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2015年锡林郭勒盟财政总决算公开
2016-08-23 09:13:00
〖发布日期:2016-08-23〗〖作者:〗
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2015年锡林郭勒盟财政总决算分析

2015年,全盟各级财税部门全面贯彻落实盟委、行署的各项决策部署,充分发挥财政职能作用,主动适应经济发展新常态,积极应对严峻复杂的经济财政形势带来的困难和挑战,强化收入征管措施,努力挖掘增收潜力和堵塞征管漏洞,进一步优化财政支出结构,积极筹措资金,确保了重点领域特别是民生支出,圆满完成了全年财政收支目标任务。

一、全盟财政收支完成情况

2015年,全盟一般公共预算收入完成93.8亿元,同比增加11.3亿元,增长13.8%,完成年初任务数的106.4%。在全区各盟市中,收入总量排第7位;增速排第3位,较上年同期前移三位。分项目看,税收收入完成66.5亿元,同比增加6.9亿元,增长11.6%,完成年初预算的100.6%,占一般公共预算收入的71%;非税收入完成27.3亿元,同比增加4.4亿元,增长19.3%,完成年初预算的123.5%,占一般公共预算收入的29%。分部门看,国税部门组织收入9.9亿元,同比减少0.93亿元, 下降8.5%,完成年初预算的82.7%;地税部门组织收入58.2亿元,同比增加7.6亿元,增长15%,完成年初预算的104.3%;财政部门组织收入25.7元,同比增加4.7亿元,增长22.2%,完成年初预算的126%,国税、地税、财政部门收入占一般公共预算收入的比重为10.6%:62%:27.4%。

2015年,全盟一般公共预算支出完成224.1亿元,同比增加17.1亿元,增长8.3%。

2015年,全盟政府性基金收入完成13.8亿元,同比减少7.6亿元,下降35.6%,其中国有土地使用权出让收入11.3亿元,占政府性基金收入的81.9%;政府性基金支出16亿元,同比减少8.9亿元,下降35.7%,其中城乡社区支出完成13亿元,占基金支出的81.3%。

二、全盟财政预算执行情况分析

(一)全盟财政收入顺利完成目标任务。2015年,各级财税部门进一步加强协调配合,定期召开联席会,完善征管措施,强化税源调查工作,加大对重点行业和重点税源企业的监控力度,确保税收收入及时足额入库。坚持收入预报制,加强财政收入形势分析,增强工作的主动性和预见性。落实财政收入包片调研督查制度,及时帮助旗县市区协调解决收入征管中遇到的困难和问题。加强非税收入源头控管,杜绝中间环节滞留挤占财政收入深入挖掘税收增收潜力,督促各旗县加大欠税清理力度,积极清理历年陈欠,防止新欠。在各级党委、政府以及财税部门的共同努力下,全盟一般公共预算收入一季度完成24.9亿元,完成年初任务的28.3%,实现“开门红”目标;上半年完成50.05亿元,完成年初任务的56.7%,顺利实现“时间过半、任务过半”的目标;全年完成93.8亿元,超年初任务数5.6亿元,增长13.8%,比全区平均增速(6.5%)高7.3个百分点,比年初7%的目标高6.8个百分点。

(二)在地方税高幅增长的拉动下税收收入实现平稳增长。2015年,全盟一般公共预算收入中的税收收入同比增长11.6%,比上年同期提高2.8个百分点,主要是耕地占用税、城镇土地使用税等地方税增长30.1%的有力拉动,其中耕地占用税完成19.9亿元,同比增加7.2亿元,增长57.2%,占税收收入近三分之一;与经济关联度较高的增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税等五大主体种呈“两增三减”状态,共完成31.9亿元,同比减少1.1亿元,下降3.3%。其中增值税完成6.9亿元,下降14.5%,从4月份开始连续9个月呈下降态势;企业所得税完成5.5亿元,下降4.6%;资源税完成2.4亿元,下降17.1%;营业税完成15.6亿元,增长5.5%;个人所得税完成1.5亿元,增长1.3%。主体税种下降原因主要是受国内宏观经济大环境的影响,全盟经济总体延续2014年以来的放缓态势,经济下行压力仍然较大,煤炭、石油、矿产品产量大幅下降,价格持续走低,企业利润下滑、亏损面增大,服务业整体表现较为低迷等因素的影响。2015,我盟规模以上煤炭生产企业累计生产原煤8,366万吨,同比减少3,136万吨,下降27.3%,原煤不含税平均价格为88.3/吨,同比下降16.1%(上年同期105.2/吨);全盟累计发电344.91亿千瓦时,同比减少41.3亿千瓦时,下降10.7%,煤炭发电企业上网电价平均下降2/度;规模以上5户石油开采企业累计生产原油123万吨,同比减少9.12万吨,下降6.9%原油平均价格2,062.5/吨,同比下降49.8%(上年同期4,111/吨)。 

    (三)非税收入增幅高于税收收入增幅。按照法律法规,各地政府主动牵头组织相关部门认真开展政府非税收入稽查工作,加大两权价款、国有资源(资产)有偿使用收入、排污费和水资源费等非税收入的征缴力度,确保应收尽收。2015年,全盟非税收入增长19.3%,高于税收收入增幅7.7个百分点,主要是内蒙古能源发电投资集团有限公司等六家电源基地缴纳国有资源有偿使用收入4.06亿元。其中专项收入完成9.6亿元,增长71.6%;行政事业性收费收入完成3.8亿元,下降23.1%;罚没收入完成3.9亿元,下降23.3%;国有资本经营收入完成1.2亿元,增长181.7%;国有资源(资产)有偿使用收入完成8.4亿元,增长24.6%;其他收入完成0.4亿元,增长169.2%

(四)旗县市(区)一般公共预算收入实现新突破。在严峻的经济财政形势下,各地区积极组织协调、加强征管,财政收入完成情况较好。全盟13个旗县市区均超额完成了调整任务。从总量看,二连浩特市和蓝旗一般公共预算收入首次突破5亿元大关,加上此前的锡林浩特市、西乌旗、东乌旗,全盟5亿元以上的旗县达到5个;在全区102个旗县市区一般公共预算收入排序中,排在前20位中的锡林浩特市保持上年水平;西乌珠穆沁旗由上年的18位上升到17位,前移1位,二连浩特市由上年的59位上升到52位,前移7位,多伦县、西苏旗、镶黄旗、东苏旗均比上年前移1位。从增速看,除乌拉盖外,其余地区增速均超过年初7%的增长目标,全盟各旗县市(区)一般公共预算收入实现新突破。

    (五)财政重点支出均有不同幅度的增长。新常态下,各级财政部门围绕全盟经济社会发展的各项任务,积极筹措资金,盘活存量资金,加快预算执行进度,重点保障了农村牧区“十个全覆盖”等重点支出需求,有力地促进了全盟经济稳中有进和社会事业发展。其中:教育支出31.1亿元,增长25.7%,主要用于义务教育和普通高中免费教育资金和教育助学资金、提高公用经费保障水平、基础教育学校标准化建设和职业教育等方面投入;社会保障和就业支出22.9亿元,增长8.5%,城乡居民社会养老保险参保率以及城乡低保和农村牧区五保对象补助标准进一步提高;医疗卫生支出14.5亿元,增长6.3%,有效保障了推进医药卫生体制改革资金需求,提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助标准,支持基层医疗卫生服务和药品供应保障制度建设;城乡社区事务支出22.2亿元,增长10.1%,主要是污水和供水管网改造、环境治理等城市基础设施建设各级财政投入较大;农林水事务支出44亿元,增长10.5%,主要是草原生态奖补、退耕还林、森林生态效益补偿、水利建设等投入较多;住房保障支出10.3亿元,增长20.5%,主要用于廉租住房和住房改革等支出。同时,继续合理压缩一般性支出,全盟一般公共服务支出为22.4亿元,增长5.2%,低于全盟一般公共预算支出平均增幅3.1个百分点,全盟“三公经费”为2.75亿元,同比减少0.23亿元,下降7.6%

三、财政一般公共预算平衡情况

(一)2015年全盟收入总计为2,652,950万元,其中:

1、全盟一般公共预算收入938,363万元;

2、上级补助收入1,235,748万元;

3、债务转贷收入546,106万元;

4、上年结余收入-118,877万元;

5、调入资金51,610万元。

(二)2015年财政支出总计为2,684,053万元,其中:

1、全盟一般公共预算支出2,240,771万元;

2、上解上级支出3,814万元;

3、债务还本支出422,916万元;

4、安排预算稳定调节基金16,552万元

(三)2015年年终滚存结余-31,103万元。

四、政府性基金平衡情况

(一)2015年政府性基金收入总计为255,196万元,其中:

1、本年政府性基金收入137,729万元;

2、基金上级补助收入21,870万元;

3、上年结余收入81,932万元;

4、债务转贷收入13,665万元。

(二)2015年政府性基金支出总计为211,490元,其中:

1、本年政府性基金支出为160,285万元;

2、债务还本支出865万元;

3、调出资金50,340万元。

(三)2015年基金年终滚存结余43,706万元。

五、国有资本经营收支平衡情况

目前,我盟尚未发生国有资本经营预算收支。

 

2016318

 

                                     

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