8:59 2015/8/13 锡林郭勒盟财政局政务门户网
W020070706674405787992.jpg
无标题文档

锡林郭勒行署门户网站logo.png
 加入收藏 设为首页
头条新闻 | 政府采购 | 政府和社会资本合作 | 农业开发 | 国资监管 | 综合改革 | 绩效与评审 | 留言板
  首页 > 财政数据
锡林郭勒盟上半年财政预算执行情况分析
2018-07-12 16:06:00
〖发布日期:2018-07-12〗〖作者:〗
〖字体: 〗〖背景色:杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)〗〖打印本稿〗〖关闭


 

一、全盟财政收支完成情况

上半年,全盟一般公共预算收入完成381,606万元,同比减少152,989万元,下降28.6%,完成年初预算的50.2%,如剔除上年同期盟本级入库风光资源配置费4.8亿元、锡市、西乌、二连、东乌入库耕地占用税和煤炭价格调节基金等10.1亿元及其他不可比因素等共计19.6亿元,按可比口径计算,则增长12.8%。在全区各盟市中,收入总量排第7位;增速排第9位。分项目看,税收收入完成298,000万元,同比减少62,189万元,下降17.3%,占一般公共预算收入的78.1%;非税收入完成83,606万元,同比减少90,800万元,下降52.1%,占一般公共预算收入的21.9%,较上年同期减少10.7个百分点。分产业看,第一产业税收完成290万元,同比减少267万元,下降47.9%;第二产业税收完成217,788万元,同比增加15,019万元,增长7.4%;第三产业税收完成79,921万元,同比减少76,941万元,下降49.1%。分部门看,国税部门组织收入139,634万元,同比增加40,309万元, 增长40.6%;地税部门组织收入170,356万元,同比减少98,877万元,下降36.7%;财政部门组织收入71,616万元,同比减少94,421万元,下降56.9%,国税、地税、财政部门收入占一般公共预算收入的比重为36.6%44.6%18.8%

上半年,全盟一般公共预算支出完成1,078,074万元,同比减少210,893万元,下降16.4%。其中用于民生方面支出874,350万元,同比减少184,483万元,下降17.4%,占一般公共预算支出的81.1%。与第三产业相关的八项支出完成621,156万元,同比下降18.4%

上半年,全盟政府性基金收入完成39,353万元,同比减少1,081万元,下降2.7%;政府性基金支出44,094万元,同比减少15,777万元,下降26.4%  

二、全盟财政预算执行情况特点

(一)上半年收入任务圆满完成。今年以来,全盟各级财税部门认真贯彻盟委、行署的决策部署,强化收入征管措施,加快入库进度,努力做到依法征收、应收尽收,财政收入达到序时进度50.2%,顺利实现时间过半、任务过半的奋斗目标。

(二)税收收入受耕地占用税影响较大。上半年,全盟一般公共预算收入中税收收入虽然同比下降17.3%,如剔除上年征收耕地占用一次性收入12.4亿元后,则增长26.6%,其中与经济运行关联度较高的增值税、企业所得税、个人所得税和资源税等主体税种共计入库195,876万元,同比增加55,785万元,增长39.8%,已连续18个月高速增长,四税占一般公共预算收入的51.3%,比上年同期高25.1个百分点。

——增值税完成107,507万元,同比增加22,261万元,增长26.1%。增长的主要原因:上半年,平西白音华煤业有限公司累计入库6,025万元,同比增长63.5%;贺斯格乌拉煤矿累计入库5,903.5万元,同比增长5.7%;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库4,853万元,同比增长5.9%;内蒙古上都发电有限责任公司累计入库4,830万元,同比增长9%;神华北电累计入库4,806万元,同比增长68%;白音华海州露天煤矿有限公司累计入库4,428万元,同比增长14.1%;内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿累计入库4,041万元,同比增长82.6%

——企业所得税完成40,684万元,同比增加19,813万元,增长94.9%。增长的主要原因:贺斯格乌拉煤矿累计入库7,705万元,同比增长25倍;银漫矿业累计入库4,270万元,上年无此项收入;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库2,939万元,上年无此项收入;融冠多金属矿累计入库2,202万元,同比增长0.46%

——个人所得税累计完成9,934万元,同比增加1,172万元,增长13.4%

——资源税完成37,751万元,同比增加12,539万元,增长49.7%。增长的主要原因:贺斯格乌拉煤矿累计入库4,410.4万元,同比增长61%;平西白音华煤业有限公司累计入库4,434万元,同比增长63%;内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿累计入库4,071万元,同比增长140.9%;白音华海州露天煤矿有限公司累计入库3,759万元,同比增长85.6%;白音华蒙东露天煤业有限公司累计入库3,525万元,同比增长15.6%;神华北电累计入库3,455万元,同比增长35%

地方征收的耕地占用税完成18,144万元,同比减少124,769万元,下降87.3%。主体税种的增加额不足以弥补耕地占用税下降的缺口。

   (三)非税收入占比持续下降,收入质量进一步提高。上半年,全盟非税收入占一般公共预算收入的21.9%,除二连非税收入占比46.3%、东乌非税收入占比27.6%、东苏非税收入占比23.5%、西苏非税收入占比23.2%外,其余9个旗县市区非税收入占比均低于全盟平均线。

(四)重点行业税收完成较好。1.来自煤炭行业的增长。煤炭行业完成113,080万元,同比增加3,429万元,增长3.1%。其中:增值税完成38,703万元,同比增加7,168万元,增长22.7%;企业所的税完成16,184万元,同比增加12,341万元,增长321.1%;资源税完成30,346万元,同比增加10,768万元,增长55%;城镇土地使用税完成14,524万元,同比增加2,516万元,增长21%;耕地占用税完成3,831万元,受上年一次性因素影响同比减少31,110万元,下降89%。煤炭行业增长的主要原因是煤炭价格、产量齐增,以西乌为例,本月煤炭平均销售单价为147.9/吨,同比增加14.8/吨,增长11.1%;销售原煤489.9万吨,同比增加202.4万吨,增长70.4%。剔除跃进地质煤影响后,上半年煤炭平均销售单价为154.1/吨,同比增加12.6/吨,增长8.9%;销售原煤3,041.3万吨,同比增加481.2万吨,增长18.8%重点税源企业白音华海州露天煤矿上半年不含税均价179.1/吨,同比增加21.3/吨。2.来自电力行业的增长。电力行业完成32,493万元,同比增加1,747万元,增长5.7%。其中:增值税完成16,897万元,同比增加5,535万元,增长48.7%;企业所的税完成3,956万元,同比增加2,081万元,增长111%;城镇土地使用税完成2,258万元,同比增加80万元,增长3.7%;耕地占用税完成1,468万元,受上年一次性因素影响同比减少7,359万元,下降83.4%。电力行业的增长主要是由于发电量较同期增加,15月全盟发电量168.4亿千瓦时,同比增长16%。以蓝旗为例,两户重点税源火电企业上半年共计实现发电量97.3亿千瓦时,同比上升18.1亿千瓦时,上网电量90亿千瓦时,同比上升17.6亿千瓦时。3.建筑业出现下降。建筑业完成14,073万元,同比减少4,186万元,下降22.9%。主要是该行业上年完成耕地占用税4,295万元,本年无此项收入。4.来自原油行业的增长。原油行业完成10,751万元,同比增加4,858万元,增长82.4%。主要是城镇土地使用税完成1,605万元,同比增加1,000万元,增长165.3%;耕地占用税完成3,568万元,同比增加2,845万元,增长393.6%15月全盟原油产量32.8万吨,下降6.2%,虽然产量小幅下降,但价格、销量双双实现上涨。以重点税源企业华北油田二连公司为例,企业上半年原油销量32.7万吨,同比增加0.4万吨,增长1.1%;平均销售价格2,807/吨,同比增加447/吨,增长18.9%5.来自其他采矿业的增长。其他采矿业完成27,813万元,同比增加7,865万元,增长39.4%。其中:有色金属矿采矿业增值税完成8,604万元,同比增加3,100万元,增长56.3%;企业所得税完成9,216万元,同比增加2,943万元,增长46.9%;主要是银漫矿业上年同期未实现税收收入,本年为净增长。6.来自制造业的增长。制造业完成19,578万元,同比增加1,306万元,增长7.2%。其中:增值税完成5,862万元,同比增加1,474万元,增长33.6%;资源税完成1,368万元,同比增加1,114万元,增长438.4%;城镇土地使用税完成5,120万元,同比增加1,834万元,增长55.8%

(五)旗县市区间收入差距较大。分地区看,一是进度方面,全盟13个旗县市区有9个达到或超过序时进度,其中:乌拉盖77.9%、黄旗59.1%、锡市57.7%、阿旗56.6%、多伦53.4%、东乌53.2%、二连51.8%、西乌51.4%、蓝旗50.1%;进度较慢的旗县有:白旗24.2%、东苏41.2%、西苏42.2%、太旗48.3%。二是增速方面,全盟仅2个旗县区实现增长,其中:乌拉盖增速达98.5%、蓝旗增速达11.2%;其余11个旗县市收入下降明显,降幅较大的白旗61%、锡市44.5%、东苏43.1%、二连38.6%、西苏37.6%、多伦35%、黄旗30.1%、阿旗29.1%、东乌8.8%、西乌8.1%、太旗2.5%

(六)一般公共预算支出下降明显。上半年,全盟一般公共预算支出同比减少210,893万元,下降16.4%。全盟除西乌、黄旗、蓝旗、乌拉盖外均呈现不同程度的下降,其中:锡市完成78,126万元,同比减少95,964万元,同比下降55.1%,下拉全盟支出增速7.5个百分点;二连完成58,223万元,同比减少40,245万元,同比下降40.9%;东乌完成74,971万元,同比减少24,363万元,同比下降24.5%;太旗完成95,925万元,同比减少13,009万元,同比下降11.9%。总体来看,下降的主要原因:一是收入下降导致支出减少。上半年,全盟继续做实财政收入,提高收入质量,一般公共预算收入同比减少152,989万元。上年虚增财政收入相应形成一部分虚增支出,加大了支出基数,造成支出相应下降。主要是:二连上年同期入库一次性收入列支城乡社区科目1.1亿元;锡市上年同期入库一次性收入列支城乡社区科目2亿元;多伦上年同期入库一次性收入列支国土资源事务科目0.6亿元。同时上年同期其他一次性支出对本年也产生一定影响:大部分旗县市区上年工程款较多,本年无此项支出或支出大幅度减少;锡市2017年上半年按照审计整改要求调整以前年度支出1.5亿元,补提20122015年水利建设基金0.8亿元,2018年暂未计提。二是压减本级部门预算影响本级支出规模和增幅。全盟贯彻落实盟委行署有关部署,调整优化支出结构,压缩一般性支出,牢固树立过紧日子思想,厉行节约。2018年盟本级人员经费安排同比下降13.4%。公用经费安排按自治区党委政府压缩10% 要求进行压减,同比下降10.1%,造成支出下降。三是上级下达专项资金较上年有所减少。上半年,下达旗县级专项资金49.2亿元,同比减少3.4亿元,下降6.5%。其中降幅较大的东乌同比减少1.6亿元,下降30.3%;东苏同比减少1.3亿元,下降24.4%;西乌同比减少1.1亿元,下降26.7%;阿旗同比减少0.8亿元,下降20%;多伦同比减少0.7亿元,下降16.8%;锡市同比减少0.4亿元,下降9.8%四是专项资金到位率较低,直接影响支出进度。全盟为化解政府债务,通过控制项目规模、压缩公用经费等多种方式筹集资金。全盟在财力有限、库款不足的情况下,优先保障化解债务。上半年,全盟化解债务40.8亿元,大部分债务化解未能形成一般公共预算支出,一般公共预算支出化解债务仅为12亿元,导致部分专项资金到位率较低。全盟专项资金到位率仅为46.7%,其中低于全盟平均水平的旗市有白旗、蓝旗、二连、锡市,分别为:45.5%42.5%35.9%27.4%

上半年,由于地方财力不足,部分支出年初预算未安排,需视财力情况在调整预算时安排且部分旗县年初预算批复较晚,导致支出进度较慢。以与民生有关的社会保障和就业支出为例,上半年该科目共计156,365万元,同比减少6,911万元,下降4.2%。已拨付自治区下达我盟该科目转移支付107,763万元,拨付率96.5%,未拨付的3,890万元大部分为近期收到的指标,待部门拿出分配方案后予以拨付。医疗卫生与计划生育支出52,134万元,同比减少42,783万元,下降45.1%。已拨付自治区下达我盟该科目转移支付13,175万元,拨付率31%。主要是上半年开展全盟城乡居民养老保险全盟统筹准备工作,自治区下达的28,758万元补助未能拨付。

三、下一步工作重点

(一)加强收入征管,确保完成全年收入任务。一是继续加强组织领导全力组织收入,抓收入必须“一把手”抓,抓“一把手”,主要领导亲自上手,才能够有更大力度;二是继续实行领导干部督导包联机制,按月督导进度,深入一线、靠前指挥,强化一级抓一级、层层抓落实的工作机制,协调帮助解决存在的实际问题;三是加强税收收入征管。要进一步完善财税部门的协调配合机制,着力抓好重点项目和今年新开工项目税源的监控,严把征收、管理、稽查等各个环节,提高重点企业对财政收入的贡献率,同时落实好小税种征管的各项措施;四是强化非税收入管理。要严格按照有关法律法规规定,加大非税收入征缴和稽查力度,防止中间环节滞留挤占,重点抓好拖欠矿权价款、煤炭价格调节基金、国有资本等非税收入的收缴工作,加大挖潜增收力度;五是狠抓财源建设。经济决定财政,从长远看,必须重视财源建设,立足各地区的发展优势、发展基础和发展潜力,紧紧围绕盟委、行署确定的重大发展战略,突出培植优质高效的财源,巩固壮大优势特色财源,着力抓好新兴后续财源,为财政收入稳定增长奠定基础。

(二)提高预算执行分析工作水平,为领导决策提供科学依据。一是确保预算执行报表的及时性和准确性。按照财政部要求,及时编制财政收支旬报、月报的同时,及时向盟和局领导提供预算执行情况。二是拓宽预算执行分析的信息渠道。加强与发改委、统计局、国地税局、人行、国土等相关部门的联系与沟通,及时了解宏观经济运行状况和财政运行态势,使预算执行分析更加全面、准确、深入。

(三)合理调度资金,保证重点支出需求。在保障各地国库资金周转的基础上,根据自治区要求对各旗县超调资金按比例压缩;积极向上级反映我盟资金紧张局面,争取自治区的支持,清理回收财政对外借款等方式,多渠道筹措资金,缓解全盟资金调度紧张局面。每月月初、20号左右两次对旗县调度资金的基础上,对重点项目或急用资金做到随时调度,确保重点支出的资金需求,加快支出进度。

(四)积极争取上级各类补助资金。要继续深入研究国家、自治区的宏观财政政策,积极沟通协调,加强政策的衔接与落实。努力争取各类财力性补助及专项资金,弥补财力不足、缩小财力缺口,确保预算顺利执行和各项事业的发展。

(五)采取有效措施,清理财政对外借款。按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步清理财政暂付款的通知》(内政办发【2016187号)文件精神,制定具体工作方案,对各部门借用财政资金的使用情况进行甄别,针对不同用途的财政对外借款,按照分类管理、区别对待的原则,分别确定回收措施,确保圆满完成财政对外借款回收任务。

与此同时,要严格控制新增财政暂付款,规范财政暂付款审批程序。国库部门要严格按照批准的年度预算拨款,对于年度预算执行中确需新增的支出项目,通过动用预备费或调整当年预算解决,不得违规从国库和财政专户向非预算单位出借财政资金;对符合规定的借款,要报经同级人民政府批准同意后,报请上级财政部门审批,经上级财政部门批准同意后,方可办理借款手续。

打印本稿〗〖关闭〗   
 
相关附件:

相关信息:
锡林郭勒盟1—5月财政预算执行情况分析
锡林郭勒盟1—4月财政预算执行情况分析
锡林郭勒盟一季度财政预算执行情况分析
锡林郭勒盟1—2月财政预算执行情况分析
锡林郭勒盟1月财政预算执行情况分析
锡林郭勒盟2017年财政预算执行情况分析
政务公开
  领导介绍
  主要职责
  机构设置
  部门动态
  部门文件
  党建工作
  政策法规
  调查研究
  会议专题
  服务承诺
  办事指南
  文件下载
  政务公开目录
  行政事业收费项目
  政府信息公开报告
便民服务
  万 年 历   报刊大全
  公 积 金   联通话费
  移动话费   学历查询
  列车时刻   电视查询
 
版权所有:锡林郭勒盟财政局
主办单位:锡林郭勒盟财政局    承办单位:锡林郭勒盟财政局信息中心
电话:0479-8222250  传真:0479-8224025  邮箱:xmczjxxzx@126.com
蒙ICP备06002797号