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2015年盟本级预算调整及全年执行情况的报告
2016-03-01 16:12:00
〖发布日期:2016-03-01〗〖作者:〗
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 2015年,盟本级财政预算执行平稳,公共财政预算收入超额完成任务,重点支出保障有力。7月份,根据《预算法》相关规定,结合工作实际,盟本级收支预算依法进行了适当调整8月份以来,随着自治区债券资金的增加,“十个全覆盖”工程扩面任务加重,对教育、住房、农牧业及救灾抗灾等民生事业投入的加大,以及落实盘活财政存量资金的相关要求,盟本级支出发生了重大变化,我局依据《预算法》对盟本级预算再次进行调整,并对全年收支预计完成情况进行分析报告。

一、8-12月份预算调整情况

(一)落实政策性支出和盟委、行署确定重大项目追加支出81,997万元。一是使用置换债券资金追加化债支出20,674万元;二是使用第三批新增债券资金追加“吉祥草原”产业发展基金和“十个全覆盖项目17,800万元;三是旗县上解、对部分盟直单位和旗县追加支出43,523万元。

(二)调整部门非税收入减少支出6,136万元。一是各部门非税收入超收追加支出2,988万元,短收压减项目支出5,058万元,超短收相抵后压减支出2,070万元。二是水资源费、矿补费、排污费等专项收入结转下年支出4,066万元。

(三)调整使用年初预留资金6,993万元。一是动用预备费支出2,670万元;二是使用年初预留中央、自治区配套资金2,377万元;三是使用对旗县财力性转移支付补助资金1,000万元;四是动用年初预算其他经费支出946万元。以上资金调整使用,不影响支出预算的执行。

(四)项目未实施或项目结余收回资金12,271万元。

(五)调整有关部门支出项目资金697万元。根据工作实际需要,盟住房公积金管理中心将购置公寓周转房180万元调整为购置东乌旗管理部营业用房、将各项业务费结余资金60万元调整补充视频会议与监控系统建设经费、使用各项结余资金20万元补充培训费;盟人社局将公益性岗位人员和生态防护员生活等结余资金189万元补充公共服务平台建设缺口;盟政法委搬入党政大楼将下半年办公楼物业费13万元调整到盟司法局、将平安建设经费20万元、社会管理创新工作经费20万元、干警素质提升工作经费45万元,共计85万元调整到旗县使用;财政投资评审中心将工作经费45万元调整到旗县使用;国库收付中心将国库收付系统服务器维护费85万元,调整到旗县使用;盟国资办将行政单位清产核资工作经费20万元调整到旗县使用。以上调整不影响支出预算执行。

项目支出做以上调整后,8-12月追加支出81,997万元,调减支出19,157万元,实际追加支出62,840万元。

二、全年收支预计完成情况

(一)收入预计完成情况

盟本级收入全年预计完成517,160万元,较年初预算超收106,437元,完成预算的125.9%

1、公共财政预算收入107,293万元,较年初预算超收63,948万元,完成预算的247.5%主要是年初预算安排五间房价款12,800万元短收,胜利煤田1号露天矿价款超收30,986万元,华能集团等4家公司资源配置入库其他国有资源资产有偿使用收入41,800万元,自治区返还大唐集团价款5,000万元,整改2007—2008年五间房资金入库9,470万元形成超收。

2、转移性收入287,129万元,较年初预算超收16,411万元,完成预算的106.1%。具体分项收入是:

1)自治区财力性补助40,278万元,完成预算的103.6%,主要是均衡性转移支付增加调资补助1,488万元。

2)自治区专项性补助收入完成年初预算862万元。

3)上解集中旗县财力245,989万元,较年初预算超收15,023万元,完成预算的106.5%。主要是盟级从旗县集中财力增加3,274万元;二是专项上解较年初预算增加11,749万元。

3、上年结余13,336万元按照预算执行。

4、调入资金1,949万元,较年初预算短收39,551万元,完成预算的4.7%主要是调入五间房煤田资金38,400万元未实现。

5、争取地方政府债券资金96,699万元,较年初预算超收66,699万元,完成预算的322.3%,其中:新增地方政府债券资金63,200万元地方政府债务置换债券资金33,499万元。

6、收回旗县及盟本级部门结转结余资金10,755万元,较年初预算短收1,069万元,完成预算的91%

(二)支出预计完成情况

盟本级支出调整后,全年预计完成501,631万元,较年初预算增加90,908万元,完成预算的122.1%

1、个人部分支出121,745万元,较年初预算减少28,793万元,完成预算的80.9%主要是行政事业单位养老保险及住房补贴未启动,年初预留资金29,683万元未支出。  

2、公用部分支出13,870万元,较年初预算减少379万元,完成预算的97.3%主要是设备购置费、供热系统费用、会议费等结余379万元。

3、对旗县财力性转移支付补助支出50,000万元。一是年初预算安排及年度中追加各类项目支出39,157万元;二是困难旗县补助和超收地区奖励10,843万元,其中对困难的多伦县补助1,583万元人均财力未达到7.5万元奖励锡市3,646万元、西乌旗3,632万元等10个旗县共计9,260万元。

4、项目支出316,016万元,较年初预算增加120,080万元,完成预算的161.3%。一是使用新增债券资金追加十个全覆盖等支出58,700万元;二是使用置换债券资金偿还中铁公司支出20,674万元;三是追加2007-2008年五间房资金9,470万元;四是落实盟委、行署各项政策和其他追加支出50,393万元;五是根据项目开展情况和上级配套资金到位情况,核减项目支出19,157万元

(三)全年收支预计结余情况

根据上述收入及支出变化情况,盟本级全年收入预计完成517,160万元,支出预计完成501,631万元,收支相抵结余15,529万元。按照新《预算法》和项目进展情况,结转下年支出15,339万元,净结余190万元。

、其他事项说明

(一)按照自治区要求,将第二批地方政府新增债券资金城乡养老保险项目1,436万元、高龄津贴项目280万元,调整到“十个全覆盖”的村容村貌及环境治理等项目。

(二)从第三批新增债券中盟本级预留的15,380万元中,拨付正蓝旗400万元,用于“十个全覆盖”项目。

(三)东乌旗申请核减2014年沈铁耕地占用税盟级集中的6,154万元财力,今年通过体制算账补回东乌旗。

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