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2012年锡林郭勒盟本级预算安排情况
2012-10-09 17:14:00
〖发布日期:2012-10-09〗〖作者:〗
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综合分析全盟经济财政形势,统筹考虑需要和可能,坚持“稳中求进、积极向上、留有余地”的原则以及积极落实盟委、行署各项政策要求,2012年盟本级收支预算安排如下:

一、盟本级财力收入安排

预计收入总计282,119万元,同比增加48,816万元,增长20.9%。如果剔除列收列支项目外,盟本级可用财力为238,235万元,增长22.1%。收入来源主要有:

(一)一般预算收入52,046万元,同比增加1,621万元,增长3.2%,占总收入的18.5%

1、专项收入31,450万元,主要是自治区返还的探矿权采矿权使用费及价款收入27,480万元、矿产资源补偿费收入2,200万元、排污费收入720万元、水资源费600万元、广告费收入450万元。

2、各类行政事业性收费收入13,394万元,罚没收入3,227万元。

3、国有资本经营及有偿使用收入3,975万元,主要是国有企业上交资本经营收益1,000万元,科技局楼房拍卖收入1,826万元,人大、政协等部门房租及非经营性国有资产租赁处置收入649万元,财政存款利息收入500万元。

(二)预计争取自治区财力补助44,778万元,同比增加6,054万元,增长15.6%,占总收入的16%

(三)上解旗县财力138,514万元,同比增加17,784万元,增长14.7%,占总收入的49%。其中:旗县定额上解财力18,407万元,与上年持平;税收增量按20%比例分成集中旗县财力62,849万元,同比增加17,787万元,增长39.5%;对人均可用财力超7.5万元地区按40%比例集中财力57,258万元,与上年基本持平。

(四)调入资金35,200万元,同比增加17,576万元,增长99.7%,占总收入的12.5%。主要是煤炭价格调节基金27,000万元、交通建安营业税8,200万元。

(五)上年结余11,581万元,占总收入的4%

二、盟本级支出安排

今年,盟本级预算支出总的原则是,努力调整财政支出结构,整合项目、统筹安排,把保障和改善民生放在首要位置,全力保障扶贫开发、“三农三牧”、教育、医疗卫生、社会保障等民生支出;严格控制一般性支出;确保实现盟委、行署提出的各项经济发展目标。

按照上述原则,2012年盟本级支出初步安排328,474万元,同比增加54,132万元,增长19.7%,支出大于收入(赤字)46,355万元。

(一)基本情况。

2012年盟本级行政事业单位财政供养人员11,135人,其中行政事业单位在编人员为7,583人,较上年增加116人;离退休3,552人,较上年增加74人。盟财政核定经费人数为11,135人。全年核定车辆编制404辆,较上年增加16辆。

(二)人员经费支出97,682万元,同比增加9,742万元,增长11.1%,占总支出的29.7%

1、人员工资支出75,518万元,同比增加7,132万元,增长14%

 

 

 

 

基础工资

19,619

同比增加624万元,增长3.3%,主要是增人增资。

国家津补贴

3,145

主要是党政机关及事业单位人员的艰苦边远地区津贴支出,公安干警警衔工资及补贴。同比增加440万元,增长44.8%

地方津补贴

27,605

同比增加2,112万元,增长8.3%

其他补助

25,149

带薪休假补助、奖励工资、交通误餐补助和取暖费,同比增加3,956万元,增长18.7%

2、住房公积金4,330 万元,同比增加493万元,增长12.9%。主要是上年提高行政事业单位干部职工津补贴标准,加大了核定住房公积金的基数。财政补贴比例为12%

3、干部职工各项社会保险基金安排4,801万元,同比增加716万元,增长17.5%。主要是:

 

 

 

 

医疗保险

3,435

 

公务员医疗补助

405

 

大病互济

38

 

失业保险

420

 

生育保险

78

 

工伤保险

140

2012年事业单位人员,全部缴纳工伤保险

养老保险

290

主要是交通运管部门缴纳养老保险

4、遗属生活补助及抚恤金1,000万元,同比增加500万元,增长100%。主要是国家从201181日起,调整国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放标准。

5、预留行政事业单位人员调资支出7,000万元。

6、部门组织收入(列收列支项目)安排的个人开支5,033万元,同比增加901万元,增长21.8%。主要是交警、路政支队、建设承发包中心等单位安排的人员和临时工工资支出。

(三)公用经费支出13,559万元,同比增加1,015万元,增长8.1%,占总支出的4.1%主要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %

 

公务费

1,872

47

2.8

 

燃修费

457

10

2

 

取暖费

1,299

7

1

 

工会经费

643

93

19.8

 

福利费

813

116

19.8

 

车辆保险费

243

2

1

 

老干部特需费

131

3

1.3

 

专项业务费

2,942

338

13.1

主要是四大班子领导调研经费;有关部门经常性工作经费;事业单位经常性业务经费

其他经费和杂项

3,000

0

0

汽车修理、房屋维修、设备购置、供热以及会议接待

部门组织收入安排的公用支出

2,159

625

40.8

用于弥补差额单位或收费部门的人员经费缺口(列收列支项目)

(四)对旗县财力性补助40,000万元,与上年持平,占总支出的12.2%考虑到财政收入的不确定性,盟级能否按预算数集中旗县财力,还有待于年度中各地收入预算的顺利执行,因此本着留有余地的原则安排了该项支出。一是对旗县加大保障重点项目支出;二是对收入贡献大的地区予以奖励,调动增收积极性;三是对困难地区给予补助,推进区域协调发展。

(五)专项支出177,233万元,同比增加43,375万元,增长32.4%,占总支出的54.8%

1、各类专项支出169,233万元。各部门今年申请要求安排的各类项目资金达485,795万元,财政部门与各部门进行了对接和沟通,根据财力情况,按保重点进行了分类排序,拟安排支出169,233万元(含列收列支项目36,642万元),占申请资金的35%

——农牧林水及扶贫专项支出27,628万元,与上年同比增加14,384万元,增长108.6%,占总支出的8.4%主要是安排禁牧区牧民转移安置预留配套资金3,000万元,增加1,969万元;禁牧区牧民“四项”配套政策盟级配套资金8,198万元,增加6,582万元;扶贫配套资金4,000万元,增加3,900万元;新增乌拉盖河流域源头营造水源涵养林以及查干淖尔、锡林河流域治理工程项目资金1,200万元。

——教育专项支出15,379万元,增加9,379万元,增长156.3%,占总支出的4.7%主要是新增保障教育经费达到财政公共支出12.7%的目标和标准化学校建设5,000万元;落实学前教育“两免”政策新增1,061万元;化解高校债务新增388万元。

——医疗卫生专项支出2,539万元,与上年同比增加460万元,增长22.1%。占总支出的0.8%增长的主要原因是新农合医疗补助提标100万元、妇女两癌检查补助80万元、医疗设备更新180万元。

——社会保障和就业专项支出11,823万元,与上年同比增加3,968万元,增长50.5%占总支出的3.6%要是新增发放80岁以上老年人高龄津贴617万元、民政福利中心建设及精神病医院配置设备725万元、新农保扩面及提高养老金待遇247万元、城镇居民养老保险192万元、企业老工伤人员纳入工伤保险统筹管理盟级配套240万元、行政事业单位离退休干部医疗费及企业离休干部生活补贴477万元。

——保障性住房建设支出2,246万元,与上年持平,占总支出的0.7%主要是年初任务与上年变化不大。

——文化、体育与传媒等社会公益事业专项资金26,750万元,与上年同比增加19,851万元,增长287.7%占总支出的8.1%增长的主要原因是安排全区第八届民运会体育场馆建设14,000万元、偿还锡市蒙元文化苑建设资金3,000万元

——党政军机关及其他部门专项支出50,226万元,与上年同比增加23,950万元,增长91.1%占总支出的15.3%增长的主要原因是新增重点基础建设16,460万元、偿还到期政府债券支出和提取还贷准备金5,438万元以及增加武警公安部队营房建设、设备配套及业务费补助1,056万元。

2、部门列收列支项目36,642万元,与上年同比增加3,935万元,增长12%占总支出的11.2%按照“收支两条线”有关规定,将部门组织的收费、罚没等非税收入相应安排支出。

3、预留中央新增投资项目配套资金10,000万元,与上年持平,占总支出的3%

4、预算稳定调节基金5,500万元,与上年同比增加900万元,增长38%占总支出的1.7%根据《盟本级预算稳定调节基金管理暂行办法(试行)》规定,主要用于年度中落实国家政策要求和自治区超前规划的增支政策,应对自然灾害等突发性事件,弥补重大减收因素造成的资金缺口,用于盟委、行署议定的重大紧急事项。

5、总预备费2,500万元,与上年持平,占总支出的0.8%

三、盟本级配套支出安排情况

一是截止目前按照中央、自治区政策要求需盟本级配套支出共计4.6亿元,占总支出的14%,占专项支出的27%。(不含列收列支项目)

二是按照盟委、行署要求需盟本级配套的支出共计3.6亿元,占总支出的10.9%,占专项支出的21.3%。(不含列收列支项目)

四、法定及政策要求的支出安排情况

2012年盟本级可用财力为238,235万元,增长22.1%。按照财政部商全国人大明确,各级政府预算安排用于法定支出的增长高于可用财力增长即可达到法定要求。

(一)农业支出27,629万元,增长108.6%,符合《农业法》要求。

(二)科技支出安排2,850万元,增长111%,符合《科学技术进步法》要求。

(三)教育经费(含基金)安排33,165万元,占盟本级一般公共支出的12.7%,符合自治区对盟市安排教育经费的政策要求。

五、2012年盟本级预算安排存在的主要问题及建议

(一)现行财税体制导致一般预算收入偏低。2011年全盟地方财政总收入96.4亿元,其中:一般预算收入46.6亿元;上划中央、自治区税收49.8亿元,占地方财政收入的51.7%。如剔除非税收入,全盟税收收入87.8亿元。上划中央、自治区税收后,全盟税收仅留下38亿元,有56.8%的税收上缴中央、自治区,导致各旗县市财政收入增长较快,而可用财力增长较少的局面。其主要原因是我盟主体税源增值税占比过大,营业税和其他税源偏小。如2011年全盟增值税、营业税、所得税、资源税等完成税收75.6亿元,其中增值税一项就完成36.3亿元,占全部税收的48%,而增值税81.25%上划中央、自治区后,地方仅留税收6.8亿元。2012年起执行自治区新的财政管理体制后,由于自治区对盟市增值税、资源税和营业税分享比例进行了调整,其中增值税上调5个百分点、资源税上调40个百分点和营业税下调15个百分点,导致我盟一般预算收入减少。按2012年全盟财政收入预算安排120亿元测算, 新体制比旧体制自治区多上划13,171万元,其中:多上划增值税6,050万元、资源税25,910万元,少上划营业税18,784万元。如果考虑自治区新增补助基数,实际减少全盟财力4,508万元。

(二)全盟可用财力存在着不确定性、不稳定性等因素。2011年全盟财力总规模145.7亿元,同比增加23.5亿元,增长19.3%。其中,来自自治区财力补助34.3亿元,各类专项资金55.3亿元,共计达到89.6亿元,占财力的61%以上;盟本级去年总财力达25.5亿元,同比增加9.2亿元,增长57%。其中,自治区补助4.6亿元,旗县市区上解12.3亿元,占总财力的66%。上述情况说明,全盟一半以上财力来自上级补助,盟本级财力主要来自自治区补助和旗县市区。

从今年各旗县市区和盟本级编制预算收支情况看,这种现象仍然不会得到改善。还需继续争取上级各类补助资金和专项资金才能确保今年财政预算顺利执行和各项事业的发展。

(三)在今年安排财政预算时,财政部门积极采取各项措施打足收入盘子,尽力保证各方面的支出。但是随着各项惠民政策的落实和经济发展需要,各部门各行业需要财政预算安排的各项支出都高于任何一年。据初步安排,盟本级工资性、公用经费支出和各类补助支出共15.9亿元,占总财力的56.4%,在保工资、保运转后剩余财力12.3亿元,再除安排中央、自治区和盟出台的项目配套后,所剩财力无几,对支持基础建设投入缺乏财力保证。此外,今年国家、自治区在年度中还要陆续出台一些要求地方配套资金的政策,刚性支出将还会增加,支出压力明显加大。根据上述情况,在安排今年的专项资金中,除确保中央、自治区和盟委、行署出台的硬性配套资金而外,我们适度压缩了部分专项业务费支出并核减了可上或可不上的项目,拟安排16.9亿元专项支出(含列收列支项目3.66亿元)的意见。

(四)今年盟里各部门要求安排的基本建设项目近29亿元,建议按照突出重点、分类排队,通过财政安排、银行贷款、社会融资等方式分期逐年解决。一是根据盟委、行署重点基础建设要求,安排专项资金63,560万元(含协调银行贷款2.8亿元),其中:筹办第八届全区民运会场馆建设1.4亿元(盟本级已投入1.6亿元)、呼锡置换征地拆迁费(驻呼办新址建设)3,000万元、盟党校新校区3,000万元、二中新建报告厅400万、锡市新区北区建设3,200万元(含盟兴富投资公司注册资本金1,000万元)、广电大楼二期工程500万元、偿还锡市蒙元文化苑工程款3,000万元、锡市城区公安视频监控系统建设1,000万元、锡市马都核心区建设4,000万元、二连公路口岸货检新通道建设1,000万元、盟法院审判法庭建设200万元、盟工商局专业市场建设260万元、公共资产交易评估建设约2,000万元。同时,协调盟职业学院新建校区银行贷款2.8-3亿元。二是大力支持锡林浩特市建设。今年通过资金扶持和资金超调、争取上级项目补助以及协助国外金融贷款等方式积极筹措资金并重点考虑和支持锡林浩特市建设项目。三是对各部门单位申请需要财政安排的基础建设项目,建议各部门单位积极争取上级专项资金逐步解决。四是针对部分基础建设项目投资主体不明确的问题,建议由行署牵头,组织相关部门对盟本级在建项目逐一认真梳理,进一步明确投资责任,严格按照行署决定和项目审批计划实施。今后应加强各部门之间的协调和沟通,对行署没有明确财政专项投资的项目,财政一律不予安排资金。五是为确保今年收支预算顺利进行,建议盟本级分成的煤炭价格调节基金和各类价款收入作为今年盟本级财力使用。(详见附表)

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