46,361万元 
    (三)2016年年终滚存结余133,627万元,其中待偿债置换债券结余153,057万元、年终一般预算结余-19,430万元。
    四、政府性基金平衡情况 
    (一)2016年政府性基金收入总计为199,826万元,其中:
    1、本年政府性基金收入104,597万元;
    2、基金上级补助收入16,033万元;
    3、上年结余收入43,706万元;
    4、债务转贷收入35,490万元。
    (二)2016年政府性基金支出总计为169,000元,其中:
    1、本年政府性基金支出为146,430万元;
    2、债务还本支出4,190万元;
    3、上解上级支出911万元;
    4、调出资金17,469万元。
    (三)2016年基金年终滚存结余30,826万元。
    五、国有资本经营收支平衡情况
    目前,我盟尚未发生国有资本经营预算收支。


                                                                                      2017年3月15日
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