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锡林郭勒盟1—4月财政预算执行情况分析
2018-05-15 15:58:00
〖发布日期:2018-05-15〗〖作者:〗
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一、全盟财政收支完成情况

1—4月,全盟一般公共预算收入完成241,026万元,同比减少90,201万元,下降27.2%,完成年初预算的31.7%。如剔除去年同期盟本级入库风光资源配置费4.6亿元、锡市、西乌旗入库耕地占用税和煤炭价格调节基金等共计5.3亿元不可比因素,按可比口径计算,则增长3.8%。在全区各盟市中,收入总量排第6位;增速排第8位。分项目看,税收收入完成180,945万元,同比减少38,986万元,下降17.7%,占一般公共预算收入的75.1%;非税收入完成60,081万元,同比减少51,215万元,下降46%,占一般公共预算收入的24.9%。分产业看,第一产业税收完成199万元,同比减少222万元,下降52.7%;第二产业税收完成131,178万元,同比减少4,804万元,下降3.5%;第三产业税收完成49,568万元,同比减少33,960万元,下降40.7%。分部门看,国税部门组织收入94,190万元,同比增加24,253万元, 增长34.7%;地税部门组织收入94,203万元,同比减少61,398万元,下降39.5%;财政部门组织收入52,633万元,同比减少53,056万元,下降50.2%,国税、地税、财政部门收入占一般公共预算收入的比重为39.1%39.1%21.8%

1—4月,全盟一般公共预算支出完成681,856万元,同比减少92,694万元,下降12%。其中用于民生方面支出556,363万元,同比减少79,049万元,下降12.4%,占一般公共预算支出的81.6%

1—4月,全盟政府性基金收入完成16,921万元,同比减少3,779万元,下降18.3%;政府性基金支出24,317万元,同比减少14,830万元,下降37.9%  

二、全盟财政预算执行情况特点

(一)主体税种的增长不足以弥补地方税种的减收。4个月,全盟一般公共预算收入中税收收入虽然同比下降17.7%,但与经济运行关联度较高的增值税、企业所得税、个人所得税和资源税等主体税种,分别增长25%63.9%9.8%63.7%,四税共计入库135,173万元,同比增加36,412万元,增长36.8%,占一般公共预算收入的56.1%,比上年同期高26.2个百分点。

——增值税完成74,198万元,同比增加14,839万元,增长25%。增长的主要原因:前4个月,平西白音华煤业有限公司累计入库5,055万元,同比增长70.3%;贺斯格乌拉煤矿累计入库4,397万元,同比增长11.8%;白音华海州露天煤矿有限公司累计入库3,932万元,同比增长40.2%;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库3,387万元,同比下降3.7%;神华北电累计入库3,326万元,同比增长46%;内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿累计入库2,504万元,同比增长39.3%

——企业所得税完成24,590万元,同比增加9,587万元,增长63.9%。增长的主要原因:贺斯格乌拉煤矿累计入库7,200万元,同比增长47.8倍;融冠多金属矿累计入库1,483万元,同比增长2.9%;玉龙矿业累计入库800万元,同比增长15.4%

——个人所得税累计完成7,253万元,同比增加650万元,增长9.8%

——资源税完成29,132万元,同比增加11,336万元,增长63.7%。增长的主要原因:贺斯格乌拉煤矿累计入库4,091.9万元,同比增长106.6%;平西白音华煤业有限公司累计入库3,747万元,同比增长91.4%;白音华海州露天煤矿有限公司累计入库3,119万元,同比增长148.1%;内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿累计入库3,003万元,同比增长116.4%;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库2,523万元,同比增长5.5%;神华北电累计入库2,403万元,同比增长36%

地方征收的城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、耕地占用税等税种共完成45,519万元,同比减少75,438万元,下降62.4%。其中房产税、城镇土地使用税收征收期调整影响同比减少21,876万元,下降61.1%;耕地占用税受上年一次性收入抬高基数影响同比减少61,854万元,下降91.7%。仅此三项税种同比减收83,730万元,主体税种的增长无法弥补地方税种的减收。

(二)非税收入完成较好。4月,非税收入完成60,081万元,同比占一般公共预算收入的24.9%,比上年同期下降8.7个百分点。10个地区非税收入占比低于全盟平均线。

(三)重点行业税收降幅明显。1.煤炭行业完成69,608万元,同比增加408万元,增长0.6%,其中资源税完成13,964万元,同比增加9,923万元,增长71.1%但受上年一次性收入及本年部分税种调整征收期等因素影响,煤炭行业总体上涨幅度较小。上年煤炭行业城镇土地使用税及耕地占用税共完成2.3亿元,本年仅完成0.2亿元,同比下降91.3%2.电力行业完成18,823万元,同比减少3,005万元,下降13.8%。主要是电力行业发电量较同期增加,重点税源企业主体税种增收明显,但受特殊因素影响,电力行业总体减收,其中城镇土地使用税和耕地占用税共完成1,468万元,同比减少7,739万元,下降84.1%3.建筑业完成9,784万元,同比减少5,416万元,下降35.6%。主要是该行业上年完成耕地占用税4,295万元,本年无此项收入。4.原油行业完成3,507万元,同比减少590万元,下降14.4%。主要是城镇土地使用税仅完成44万元,同比减少561万元,下降92.7%5.其他采矿业完成16,396万元,同比增加2,918万元,增长21.7%本月有色金属矿销量虽有所下降,但价格较同期上涨,以重点税源企业内蒙古兴业集团融冠矿业为例,企业主产品铁精粉当期价格530/吨,同比上涨55%,销量19,618.3吨,同比下降35.2%6.制造业完成13,059万元,同比增加880万元,增长7.2%

(四)部分地区收入进度较慢。4个月,全盟13个旗县市区仅有5个地区达到序时进度,其中:乌拉盖56.4%、黄旗42.1%、二连36.7%、多伦35.7%、锡市33.2%。进度较慢旗县分别为:白旗14.2%、东苏23.1%、西苏24.8%、蓝旗26.6%、阿旗29.8%

(五)财政支出压力不断加大。在收入有限的情况下,财政支出持续下降。前4个月,全盟一般公共预算支出同比下降12%,其中锡市仅完成49,127万元,同比减少86,636万元,下降63.8%;东乌完成44,377万元,同比减少28,075万元,下降38.7%;多伦完成57,896万元,同比减少23,359万元,下降28.7%。八项支出完成393,352万元,同比减少52,300万元,下降11.7%

三、下一步工作重点

(一)严肃财经纪律,构建约束有力的预算执行机制。一是健全完善预算执行分析体系。更加注重经济运行与财政收支的联动分析,把握宏观经济和预算执行的新特点,反映财政工作新进展,有效应对财政运行中的新问题。二是抓好财政收入预算执行。严格执行《锡林郭勒盟行政公署关于加强财政收入管理严肃财经纪律的通知》(锡署发〔201778号),巩固和完善与盟经济部门、税务部门定期会商机制,密切跟踪财政收入走势,加强重点行业、主要税种增减变化分析和预研预判。三是加强盟本级支出预算执行管理,抓好盟本级支出进度工作。四是对发现的旗县、部门(单位)在预算执行中的违规问题,要坚决予以纠正,问题严重的要按照有关规定严肃查处,追究责任,切实将各项制度规定和财经纪律落到实处。

(二)全力保障重点支出需求。财政支出要严格按照保工资增长、保基本民生、保配套、保重点项目的要求统筹安排。一要牢固树立过紧日子的思想,大力压缩三公经费等一般性支出,严格控制预算追加,除中央、自治区、盟里统一政策外,严格控制新的增支政策。二要继续加大支出结构调整力度,确保把有限的资金用在教育、医疗卫生、社会保障、农林水,以及八项支出等重点领域。加强财政支出绩效管理,推进预决算和三公经费公开透明,打造阳光财政三要加大清理财政暂付款、单位往来资金和部门结余资金工作力度,进一步盘活资金,统筹安排支出。四要增强国库资金宏观调控能力,坚持每月两次向旗县调度资金及重大项目特事特办的资金调度制度,加快财政支出进度,严禁挤占挪用专项资金,提高财政资金使用效益。

(三)继续清理压缩财政对外借款。一是严格执行《预算法》。凡是经同级人民代表大会批准的预算,非经法定程序,不得调整,未列入预算的不得支出。严禁违规出借库款和财政专户资金、违规将库款拨付到财政专户或预算单位账户虚列支出等。二是加大清理回收力度。按照分类管理、区别对待的原则,多措并举,抓紧清理已经发生的财政暂付款。进一步督促财政对外借款规模高的旗县市开展全面梳理盘查,制定工作计划,抓紧整改。三是严格审批程序。督促各旗县按照《内蒙古自治区政府办公厅关于进一步严格财政暂付款管理的通知》(内政办发〔2015147号)要求履行借款程序。

(四)积极争取上级各类补助资金。要继续深入研究国家、自治区的宏观财政政策,积极沟通协调,加强政策的衔接与落实。努力争取各类财力性补助及专项资金,弥补财力不足、缩小财力缺口,确保预算顺利执行和各项事业的发展。

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