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锡林郭勒盟1—5月财政预算执行情况分析
2018-06-11 16:02:00
〖发布日期:2018-06-11〗〖作者:〗
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一、全盟财政收支完成情况

1—5月,全盟一般公共预算收入完成327,482万元,同比减少54,894万元,下降14.4%,完成年初预算的43.1%。在全区各盟市中,收入总量排第6位;增速排第8位。分项目看,税收收入完成259,283万元,同比减少5,489万元,下降2.1%,占一般公共预算收入的79.2%;非税收入完成68,199万元,同比减少49,405万元,下降42%,占一般公共预算收入的20.8%,较上年同期减少10个百分点。分产业看,第一产业税收完成258万元,同比减少221万元,下降46.2%;第二产业税收完成190,752万元,同比增加36,982万元,增长24.1%;第三产业税收完成68,273万元,同比减少42,250万元,下降38.2%。分部门看,国税部门组织收入122,158万元,同比增加37,015万元, 增长43.5%;地税部门组织收入147,548万元,同比减少38,696万元,下降20.8%;财政部门组织收入57,776万元,同比减少53,213万元,下降47.9%,国税、地税、财政部门收入占一般公共预算收入的比重为37.3%45.1%17.6%

1—5月,全盟一般公共预算支出完成860,457万元,同比减少132,342万元,下降13.3%。其中用于民生方面支出704,617万元,同比减少112,209万元,下降13.7%

1—5月,全盟政府性基金收入完成33,518万元,同比增加5,457万元,增长19.4%;政府性基金支出36,785万元,同比减少12,956万元,下降26%  

二、全盟财政预算执行情况特点

(一)一般公共预算收入完成较好。受上年一次性收入的影响,全盟一般公共预算收入持续下降,如剔除上年同期盟本级入库风光资源配置费4.6亿元、锡市、西乌旗入库耕地占用税和煤炭价格调节基金等共计7亿元不可比因素,按可比口径计算,则增长22.9%

(二)税收收入降幅放缓。截止5月底,全盟一般公共预算收入中税收收入虽然同比下降2.1%,但与经济运行关联度较高的增值税、企业所得税、个人所得税和资源税等主体税种连续17个月大幅度增长,四税共计入库173,174万元,同比增加53,654万元,增长44.9%,占一般公共预算收入的52.9%,比上年同期高21.6个百分点。

——增值税完成91,808万元,同比增加20,006万元,增长27.9%。增长的主要原因:前5个月,平西白音华煤业有限公司累计入库5,722万元,同比增长84.1%;贺斯格乌拉煤矿累计入库5,063万元,同比增长0.9%;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库4,107万元,同比下降1%;神华北电累计入库4,089万元,同比增长43%;白音华海州露天煤矿有限公司累计入库3,947万元,同比增长10.2%;内蒙古上都发电有限责任公司累计入库3,450万元,同比增长9.5%;内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿累计入库3,120万元,同比增长44.4%

——企业所得税完成39,060万元,同比增加20,268万元,增长107.9%。增长的主要原因:贺斯格乌拉煤矿累计入库7,705万元,同比增长51倍;银漫矿业累计入库4,421万元,上年无此项收入;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库2,939万元,上年无此项收入;融冠多金属矿累计入库2,202万元,同比增长0.46%

——个人所得税累计完成8,804万元,同比增加1,047万元,增长13.5%

——资源税完成33,502万元,同比增加12,333万元,增长58.3%。增长的主要原因:贺斯格乌拉煤矿累计入库4,235.4万元,同比增长113.9%;平西白音华煤业有限公司累计入库4,112万元,同比增长75.7%;白音华海州露天煤矿有限公司累计入库3,411万元,同比增长94.8%;内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿累计入库3,379万元,同比增长111.7%;神华北电累计入库2,923万元,同比增长37%;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库2,909万元,同比增长4.6%

地方征收的耕地占用税、城镇土地使用税、房产税等共完成85,868万元,同比减少59,102万元,下降40.8%。其中:耕地占用税受上年一次性收入抬高基数影响同比减少74,834万元,下降86.6%

        (三)非税收入占比持续下降,收入质量进一步提高。5月,全盟非税收入占一般公共预算收入的20.8%,比上月降低4.1个百分点。除二连非税收入占比48.5%、东乌非税收入占比31.5%外,其余11个地区非税收入占比均低于全盟平均线。

(四)重点行业税收完成较好。1.来自煤炭行业的增长。煤炭行业完成103,876万元,同比增加26,258万元,增长33.8%。其中:企业所的税完成16,490万元,同比增加13,802万元,增长513.3%;资源税完成27,284万元,同比增加10,648万元,增长64%;耕地占用税完成3,567万元,受上年一次性因素影响同比减少7,177万元,下降66.8%。煤炭价格持续上涨,4月份锡盟胜利矿区3000大卡以上煤炭坑口含税价131.8/吨,同比上涨22.9%,白音华矿区3000大卡以上煤炭坑口含税价171.55/吨,同比上涨3.48%。以重点税源企业白音华海州露天煤矿为例,企业4月份不含税均价157.9/吨,同比增加9.1/吨。2.来自电力行业的增长。电力行业完成27,497万元,同比增加2,152万元,增长8.5%。其中:增值税完成13,506万元,同比增加5,000万元,增长58.8%;企业所的税完成3,865万元,同比增加2,043万元,增长112.1%;耕地占用税完成842万元,受上年一次性因素影响同比减少6,186万元,下降88%。电力行业的增长主要是发电量较同期增加,以重点税源地区蓝旗为例,两户火电企业共计实现发电量19.1亿千瓦时,同比上升4.6亿千瓦时,上网电量17.5亿千瓦时,同比上升4.2亿千瓦时。3.建筑业出现下降。建筑业完成12,796万元,同比减少3,471万元,下降21.3%。主要是该行业上年完成耕地占用税4,295万元,本年无此项收入。4.来自原油行业的增长。原油行业完成6,633万元,同比在增加1,652万元,增长33.2%。主要是城镇土地使用税完成1,604万元,同比增加999万元,增长165.1%。虽本月原油销量小幅下降,但价格上涨,原油行业实现增收,以重点税源企业华北油田二连公司为例,企业原油销量5.6万吨,同比减少0.1万吨,下降3.4%,平均销售价格2,777/吨,同比增加483/吨,增长21.05%5.来自其他采矿业的增长。其他采矿业完成23,282万元,同比增加6,856万元,增长41.7%。其中:有色金属矿采矿业增值税完成7,513万元,同比增加3,513万元,增长87.8%;企业所得税完成8,196万元,同比增加2,010万元,增长32.5%;主要是玉龙矿业上年同期未进行销售,实现净增长。6.来自制造业的增长。制造业完成16,666万元,同比增加3,536万元,增长26.9%。其中:增值税完成5,057万元,同比增加1,710万元,增长51.1%;城镇土地使用税完成4,459万元,同比增加1,200万元,增长36.8%

(五)旗县市区间收入不平衡问题突出。截止5月底,全盟13个旗县市区有6个实现正增长,其中:乌拉盖增速达111.2%,主要是企业所得税较上年同期增加7,650万元,增长34倍;蓝旗增速达42.2%;西乌旗增速达20.6%,主要是增值税较上年同期增加8,605万元,增长42.1%;太旗同比增长15.1%;黄旗同比增长11.3%;东乌同比增长3.4%。其余7个收入下降明显,降幅较大的白旗达45.8%、锡市40.8%、西苏36.9%、东苏21.5%、阿旗13.5%、二连浩特4.4%、多伦3.3%

(六)重点支出得到有效保障。截止5月底,用于民生方面的支出704,617万元,占一般公共预算支出的81.9%。与第三产业相关的八项支出完成495,762万元,同比下降12.8%,占总支出的57.6%

三、下一步工作重点

(一)全力做好组织收入工作,确保序时进度完成。全盟一般公共预算收入仅7个旗县市区达到序时进度,完成半年序时进度6月仍需入库5.3亿元,需要采取硬措施完成。一是加强组织领导全力组织收入,抓收入必须一把手抓,抓一把手,主要领导亲自上手,才能够有更大力度;二是继续实行领导干部督导包联机制,按月督导进度,深入一线、靠前指挥,强化一级抓一级、层层抓落实的工作机制,协调帮助解决存在的实际问题;三是加强税收收入征管。要进一步完善财税部门的协调配合机制,着力抓好重点项目和今年新开工项目税源的监控,严把征收、管理、稽查等各个环节,提高重点企业对财政收入的贡献率,同时落实好小税种征管的各项措施;四是强化非税收入管理。要严格按照有关法律法规规定,加大非税收入征缴和稽查力度,防止中间环节滞留挤占,重点抓好拖欠矿权价款、煤炭价格调节基金、国有资本等非税收入的收缴工作,加大挖潜增收力度;五是狠抓财源建设。经济决定财政,从长远看,必须重视财源建设,立足各地区的发展优势、发展基础和发展潜力,紧紧围绕盟委、行署确定的重大发展战略,突出培植优质高效的财源,巩固壮大优势特色财源,着力抓好新兴后续财源,为财政收入稳定增长奠定基础。

(二)全力保障重点支出需求。财政支出要严格按照保工资增长、保基本民生、保配套、保重点项目的要求统筹安排。一要牢固树立过紧日子的思想,大力压缩三公经费等一般性支出,严格控制预算追加,除中央、自治区、盟里统一政策外,各地各部门要严格控制新的增支政策。二要继续加大支出结构调整力度,确保把有限的资金用在化解债务以及八项支出等重点领域,加强财政支出绩效管理,推进预决算和三公经费公开透明,打造阳光财政三要加大清理财政暂付款、单位往来资金和部门结余资金工作力度,进一步盘活资金,统筹安排支出。四要增强国库资金宏观调控能力,坚持每月两次向旗县调度资金及重大项目特事特办的资金调度制度,加快财政支出进度,严禁挤占挪用专项资金,提高财政资金使用效益。

(三)积极争取上级各类补助资金。要继续深入研究国家、自治区的宏观财政政策,积极沟通协调,加强政策的衔接与落实。努力争取各类财力性补助及专项资金,弥补财力不足、缩小财力缺口,确保预算顺利执行和各项事业的发展。

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