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锡林郭勒盟1—11月财政预算执行情况分析
2017-12-20 17:24:00
〖发布日期:2017-12-20〗〖作者:〗
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一、全盟财政收支完成情况

111月,全盟一般公共预算收入完成755,434万元,同口径减少66,219万元,下降8.1%,完成调整预算的96.9%。在全区各盟市中,收入总量排第6位,增速排第6位,较上月均前移一位。分项目看,税收收入完成542,462万元,同口径减少469万元,下降0.1%,占一般公共预算收入的71.8%;非税收入完成212,972万元,同比减少65,750万元,下降23.6%,占一般公共预算收入的28.2%。分部门看,国税部门组织收入193,608万元,同口径增加70,480万元, 增长57.2%;地税部门组织收入364,244万元,同口径减少72,990万元,下降16.7%;财政部门组织收入197,582万元,同比减少63,709万元,下降24.4%,国税、地税、财政部门收入占一般公共预算收入的比重为25.6%48.2%26.2%

111月,全盟一般公共预算支出完成2,078,782万元,同比增加95,994万元,增长4.8%

111月,全盟政府性基金收入完成81,359万元,同比减少9,478万元,下降10.4%;政府性基金支出86,980万元,同比增加8,080万元,增长10.2%  

二、全盟财政预算执行情况分析

(一)财政收入质量明显提高。111月,全盟非税收入占一般公共预算收入的28.2%,比上年同期占比(33.4%)下降5.2个百分点。全盟13个旗县市区中11个地区非税收入占比在25%以下,其中8个地区非税收入占比低于20%:乌拉盖8.4%、东乌13.2%、西乌15.5%、蓝旗15.8%、白旗17.1%、黄旗17.1%、锡市17.5%、阿旗18.8%。全盟主体税种占一般公共预算收入的36.2%,比上年同期占比(24.5%)高11.7个百分点。

(二)主体税种持续快速增长。111月,全盟税收收入完成542,462万元,同口径下降0.1%,与经济运行关联度较高的增值税、企业所得税、个人所得税和资源税等主体税种完成273,092万元,同口径增加80,567万元,增长41.8%,已连续11个月高速增长。

——增值税完成167,101万元,同口径增加65,428万元,增长64.4%。增长的主要原因:111月,白音华海州露天煤矿有限公司累计入库9,792万元,同比增长138.2%;贺斯格乌拉煤矿累计入库8,926万元,同比增长28倍;上都发电有限责任公司累计入库8,731万元,同比增长38.9%;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库8,677万元,同比增长143.1%;神华北电累计入库7,865万元,同比增长107%

——企业所得税完成37,470万元,同口径增加3,018万元,增长8.8%。增长的主要原因:内蒙古上都发电有限责任公司累计入库3,328万元,同比下降3.3%;融冠多金属矿累计入库2,985万元,同比增长10.3%;玉龙矿业累计入库2,736万元,同比增长24.5%;神华北电累计入库2,203万元,同比增长10倍。

——个人所得税累计完成15,711万元,同口径增加3,807万元,增长32%

——资源税完成51,844万元,同口径增加30,611万元,增长144.2%。增长的主要原因:白音华海州露天煤矿有限公司累计入库20,184万元,同比增长13倍;神华北电累计入库5,567万元,同比增长75%;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库5,489万元,同比增长105.2%;贺斯格乌拉煤矿入库5,063万元,同比增长47倍。

()地方税种持续下降。地方征收的耕地占用税、城镇土地使用税、房产税等税种共完成269,370万元,同口径减少81,036万元,下降23.1%,已连续9个月呈现下降态势。

     (四)重点行业税收完成情况较好。111月,全盟第二产业完成372,259万元,同比增长13.3%

——煤炭行业。111月,全盟煤炭行业一般公共预算税收收入完成190,868万元,同比增长84.8%。增收的主要因素一是通过国家去产能政策缓解了产能过剩矛盾,改善了供求关系,煤炭价格较上年同期上涨,据煤炭局资料显示,10月份全盟3200卡褐煤含税价181/吨,同比上涨49.55/吨;3600卡褐煤含税价234/吨,同比上涨72.31/吨。以重点税源企业白音华海州露天煤矿为例,企业10月不含税均价170.12/吨,同比增加82.52/吨。二是国家大力淘汰劣质产能的同时加快释放先进产能,全盟原煤生产形势好转,煤炭产量大幅增长,10月份全盟规模以上煤炭企业实现原煤产量794万吨,同比增加234万吨,增长41.9%

——原油行业。111月,全盟原油行业一般公共预算税收收入完成10,379万元,同比下降15.7%。截止10月底,全盟5户规模以上石油开采企业累计生产原油73万吨,同比减少22.3万吨,下降23.5%;累计销售原油69.8万吨,同比下降27.1%

——电力行业。111月,全盟电力行业一般公共预算税收收入完成54,879万元,同比下降10.1%。其中电力生产行业完成44,187万元,同比下降10.2%;电力供应行业完成5,865万元,同比下降9.3%

——采矿业。111月,全盟其他采矿业一般公共预算税收收入完成45,696万元,同比增长82.6%。在大部分矿产品量价齐增的情况下,有色金属行业实现增收,如重点税源企业玉龙矿业主产品铅当期价格12,774/吨,同比上涨40.03%,锌精粉当期价格13,389.9/吨,同比上涨66.07%

——建筑业。111月,全盟建筑业一般公共预算税收收入完成31,266万元,同比下降69.7%10月份房屋竣工面积3.2万平方米,较去年下降72.48%10月房屋竣工价值4899万元,较去年下降75.40%

第三产业完成169,226万元,同比下降25.1%。其中:批发零售业一般公共预算税收收入完成29,630万元,同比增长13%;房地产业一般公共预算税收收入完成24,604万元,同比增长40.6%金融业一般公共预算税收收入完成22,327万元,同比增长3.5%交通运输业一般公共预算税收收入完成20,889万元,同比增长180.5%;居民服务和其他服务业一般公共预算税收收入完成1,139万元,同比下降96.1%

(五)地区间收入完成情况不均衡。111月,盟本级、太旗、蓝旗、乌拉盖等4个地区已超额完成全年收入任务;西乌旗(进度99.8%,增长10.8%)、多伦(进度99.1%,增长25.2%)等2个地区即将完成收入任务;东乌(进度80.1%,增长68.3%)、白旗(进度80%,增长21.1%)、二连(进度72.4%,下降22.6%)等3个地区进度较慢,未达到序时进度。

(六)重点支出得到较好保障。在全区各盟市中,111月一般公共预算支出增速排第2位,较上年同期前移6位。全盟涉及民生的财政支出达到1,676,436万元,同比增加78,406万元,增长4.9%,占一般公共预算支出的80.6%

三、当前财政运行需要关注的问题

()随着煤炭价格趋于平稳,煤炭行业税收增速预计将有所回落。今年以来,全盟煤炭行业税收收入大幅增长,主要是受国家宏观调控及供给侧改革等政策因素的主导性影响,销量和煤价齐增,加之2016年基数较低,随着冬季供暖期结束,预计煤炭价格将回归理性,增值税、企业所得税、资源税等主体税种增速也将逐步回落。

(二)各级财政收支矛盾更加突出。在财政增收有限的情况下,教育、就业、医疗卫生、社会保障、环境保护等事关民生、社会和谐等刚性支出只增不减,各级财政承受着巨大的支出压力。加之最后一个月刚性支出较大,调资补发、奖励工资及部分政策性资金都需支出完毕,进一步加剧了全盟收支矛盾。

四、下一步重点工作

(一)加强财政收入管理。一是从严从实抓好中央巡视“回头看”反馈问题整改工作。不折不扣的执行盟委、行署对中央巡视“回头看”反馈虚增、空转财政收入问题的整改要求,提高政治站位,强化责任担当,全面完成整改任务。二是增强工作的主动性和预见性。密切关注各旗县市区财政收入完成情况,重点对影响收入的增减收因素和采取的具体措施进行详细分析,进一步研究对策,为行署决策提供依据。

(二)加快财政支出进度。一是合理调度资金,狠抓支出进度,规范资金拨付流程,确保财政支出及时足额到位,保障各项政策措施顺利实施。二是规范资金拨付流程,对中央和自治区财政下达的有分配意见的专项资金,盟财政局在接到专项指标文件后要立即下达到旗县市区财政,确保资金尽早发挥效益。三是加强资金监管,健全覆盖财政运行全过程的监督机制,实施财政支出进度通报制。

(三)积极争取上级各类补助资金。我们要认真做好与上级部门的沟通与联系工作,全面细致、实事求是地向自治区反映我盟的困难和问题,积极争取财力性转移支付、专项转移支付和资金的支持,有效扩大财政支出规模,确保预算顺利执行和全年支出目标完成。

(四)合理编制2018年度财政收支预算。各级财税部门在认真分析当前及今后经济形势的基础上,分行业、分企业、分税种进行详细测算,深入挖掘、分析财政收入增减收的各项因素,按照积极稳妥的原则,科学、合理编制2018年度财政收支预算。

( 信息来源:锡盟财政收支月报 发布者:锡盟财政局国库科 作者:禾日 联系电话:8253883 )

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