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锡林郭勒盟2017年财政预算执行情况分析
2018-01-17 15:34:00
〖发布日期:2018-01-17〗〖作者:〗
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2017年,在盟委、行署的坚强领导下,全盟财政系统深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神、认真学习贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,统筹推进五位一体总体布局、协调推进四个全面战略布局,充分发挥财政职能作用,加快推进财税体制改革,确保实现调结构、稳增长、促改革、惠民生目标,继续加大财政资金统筹使用力度,在保障财政收入质量的同时,强化收入征管措施,努力挖掘增收潜力和堵塞征管漏洞,进一步加强收入和支出管理,圆满完成了全年财政收支任务。

一、全盟财政收支完成情况

2017年,全盟一般公共预算收入完成743,302万元,同口径减少295,090万元,下降28.4%,剔除上年虚增空转因素,按实际完成数(66亿元)计算增长12.6%。在全区各盟市中,收入总量排第6位,较上年同期前移一位,增速排第8位。

——分项目看,税收收入完成547,981万元,同口径减少98,981万元,下降15.3%,占一般公共预算收入的73.7%;非税收入完成195,321万元,同比减少196,109万元,下降50.1%,占一般公共预算收入的26.3%

——分部门看,国税部门组织收入193,299万元,同口径增加55,835万元, 增长40.6%;地税部门组织收入379,118万元,同口径减少151,339万元,下降28.6%;财政部门组织收入170,885万元,同比减少199,586万元,下降53.9%,国税、地税、财政部门收入占一般公共预算收入的比重为26%51%23%

——分产业看,第一产业税收收入完成995万元,同比增长51.8%;第二产业税收收入完成377,430万元,同比下降1.9%;第三产业税收收入完成169,556万元,同比下降38.1%

2017年,全盟一般公共预算支出完成2,376,966万元,同比减少65,077万元,下降2.7%。其中用于民生方面支出1,901,814万元,同比减少45,397万元,下降2.3%,占一般公共预算支出的80%

2017年,全盟政府性基金收入完成107,835万元,同比增加3,238万元,增长3.1%;政府性基金支出146,430万元,同比减少17,126万元,下降11.7%  

二、全盟财政预算执行情况分析

(一)全盟财政收入保质量的完成了目标任务。2017年,全盟按照自治区及盟委、行署统一部署,下定决心一次性消化收入水分,合理调减收入预期目标,同时强化收入征管,严厉打击各种偷税漏税行为,确保应收尽收,全年收入完成743,302万元,保质保量的完成了全年收入任务。

(二)财政收入质量明显提高。2017全盟认真落实中央巡视整改要求,进一步坐实财政收入,全年退库不合理收入10.8亿元。全盟主体税种占一般公共预算收入的37.6%,比上年同期占比(21.5%)高16.1个百分点;全盟非税收入占一般公共预算收入的26.3%,比上年同期占比(37.3%)下降11个百分点。全盟13个旗县市区中11个地区非税收入占比低于全盟平均水平;7个地区非税收入占比低于20%,其中:黄旗7.9%、东乌10.5%、蓝旗12%、锡市12.2%、西乌15.9%、东苏17.4%、白旗18.6%

(三)主体税种持续快速增长。2017年,全盟税收收入完成547,981万元,同口径下降15.3%,但与经济运行关联度较高的增值税、企业所得税、个人所得税和资源税等主体税种完成279,110万元,同口径增加65,375万元,增长30.6%,已连续12个月高速增长。

——增值税完成168,696万元,同口径增加52,114万元,增长44.7%。增长的主要原因:2017年,白音华海州露天煤矿有限公司累计入库9,797万元,同比增长194.2%;上都发电有限责任公司累计入库9,259万元,同比增长33.2%;贺斯格乌拉煤矿累计入库8,926万元,同比增长22倍;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库8,684万元,同比增长148.9%;神华北电累计入库8,586万元,同比增长88%

——企业所得税完成35,400万元,同口径增加30万元,增长0.1%。增长的主要原因:融冠多金属矿累计入库2,985万元,同比增长10.3%;玉龙矿业累计入库2,736万元,同比增长18.24%;神华北电累计入库2,203万元,同比增长10倍。

——个人所得税累计完成17,555万元,同口径增加4,252万元,增长32%

——资源税完成56,523万元,同口径增加31,782万元,增长128.5%。增长的主要原因:白音华海州露天煤矿有限公司累计入库7,065万元,同比增长327%;神华北电累计入库6,063万元,同比增长63%;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库5,913万元,同比增长93.5%;贺斯格乌拉煤矿入库5,063万元,同比增长23倍。

()地方征收税种持续下降。地方征收的耕地占用税、城镇土地使用税、房产税等税种共完成268,871万元,同口径减少164,356万元,下降37.9%,已连续10个月呈现下降态势。其中耕地占用税、契税受上年基数较高因素影响,下降比例超过50%

   (五)重点行业税收完成情况较好。2017年,全盟第二产业完成377,430万元,同比下降1.9%

    ——煤炭行业。2017年,全盟煤炭行业一般公共预算税收收入完成196,343万元,同比增长49.6%。增收的主要原因是煤炭量价齐升,一是通过国家去产能政策缓解了产能过剩矛盾,改善了供求关系,煤炭价格较上年同期上涨,11月份锡盟3200卡褐煤含税价179/吨,同比上涨24.3%3600卡褐煤含税价226/吨,同比上涨19%,以重点税源企业白音华海州露天煤矿为例,企业2017年不含税均价172.3/吨,同比增加82.5/吨。二是国家大力淘汰劣质产能的同时加快释放先进产能,全盟原煤生产形势好转,煤炭产量大幅增长,111月,全盟规模以上煤炭企业实现原煤产量8,371万吨,同比增长31.4%,如重点税源锡林河煤化工今年恢复生产后,全年原煤增产904万吨,销售收入实现增长

——原油行业。2017年,全盟原油行业一般公共预算税收收入完成11,435万元,同比下降31.9%。下降的主要原因是:111月全盟规模以上石油开采企业累计生产原油78万吨,同比下降27.8%同时耕地占用税同比减少11,973万元,下降103.7%

——电力行业。2017年,全盟电力行业一般公共预算税收收入完成57,192万元,同比下降21.5%。电力生产行业完成45,950万元,同比下降24.2%;电力供应行业完成6,274万元,同比下降7.6%。下降的主要原因是由于对以前年度多缴税金进行清理,风电企业退税较上年增加。重点税源企业上都电厂112月累计发电量1,252,089.5万千瓦时,同比增加150,504万千瓦时,累计上网电量1,137,313.1万千瓦时,同比增加139,203万千瓦时。

——采矿业。2017年,全盟其他采矿业一般公共预算税收收入完成46,665万元,同比增长62.7%。在大部分矿产品量价齐增的情况下,有色金属行业实现增收,如重点税源企业玉龙矿业主产品铅当期价格12,774/吨,同比上涨40%,锌精粉当期价格13,389.9/吨,同比上涨66.1%

——建筑业。2017年,全盟建筑业一般公共预算税收收入完成34,244万元,同比下降68.2%111月,房屋竣工面积62.02万平方米,同比下降23.33%

第三产业完成169,557万元,同比下降38.1%。其中:批发零售业完成29,869万元,同比下降6.9%;房地产业完成26,331万元,同比增长35.5%金融业完成23,340万元,同比增长3.7%交通运输业完成19,762万元,同比降低42.9%

   (六)地区发展不均衡、收入质量进一步提高。

2017年,各旗县切实整改虚增空转问题,11个旗县市一般公共预算收入出现不同程度的下降,其中:二连完成35,003万元,同口径下降38.2%、锡林浩特市完成196,283万元,同口径下降32.9%、阿旗完成13,977万元,同口径下降35.4%、东苏旗完成16,812万元,同口径下降33.9%、西苏旗完成25,370万元,同口径下降23.5%、东乌旗完成57,567万元,同口径下降11.7%、西乌旗完成184,137万元,同口径下降10.6%、黄旗完成15,813万元,同口径下降35.8%、白旗完成11,334万元,同口径下降12.8%、正蓝旗完成35,345万元,同口径下降35.6%、多伦县完成21,102万元,同口径下降39.9%2个地区上年基数较低,实现不同程度增长,太旗完成13,654万元,同口径增长5.0%;乌拉盖完成32,388万元,同口径增长109.2%。收入质量明显提高,为今后轻装上阵,良性发展奠定了基础。

在全区103个旗县市区一般公共预算收入排序中,排在前20位中的锡林浩特市由上年11位上升到8位,前移3位;西乌旗由上年17位上升到11位,前移6位。全盟12个旗县均排在全区前100位内,东乌旗由上年的40位上升到32位,前移8位。

(七)重点支出得到有效保障。在全区各盟市中,一般公共预算支出增速排第62017,全盟收入同比减少295,090万元,收入减少的同时,支出相应调减,各级财政部门在保障财政收入质量的同时,紧紧围绕全盟经济社会发展的各项任务,积极筹措资金,盘活存量资金,加快预算执行进度,重点突出民生保障等重点支出需求,有力地保障了社会稳定和社会事业发展。其中:教育支出314,908万元,同比增长2.1%,主要用于义务教育和普通高中免费教育资金和教育助学资金、提高公用经费保障水平、基础教育学校标准化建设和职业教育等方面投入;社会保障和就业支出309,044万元,增长6.1%,城乡居民社会养老保险参保率以及城乡低保和农村牧区五保对象补助标准进一步提高;医疗卫生支出174,374万元,增长5.1%,有效保障了推进医药卫生体制改革资金需求,提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准,支持基层医疗卫生服务和药品供应保障制度建设;城乡社区事务支出135,623万元,下降23.1%,主要是由于上年“十个全覆盖”工程地方配套资金较多,抬高基数;农林水事务支出455,560万元,下降0.7%,主要是草原生态奖补、退耕还林、森林生态效益补偿、水利建设等方面支出;住房保障支出64,543万元,下降39.1%,主要用于廉租住房和住房改革等支出。同时,继续合理压缩一般性支出,全盟一般公共服务支出为238,863万元,下降0.4%,全盟“三公经费”为21,272万元,同比减少5,860万元,下降21.6%

三、全力做好2018年重点工作

(一)加强收入征管,确保收入质量。一是科学确定财政收入预期目标。针对我盟实际情况,按照实事求是的原则,充分考虑经济增长、财源变动、政策性调整以及上下年度不可比因素,科学合理确定年度财政收入预期目标。在年度财政收入预期目标执行过程中,及实研判财政收入形势和财税政策效果,强化部门协调配合,定期组织国地税、人行等部门召开收入分析会,对确需调整年度收入预期目标的,要及时依法定程序进行调整。二是进一步提高财政质量。财政收入是真金白银,是经济发展成果的具体体现。财政政策是国家宏观调控的重要政策之一。做实财政收支,确保财政数据客观真实,并与宏观数据匹配,这是政府制定政策、正确决策的重要前提和依据。2018年要在2017年整改工作的基础上,进一步提高思想认识,完善税收收入质量评价体系,分行业、分企业研究税源点,加强对税收入库、税收与经济匹配性等方面的研究分析,确保收入没有水分。坚持依法依规抓收入,规范税收执法主体、程序等事项,加强对税收执法权的监督,严禁违反法律法规和超越权限减征、免征、缓征,严禁采取空转等方式虚增财政收入,确保收入真实规范。围绕主体税种和重点地区、重点行业、重点企业,完善重点税源控管体系,加强常态化监督检查,坚决杜绝财政收入弄虚作假行为。

(二)进一步培植优质税源。围绕推进供给侧结构性改革,按照自治区第十次党代会提出的“一个总目标、两个屏障、三条底线、四个高于、五化协同、六大基地、七网七业七新”发展目标和思路,组合运用各类财政政策,支持产业发展和实体经济壮大。注重财税政策的针对性和有效性,以发展现代畜牧业、清洁能源产业和文化旅游业为重点,推动产业转型升级,夯实税源基础。加大招商引资力度,加快推进项目落地投产,积极培植优质高效财源,巩固壮大优势特色财源,着力抓好新兴后续财源,促进财政收入稳定增长。

(三)切实提高预算执行分析工作水平。一是确保预算执行分析的及时性和准确性。按照财政部要求,及时编制财政收支旬报、月报,按旬编制预算执行情况对比分析表,为时刻掌握财政收支动态提供保障。二是拓宽预算执行分析的信息渠道。加强与发改委、统计局、国地税局、人行、国土等相关部门的联系与沟通,及时了解宏观经济运行状况和财政运行态势,使预算执行分析更加全面、准确、深入。

(四)加快财政支出进度,保证支出效率一是充分做好项目前期准备工作。对于项目支出,要加快项目论证实施,提前做好项目储备,按工程施工进度拨付、限时办理。对于地方政府债券资金,置换债券要按规定时限及时置换到期政府债务。对需要履行政府采购程序的,要简化工程招投标项目在财政与相关部门间重叠审批事项,推行政府采购备案制管理,简化政府采购工作程序和审核环节,缩短采购时间,进一步提高政府采购资金支出效率。二是依法依规加快资金下达。在保障各地国库资金周转的基础上,根据自治区要求对各旗县超调资金按比例压缩;积极向上级反映我盟资金紧张局面,争取自治区的支持,清理回收财政对外借款等方式,多渠道筹措资金,缓解全盟资金调度紧张局面。及时掌握财政厅对我盟各类补助情况,在确保每月月初、20号左右两次对旗县调度资金的基础上,对重点项目或急用资金做到随时调度,加快财政支出进度,严禁挤占挪用专项资金,提高财政资金使用效益。三是加强资金监管,健全覆盖财政运行全过程的监督机制,实施财政支出进度通报制。

(五)全力保障重点支出需求,提高支出效益。财政支出要严格按照“保工资、保基本民生、保配套、保重点项目”的要求统筹安排。牢固树立过紧日子的思想,大力压缩“三公”经费等一般性支出,严格控制预算追加,除中央、自治区、盟里统一政策外,各地各部门要严格控制新的增支政策。重点向“八项支出”倾斜,“八项支出”不仅是财政支出的重要内容,而且关系到GDP增幅,特别是中央和自治区确定的重点项目,要抓紧形成实际支出。坚决遏制隐性债务增长,积极稳妥化解累积的债务风险,让政府债务管理规范、风险可控。全面建成小康社会已经进入决胜冲刺阶段,我盟各级财政部门要继续做到精准帮扶、精准施策,激活贫困地区内生动力,努力发挥财政支撑保障作用。

(六)强化措施,清理和规范财政对外借款。2017年底全盟财政对外借款余额达到52.8亿元,比上年末增加10.2亿元,增长23.9%。大量的财政对外借款,不仅长期占用国库资金,造成财政支出进度缓慢,更重要的是给财政资金安全管理带来风险。分地区看,锡市22.8亿元,较上年略有下降;西乌旗13亿元,同比增加1.5亿元,增长12.9%;多伦县6.3亿元,同比增加1.8亿元,增长41.3%;蓝旗2.3亿元,同比减少0.3亿元,下降10.6%。清理消化财政对外借款工作难度非常大,下一步要按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步清理财政暂付款的通知》(内政办发【2016187号)文件精神,制定具体工作方案,督促相关旗县市对财政暂付款进行甄别,区分情况,多措并举,确保完成压减财政对外借款目标任务。同时,按照自治区相关要求,履行本级新增财政对外借款由同级人民政府和上级财政部门审批的规定,未经审批,一律不得新增财政对外借款。

( 信息来源:锡盟财政收支月报 发布者:锡盟财政局国库科 作者:禾日 联系电话:8253883 )

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