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锡林郭勒盟1—8月财政预算执行情况分析
2017-09-29 11:31:00
〖发布日期:2017-09-29〗〖作者:〗
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    一、全盟财政收支完成情况
    1—8月,全盟一般公共预算收入完成647,644万元,同口径减少10,095万元,下降1.5%,完成调整预算的83%。在全区各盟市中,收入总量继续排第7位,增速排第4位。分项目看,税收收入完成458,744万元,同口径增加25,674万元,增长5.9%,占一般公共预算收入的70.8%;非税收入完成188,900万元,同比减少35,769万元,下降15.9%,占一般公共预算收入的29.2%。分部门看,国税部门组织收入137,139万元,同口径增加57,247万元, 增长71.7%;地税部门组织收入333,294万元,同口径减少28,880万元,下降8%;财政部门组织收入177,211万元,同比减少38,462万元,下降17.8%,国税、地税、财政部门收入占一般公共预算收入的比重为21.2%:51.4%:27.4%。
    1—8月,全盟一般公共预算支出完成1,592,004万元,同比增加223,242万元,增长16.3%。其中用于民生方面支出1,293,856万元,同比增加195,617万元,增长17.8%,占一般公共预算支出的81.3%。
    1—8月,全盟政府性基金收入完成55,695万元,同比减少4,314万元,下降7.2%;政府性基金支出77,275万元,同比增加20,020万元,增长35%。
    二、全盟财政预算执行情况分析
   (一)一般公共预算收入有所下降,收入质量进一步提高。8月份,按照自治区统一部署,我盟全面开展对2016年一般公共预算收入“虚增”、“空转”等违法违规问题的整改工作,2017年收入预期目标由年初的109.8亿元,调整为78亿元,下调29%,比上年同口径下降24.9%,同时强化收入征管,严厉打击各种偷税漏税行为,确保应收尽收,继续压缩非税收入占比,提高收入质量。1—8月,全盟一般公共预算收入同口径下降1.5%,非税收入同比下降15.9%,占一般公共预算收入的29.2%,比上年同期下降4.3个百分点,比自治区政府控制线(36%)低6.8个百分点。
   (二)主体税种持续快速增长。1—8月,全盟税收收入完成458,744万元,同口径增长5.9%,与经济运行关联度较高的增值税、企业所得税、个人所得税和资源税等主体税种完成192,580万元,增加56,432万元,同口径增长41.2%,已连续8个月高速增长。
    ——增值税完成116,844万元,同口径增加51,329万元,增长78.3%。增长的主要原因:上都电厂1-8月累计入库增值税9,332万元,同比增长29.6%;贺斯格乌拉煤矿累计入库增值税6,342万元,同比增长20倍,主要是上年该矿未开工生产;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库增值税6,491万元;白音华海州露天煤矿有限公司累计入库增值税6,336万元;神华北电累计入库增值税5,263万元,增长238.02%;锡林浩特煤矿累计入库增值税2,431万元,同比增长5倍。
    ——企业所得税完成29,573万元,同口径增加3,464万元,增长13.3%。增长的主要原因:神华北电胜利能源有限公司累计累计入库1,561万元,上年同期零税收,同比增收1,561万元;玉龙矿业累计入库所得税1,627万元;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库企业所得税1,071万元。
    ——个人所得税累计完成10,899万元,同口径增加1,920万元,增长21.4%。增长的主要原因是机关企事业单位职工收入稳定增长所致。
    ——资源税完成35,264万元,同口径增加21,629万元,增长158.6%,西乌旗、锡市、东乌旗、乌拉盖等4个地区资源税增加额超过1,000万元,增幅超过100%。增长的主要原因是煤炭企业产量和价格齐涨所致。其中:白音华蒙东露天煤业有限公司累计完成4,313万元;神华北电累计完成3,727万元,增长328.37%;贺斯格乌拉煤矿入库3,279万元,同比增长30.5倍。
    (三)地方税种持续下降。地方征收的耕地占用税、城镇土地使用税、房产税等税种共完成265,227万元,同口径减少30,758万元,下降10.4%,已连续6个月呈现下降态势。契税、耕地占用税、城镇土地使用税、印花税分别同口径下降64.4%、11.5%、6.8%、6.5%。其中耕地占用税和城镇土地使用税共完成201,319万元,同口径减少22,818万元,下降10.2%,。
   (四)重点行业税收完成情况较好。1—8月,全盟第二产业完成278,747万元,同比增长6%。
    ——煤炭行业。1—8月份,全盟煤炭行业实现一般公共预算税收收入完成142,099万元,同比增长82.4%。煤炭行业大幅度增长主要是受去产能影响,上年同期基数较低,今年煤炭产量、价格均较上年同期大幅度上涨,据煤炭局资料显示,8月份锡盟3200卡褐煤含税价166元/吨,同比上涨49.55元/吨;3600卡褐煤含税价218元/吨,同比上涨70.31元/吨。以重点税源企业白音华海州露天煤矿为例,企业8月不含税均价160.76元/吨,同比增加77.99元/吨。
    ——原油行业。1—8月份,全盟原油行业一般公共预算税收收入完成9,273万元,同比增长57.6%。主要受价格因素影响,8月全盟规模以上石油开采企业生产原油9万吨,同比减少0.5万吨,在销量基本持平的情况下,由于价格上涨的拉动作用,原油行业实现较快增长。以重点税源企业华油二连公司为例,企业累计原油平均销售价格为2,302元/吨,同比增加902元/吨。本年原油销量累计完成42.79万吨,同比减少7.94万吨,下降15.65%。销售价格的迅速回升,带动企业增值税同比增加1,730万元。
    ——电力行业。1—8月份,全盟电力行业一般公共预算税收收入完成43,627万元,同比下降11.5%。下降的主要原因是受煤炭价格上涨,发电成本增加以及上网电价下调所致。其中电力生产项目完成税收收入34,874万元,同比下降12.5%;电力供应项目完成税收收入4,297万元,同比下降19.1%。以重点税源地区蓝旗为例,上都电厂1-8月累计发电量821,155万千瓦时,同比增加82,273万千瓦时,累计上网电量745,122万千瓦时,同比增加76,994万千瓦时;上都第二发电厂累计发电量363,688万千瓦时,同比减少13,623万千瓦时,累计上网电量339,605万千瓦时,同比减少12,060万千瓦时。
    ——采矿业。1—8月份,全盟其他采矿业一般公共预算税收收入完成31,348万元,同比增长86.2%,增收原因主要是有色金属矿产品价格上涨所致。以重点税源企业玉龙矿业为例,玉龙矿业主产品铅当期价格12,069.1元/吨,同比上涨34.5元/吨,辛精粉当期价格11,770.7元/吨,同比上涨55.5%。
    ——建筑业。1—8月份,全盟建筑业一般公共预算税收收入完成23,059万元,同比下降75.6%。主要是受到去库存政策影响,全盟133个房地产开发项目仅开复工41个,开复工率30.8%,较上年回落1.4个百分点。
第三产业完成179,287万元,同比下降1.4%。其中:房地产业一般公共预算税收收入完成29,615万元,同比增长113.8%,增收原因主要是商品房销售面积较上年同期大幅上升,购房需求旺盛;交通运输业一般公共预算税收收入完成18,517万元,同比增长210.1%;批发零售业一般公共预算税收收入完成22,649万元,同比增长25.3%;金融业一般公共预算税收收入完成17,374万元,同比增长4.4%;居民服务和其他服务业一般公共预算税收收入完成2,532万元,同比下降91.1%。
   (五)地区间财政收入完成情况不平衡。1—8月,全盟13个旗县市区除蓝旗同口径下降16.3%,其余12个旗县市收入呈现不同程度增长,增速较高的东乌旗67.7%、乌拉盖51.9%、白旗51.2%、多伦县33.9%。盟本级和蓝旗共计同口径减收7.7亿元,下拉全盟一般公共预算收入11.7个百分点。
   (六)重点支出得到较好保障。围绕全盟经济社会发展的各项任务,各级财政部门积极筹措资金,盘活存量资金,加快预算执行进度,各项重点支出得到了保障。全盟“八项支出”完成915,511万元,同比增加38,884万元,同比增长4.4%,其中一般公共服务、教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育等支出分别增长6.6%、18%、12.5%、18.2%。
    三、下一步重点工作
   (一)继续加强收入管理、高质量完成调整收入任务。收入任务调整后,完成全年收入任务压力不会太大,下一步要在提高收入质量上下功夫,着力提高主体税种占税收收入的比重,降低非税收入占一般公共预算收入的比重,非税占比力争不突破25%。一是要继续强化税收收入征管。积极支持税务部门依法依规加强税收征管,进一步完善财税部门的协调配合机制,着力抓好煤炭、有色金属等重点项目和今年新开工项目税源的监控,严把征收、管理、稽查等各个环节,提高重点企业对财政收入的贡献率,同时落实好小税种征管的各项措施。强化组织领导,坚持“一把手”抓,抓“一把手”, 只有主要领导亲自上心上手,才能有更大的力度推动财政收支工作。将盟财税部门领导对旗县财政收入调研督导形成长效机制,协调帮助解决存在的实际问题;二是强化非税收入征管。严格按照有关法律法规,加大非税收入征缴及稽查力度,防止中间环节滞留挤占财政收入,重点抓好拖欠矿权价款、煤炭价格调节基金、国有资本等非税收入收缴工作,加大挖潜增收力度;三是积极培植财源。围绕推进供给侧结构性改革,立足我盟实际,发挥比较优势,以发展现代畜牧业、清洁能源产业和文化旅游业为重点,推动产业转型升级,加大招商引资力度,加快推进项目落地投产,积极培植优质高效财源,巩固壮大优势特色财源,着力抓好新兴后续财源,推动经济持续健康发展,促进财政收入稳定增长。
   (二)切实提高预算执行进度和效率。今年以来,我盟支出进度始终排在全区前列,后几个月,要在收入调减、做好调整预算的基础上,进一步优化支出结构,加强预算执行,保持住全盟支出进度较快的势头,圆满完成全年支出进度目标。一是合理调整预算,优化支出结构。按照调整后的收入预期目标,重新测算财力,调整支出项目,编制预算调整方案。加大优化支出结构力度,压减一般性支出,全力保障盟委、行署确定的重点项目支出。二是依法依规加快资金下达。盟财政在接到自治区预算安排的一般性转移支付和专项转移支付后,30日内要全部下达旗县市区。上级转移支付结余资金和连续两年未用完的结转资金,预算尚未分配的,盟财政将在办理上下级财政结算时收回。对据实结算、以收定支等特殊项目,根据实际需要,可采用先预拨、后清算方式,加快资金拨付。三是严格落实支出进度目标要求。今后,各旗县市区每月支出进度都要达到序时进度,最低不能低于序时进度的98%;全年一般公共预算支出进度要达到98%以上,确保盟委行署各项决策部署的贯彻落实。
( 信息来源:锡盟财政收支月报 发布者:锡盟财政局国库科 作者:禾日 联系电话:8253883 )
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