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锡林郭勒盟1—9月财政预算执行情况分析
2017-10-20 14:44:00
〖发布日期:2017-10-20〗〖作者:〗
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一、全盟财政收支完成情况

19月,全盟一般公共预算收入完成651,884万元,同口径减少77,190万元,下降10.6%,完成调整预算的83.6%。在全区各盟市中,收入总量继续排第7位,增速排第7位。分项目看,税收收入完成465,874万元,同口径减少4,580万元,下降1%,占一般公共预算收入的71.5%;非税收入完成186,010万元,同比减少72,610万元,下降28.1%,占一般公共预算收入的28.5%。分部门看,国税部门组织收入154,298万元,同口径增加60,947万元, 增长65.3%;地税部门组织收入324,940万元,同口径减少62,611万元,下降16.2%;财政部门组织收入172,646万元,同比减少75,526万元,下降30.4%,国税、地税、财政部门收入占一般公共预算收入的比重为23.7%49.8%26.5%

19月,全盟一般公共预算支出完成1,809,438万元,同比增加197,954万元,增长12.3%。其中用于民生方面支出1,470,896万元,同比增加168,666万元,增长13%,占一般公共预算支出的81.3%

19月,全盟政府性基金收入完成68,363万元,同比减少2,163万元,下降3.1%;政府性基金支出83,797万元,同比增加19,965万元,增长31.3%  

二、全盟财政预算执行情况分析

(一)收入结构总体进一步优化。全盟一般公共预算收入上半年同口径增长1.6%,完成了“时间任务双过半”的目标;7月份同口径增长21.1%;自8月以来,我盟全面落实巡视整改责任,8月份同口径下降1.5%9月当月退库虚增空转收入4.9亿元,其中税收收入3.4亿元、非税收入1.5亿元,导致9月份同口径下降10.6%。全盟主体税种占一般公共预算收入的33.3%,比上年同期占比(21.1%)高12.2个百分点;全盟非税收入占一般公共预算收入的28.5%,比上年同期占比(35.5%)下降7个百分点。

(二)主体税种持续快速增长。19月,全盟税收收入完成465,874万元,同口径下降1%,与经济运行关联度较高的增值税、企业所得税、个人所得税和资源税等主体税种完成216,028万元,增加63,429万元,同口径增长41.3%,已连续9个月高速增长。

——增值税完成132,511万元,同口径增加54,362万元,增长69.6%。增长的主要原因:上都发电有限责任公司19月累计入库7,157万元,同比增长23.2%;贺斯格乌拉煤矿累计入库7,026万元,同比增长22倍;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库7,765万元,同比增长205.5%;白音华海州露天煤矿有限公司累计入库7,656万元,同比增长115.4%;神华北电累计入库6,302万元,同比增长165%

——企业所得税完成30,486万元,同口径增加3,635万元,增长13.5%。增长的主要原因:融冠多金属矿累计入库2,973万元,同比增长48.8%;神华北电累计入库1,561万元,上年同期零税收,同比增收1,561万元;玉龙矿业累计入库1,627万元,同比增长861%

——个人所得税累计完成12,687万元,同口径增加2,897万元,增长29.6%。增长的主要原因是机关企事业单位职工收入稳定增长所致。

——资源税完成40,344万元,同口径增加24,536万元,增长155.2%。增长的主要原因是煤炭企业产量和价格齐涨所致。其中:白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库4,998万元,同比增长174%;白音华海州露天煤矿有限公司累计入库4,535万元,同比增长214.1%;神华北电累计入库4,390万元,同比增长96%;贺斯格乌拉煤矿入库3,782万元,同比增长35倍。

()地方税种持续下降。地方征收的耕地占用税、城镇土地使用税、房产税等税种共完成248,965万元,同口径减少68,009万元,下降21.5%,已连续7个月呈现下降态势。契税、耕地占用税、城镇土地使用税、印花税分别同口径下降61.2%28.1%18.6%1.8%。其中耕地占用税和城镇土地使用税共完成179,095万元,同口径减少61,813万元,下降25.7%

(四)重点行业税收完成情况较好。19月,全盟第二产业完成310,277万元,同比增长8.7%

——煤炭行业。19月,全盟煤炭行业实现一般公共预算税收收入156,857万元,同比增长82.2%。煤炭行业大幅度增长主要是受去产能影响,上年同期基数较低,今年煤炭产量、价格均较上年同期大幅度上涨。18月份,全盟原煤产量6,224万吨,同比增加1,683万吨,增长37.1%8月份锡盟3200卡褐煤含税价182/吨,同比上涨49.6/吨;3600卡褐煤含税价231/吨,同比上涨70.3/吨。以重点税源企业白音华海州露天煤矿为例,企业8月不含税均价162.8/吨,同比增加79.5/吨。

——原油行业。19月,全盟原油行业一般公共预算税收收入完成10,116万元,同比增长14.9%18月,全盟5规模以上石油开采企业累计生产原油73万吨,同比下降2.3 %,累计销售原油67.9万吨,同比下降10.7%。在销量下降的情况下,价格的拉动作用明显,以重点税源企业华北油田二连公司为例,本月原油平均价2,151元/吨,比去年同期原油价格增加380元/吨。销售价格的迅速回升,带动企业增值税同比增加2,001万元。

——电力行业。19月,全盟电力行业一般公共预算税收收入完成48,246万元,同比下降9.7%。其中电力生产项目完成税收收入39,071万元,同比下降10.3%;电力供应项目完成税收收入4,714万元,同比下降16.9%。以重点税源地区蓝旗为例,上都电厂19月累计发电量922,956.9万千瓦时,同比增加59,045万千瓦时,累计上网电量837,444.5万千瓦时,同比增加55,728.5万千瓦时,累计入库增值税7,157万元,同比增加1,347万元。增加原因是本期发电量同比增加。上都第二发电厂累计发电量413,810.3万千瓦时,同比减少30,042.3万千瓦时,累计上网电量386,291.5万千瓦时,同比减少27,661.2万千瓦时。累计入库增值税3,155万元,同比减少180万元。

——采矿业。19月,全盟其他采矿业一般公共预算税收收入完成36,451万元,同比增长89.9%18月,全盟生产铁矿石原矿量237.4万吨,同比下降22.91%,铅金属含量34,455吨,同比增长1.2%,锌金属含量76,371吨,同比增长5.1%,尽管整体矿产品产量有所下降,但有色金属价格持续上涨,同比增收19,195万元。以重点税源企业玉龙矿业主产品铅当期价格12,299.6/吨,同比上涨36.48%,锌精粉当期价格12,220.2/吨,同比上涨58.27%

——建筑业。19月,全盟建筑业一般公共预算税收收入完成25,638万元,同比下降73.6%其中建筑安装业完成12,865万元,同比下降58.7%;建筑装饰和其他建筑业完成7,058万元,同比下降87%

第三产业完成154,654万元,同比下降21.3%。其中:房地产业一般公共预算税收收入完成21,048万元,同比增长41.3%,增收原因主要是商品房销售面积较去年同期上升,推动商品房销售额上涨交通运输业一般公共预算税收收入完成19,194万元,同比增长201.5%;批发零售业一般公共预算税收收入完成24,988万元,同比增长21.5%;金融业一般公共预算税收收入完成18,449万元,同比增长5.4%;居民服务和其他服务业一般公共预算税收收入完成3,348万元,同比下降88.5%

(五)各地区财政收入完成较好。19月,全盟一般公共预算收入仅有二连和东乌未达到调整预算序时进度,乌拉盖、太旗、盟本级、多伦、东苏等5个地区超过序时进度的90%8个地区一般公共预算收入实现增长,其中增速较高的旗县有乌拉盖80.4%、东乌61.4%、白旗38.6%、多伦33.7%、黄旗31.8%、太旗28.4%、西乌旗11.3%

(六)重点支出得到较好保障。在全区各盟市中,我盟19月一般公共预算支出增速排第2位,较上年同期前移8位。GDP增长核算相关的“八项支出”完成1,038,743万元,增长5.1%,占一般公共预算支出的57.4%。同时,合理压缩一般性支出,全盟一般公共服务支出为163,077万元,增长5.5%,低于全盟一般公共预算支出平均增幅6.8个百分点。

三、当前财政运行需要关注的问题

()落实盟委、行署关于虚增空转财政收入的整改方案,预计后三个月财政收入增幅将继续回落,收入质量将进一步提高。按照盟委、行署的部署,各地区将持续对虚增空转财政收入进行整改,做实财政收入,预计后三个月耕地占用税等地方税、非税收入的占比和增幅较上年同期将继续回落,收入质量将进一步提高。

(二)各级财政收支矛盾更加突出。一是收入任务调整后,需对年初支出预算相应调减,截止8月底,8个旗县支出已达到预算执行进度的70%以上,调减支出项目难度较大。二是在财政增收有限的情况下,教育、就业、医疗卫生、社会保障、环境保护等事关民生、社会和谐等刚性支出只增不减,各级财政承受着巨大的支出压力。加之偿还以前年度政府性债务、消化赤字、兑现上年结转的各类专项资金以及消化暂付款等,全盟财政收支矛盾更加突出。

         四、下一步重点工作

(一)继续加强收入管理、高质量完成调整收入任务。一是要继续强化税收收入征管。积极支持税务部门依法依规加强税收征管,进一步完善财税部门的协调配合机制,着力抓好煤炭、有色金属等重点项目和今年新开工项目税源的监控,严把征收、管理、稽查等各个环节,提高重点企业对财政收入的贡献率,同时落实好小税种征管的各项措施。强化组织领导,坚持一把手抓,抓一把手 只有主要领导亲自上心上手,才能有更大的力度推动财政收支工作。将盟财税部门领导对旗县财政收入调研督导形成长效机制,协调帮助解决存在的实际问题;二是强化非税收入征管。严格按照有关法律法规,加大非税收入征缴及稽查力度,防止中间环节滞留挤占财政收入,重点抓好拖欠矿权价款、煤炭价格调节基金、国有资本等非税收入收缴工作,加大挖潜增收力度;三是积极培植财源。围绕推进供给侧结构性改革,立足我盟实际,发挥比较优势,以发展现代畜牧业、清洁能源产业和文化旅游业为重点,推动产业转型升级,加大招商引资力度,加快推进项目落地投产,积极培植优质高效财源,巩固壮大优势特色财源,着力抓好新兴后续财源,推动经济持续健康发展,促进财政收入稳定增长。

       (二)全力保障重点支出需求。财政支出要严格按照“保工资增长、保基本民生、保配套、保重点项目”的要求统筹安排。一要牢固树立过紧日子的思想,大力压缩“三公”经费等一般性支出,严格控制预算追加,除中央、自治区、盟里统一政策外,各地各部门要严格控制新的增支政策。二要继续加大支出结构调整力度,确保把有限的资金用在教育、医疗卫生、社会保障、农林水,以及“八项支出”等重点领域,其中:“八项支出”增幅不低于一般公共预算支出增幅。加强财政支出绩效管理,推进预决算和“三公经费”公开透明,打造“阳光财政”。三要加大清理财政暂付款、单位往来资金和部门结余资金工作力度,进一步盘活资金,统筹安排支出。四要增强国库资金宏观调控能力,坚持每月两次向旗县调度资金及重大项目特事特办的资金调度制度,加快财政支出进度,严禁挤占挪用专项资金,提高财政资金使用效益。

      (三)积极争取上级各类补助资金。要继续深入研究国家、自治区的宏观财政政策,积极沟通协调,加强政策的衔接与落实。努力争取各类财力性补助及专项资金,弥补财力不足、缩小财力缺口,确保预算顺利执行和各项事业的发展。

( 信息来源:锡盟财政收支月报 发布者:锡盟财政局国库科 作者:禾日 联系电话:8253883 )

 

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