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锡林郭勒盟1—10月财政预算执行情况分析
2017-11-17 16:46:00
〖发布日期:2017-11-17〗〖作者:禾日〗
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一、全盟财政收支完成情况

110月,全盟一般公共预算收入完成711,719万元,同口径减少49,119万元,下降6.5%,完成调整预算的91.2%。在全区各盟市中,收入总量继续排第7位,增速排第7位。分项目看,税收收入完成508,502万元,同口径增加13,232万元,增长2.7%,占一般公共预算收入的71.4%;非税收入完成203,217万元,同比减少62,351万元,下降23.5%,占一般公共预算收入的28.6%。分部门看,国税部门组织收入177,651万元,同口径增加68,329万元, 增长62.5%;地税部门组织收入344,555万元,同口径减少57,923万元,下降14.4%;财政部门组织收入189,513万元,同比减少59,525万元,下降23.9%,国税、地税、财政部门收入占一般公共预算收入的比重为25%48.4%26.6%

110月,全盟一般公共预算支出完成1,935,405万元,同比增加188,701万元,增长10.8%。其中用于民生方面支出1,568,214万元,同比增加170,687万元,增长12.2%,占一般公共预算支出的81%

110月,全盟政府性基金收入完成77,749万元,同比减少4,928万元,下降6%;政府性基金支出85,179万元,同比增加15,200万元,增长21.7%  

二、全盟财政预算执行情况分析

(一)财政收入质量明显提高。110月,全盟非税收入占一般公共预算收入的28.6%,比上年同期占比(34.4%)下降5.8个百分点。全盟主体税种占一般公共预算收入的35.3%,比上年同期占比(23.1%)高12.2个百分点。

(二)主体税种持续快速增长。110月,全盟税收收入完成508,502万元,同口径增长2.7%,与经济运行关联度较高的增值税、企业所得税、个人所得税和资源税等主体税种完成251,411万元,同口径增加75,935万元,增长43.3%,已连续10个月高速增长。

——增值税完成150,627万元,同口径增加60,978万元,增长68%。增长的主要原因:上都发电有限责任公司110月累计入库8,209万元,同比增长38.5%;白音华海州露天煤矿有限公司累计入库8,965万元,同比增长147.9%;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库8,010万元,同比增长190%;贺斯格乌拉煤矿累计入库7,458万元,同比增长34倍。

——企业所得税完成37,677万元,同口径增加4,403万元,增长13.2%。增长的主要原因:内蒙古上都发电有限责任公司累计入库3,328万元,同比下降3.3%;融冠多金属矿累计入库2,985万元,同比增长10.3%;玉龙矿业累计入库2,736万元,同比增长24.5%

——个人所得税累计完成14,047万元,同口径增加3,396万元,增长31.9%

——资源税完成48,123万元,同口径增加29,574万元,增长159.4%。增长的主要原因:白音华海州露天煤矿有限公司累计入库7,064万元,同比增长389%;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库5,416万元,同比增长143.2%;贺斯格乌拉煤矿入库4,312万元,同比增长40倍。

(三)地方税种持续下降。地方征收的耕地占用税、城镇土地使用税、房产税等税种共完成257,091万元,同口径减少62,703万元,下降19.6%,已连续8个月呈现下降态势。契税、耕地占用税、城镇土地使用税分别同口径下降59.4%26.7%17.8%。其中耕地占用税和城镇土地使用税共完成180,889万元,同口径减少58,465万元,下降24.4%

(四)重点行业税收完成情况较好。110月,全盟第二产业完成342,807万元,同比增长13.2%

——煤炭行业。110月,全盟煤炭行业一般公共预算税收收入完成172,306万元,同比增长91.7%。增收的主要因素一是受国家去产能政策影响,煤炭产量相应减少,煤炭价格较上年同期上涨,据煤炭局资料显示,9月份3200卡褐煤含税价182/吨,同比上涨49.6/吨;3600卡褐煤含税价231/吨,同比上涨70.3/吨。以重点税源企业白音华海州露天煤矿为例,企业9月不含税均价166.8/吨,同比增加81.7/吨。二是国家大力淘汰劣质产能的同时加快释放先进产能,我盟原煤生产形势好转,煤炭产量大幅增长,10月份全盟规模以上煤炭企业实现原煤产量794万吨,同比增长234万吨,同比增长41.9%

——原油行业。110月,全盟原油行业一般公共预算税收收入完成10,872万元,同比增长17%。在销量下降的情况下,由于价格上涨的拉动作用,原油行业收入实现增长。以重点税源企业华北油田二连公司为例,企业本月原油平均价格2,100/吨,同比增加300/吨。

——电力行业。110月,全盟电力行业一般公共预算税收收入完成52,131万元,同比下降9.8%。其中电力生产行业完成42,411万元,同比下降10.5%;电力供应行业完成5,024万元,同比下降15.7%

——采矿业。110月,全盟其他采矿业一般公共预算税收收入完成42,929万元,同比增长83.1%。在大部分矿产品量价齐增的情况下,有色金属行业实现增收,如重点税源企业玉龙矿业主产品铅当期价格12,570.1/吨,同比上涨38.59%,锌精粉当期价格12,887.3/吨,同比增长59.83%

——建筑业。110月,全盟建筑业一般公共预算税收收入完成28,541万元,同比下降71.5%9月份房屋施工面积12.2万平方米,较去年上涨20.67%;房屋竣工面积0.4万平方米,同比下降94.52%

第三产业完成164,767万元,同比下降19.3%。其中:批发零售业一般公共预算税收收入完成27,479万元,同比增长19.2%;房地产业一般公共预算税收收入完成22,892万元,同比增长42.7%,增收原因主要是房价上涨带动房地产整体增收;金融业一般公共预算税收收入完成21,321万元,同比增长4%交通运输业一般公共预算税收收入完成20,207万元,同比增长196.6%;居民服务和其他服务业一般公共预算税收收入完成3,722万元,同比下降87.2%

(五)各地区财政收入完成较好。110月,全盟一般公共预算收入仅有二连、东乌、白旗未达到调整预算序时进度,乌拉盖、太旗、盟本级、西乌、多伦、蓝旗、东苏、黄旗、西苏等9个地区超过序时进度的90%7个地区一般公共预算收入实现增长,其中增速较高的旗县有乌拉盖97.6%、东乌60.8%、黄旗32.2%、多伦29.1%、白旗28.9%、太旗26.7%、西乌旗19.3%

(六)重点支出得到较好保障。在全区各盟市中,我盟110月一般公共预算支出增速排第2位,较上年同期前移8位。GDP增长核算相关的“八项支出”完成1,099,347万元,增长2.6%,占一般公共预算支出的56.8%。其中:教育支出增长16.3%、社会保障支出增长9%、医疗卫生与计划生育支出增长18.8%

三、2017年财政收入预测情况

经各地区根据本地实际情况测算,2017年,全盟一般公共预算收入预计完成78.9亿元,其中税收收入预计完成57.8亿元,非税收入预计完成21.1亿元,略高于调整目标。

四、当前财政运行需要关注的问题

(一)落实盟委、行署关于虚增空转财政收入的整改方案,预计后两个月财政收入增幅将继续回落,收入质量将进一步提高。按照盟委、行署的部署,各地区将持续对虚增空转财政收入进行整改,做实财政收入,预计后两个月耕地占用税等地方税、非税收入的占比和增幅较上年同期将继续回落,收入质量将进一步提高。

(二)各级财政收支矛盾更加突出。一是收入任务调整后,需对年初支出预算相应调减,截止9月底,7个旗县支出已达到预算执行进度的80%以上,调减支出项目难度较大。二是在财政增收有限的情况下,教育、就业、医疗卫生、社会保障、环境保护等事关民生、社会和谐等刚性支出只增不减,各级财政承受着巨大的支出压力。加之偿还以前年度政府性债务、消化赤字、兑现上年结转的各类专项资金以及消化暂付款等,全盟财政收支矛盾更加突出。

五、下一步重点工作

(一)加强财政收入管理。一方面,从严从实抓好中央巡视“回头看”反馈问题整改工作。不折不扣的执行盟委、行署对中央巡视“回头看”反馈虚增、空转财政收入问题的整改要求,提高政治站位,强化责任担当,全面完成整改任务。另一方面严格执行《锡林郭勒盟行政公署关于加强财政收入管理严肃财经纪律的通知》(锡署发〔201778号),依法依规加强收入管理。

(二)加快财政支出进度。一是深刻认识“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的重大意义,从思想认识上高度重视支出进度工作。二是合理调度资金,狠抓支出进度,规范资金拨付流程,确保财政支出及时足额到位,保障各项政策措施顺利实施。三是全盟各级财政对各类支出要按照轻重缓急的原则予以拨付,优先保证干部职工工资及时、足额发放及民生等重点项目支出。四是加强资金监管,健全覆盖财政运行全过程的监督机制,强化事前和事中监督,促进监督与管理有机融合,确保资金使用安全、合规、有效。

(三)积极争取上级各类补助资金。我们要认真做好与上级部门的沟通与联系工作,全面细致、实事求是地向自治区反映我盟的困难和问题,积极争取财力性转移支付、专项转移支付和资金的支持,有效扩大财政支出规模,确保预算顺利执行和全年支出目标完成。

(四)合理编制2018年度财政收支预算。各级财税部门在认真分析当前及今后经济形势的基础上,分行业、分企业、分税种进行详细测算,深入挖掘、分析财政收入增减收的各项因素,按照积极稳妥的原则,科学、合理编制2018年度财政收支预算。

 

( 信息来源:锡盟财政收支月报 发布者:锡盟财政局国库科 作者:禾日 联系电话:8253883 )
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