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锡林郭勒盟一季度财政预算执行情况分析
2017-06-05 10:58:00
〖发布日期:2017-06-05〗〖作者:〗
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今年以来,全盟各级财税部门认真贯彻落实盟委、行署“抓总、分解、启动、落实、见效”的工作要求,主动适应经济发展新常态,迎难而上,强化收入征管措施,加快收入入库进度,全盟一般公共预算收入顺利实现“开门红”目标;同时积极筹措资金,有力保障工资、运转、基本民生等重点支出,较好的完成了阶段性财政收支任务。 
   
一、全盟财政收支完成情况 
   
一季度,全盟一般公共预算收入完成281,736万元,同比增加7,549万元,增长2.8%。在全区各盟市中,收入总量排第7位;增速排第10位。分项目看,税收收入完成184,865万元,同比减少18,293万元,下降9%,占一般公共预算收入的65.6%;非税收入完成96,871万元,同比增加25,842万元,增长36.4%,占一般公共预算收入的34.4%,低于自治区控制线(36%1.6个百分点。分产业看,第一产业完成400万元,同比增加218万元,增长119.5%;第二产业完成109,613万元,同比增加17,229万元,增长18.6%;第三产业完成74,852万元,同比减少35,740万元,下降32.3%。分部门看,国税部门组织收入55,613万元,同比增加37,764万元, 增长211.6%;地税部门组织收入139,216万元,同比减少49,128万元,下降26.1%;财政部门组织收入86,907万元,同比增加18,913万元,增长27.8%。国税、地税、财政部门收入占一般公共预算收入的比重分别为19.7%49.4%30.9% 
   
一季度,全盟一般公共预算支出完成612,095万元,同比增加171,193万元,增长38.8% 
   
一季度,全盟政府性基金收入完成17,572万元,同比增加1,353万元,增长8.3%;政府性基金支出28,396万元,同比增加4,855万元,增长20.6% 
   
二、全盟财政预算执行情况分析 
   
(一)全盟一般公共预算收入保持持续增长。全盟一般公共预算收入1月份完成95,798万元,同比增长9.7%2月完成162,991万元,同比增长31.2%3月份完成281,736万元,同比增长2.8%,顺利完成全盟一般公共预算收入一季度“开门红”的目标。 
   
(二)主体税种持续增长,地方税种支撑作用依然明显。一季度,在经济、政策、征管等因素的共同作用下,与经济关联度较高的四大税种共完成73,323万元,同比增加41,045万元,增长127.2%。其中,国内增值税完成43,790万元,同比增加31,215万元,增长248.2%,剔除营改增收入后,国内增值税同比增收17,810万元,增长141.6%。企业所得税完成10,339万元,同比增加24万元,增长0.2%;个人所得税完成5,182万元,同比增加1,054万元,增长25.5%;资源税完成14,012万元,同比增加8,752万元,增长166.4%。地方征收的耕地占用税、城镇土地使用税共完成85,533万元,同比下降30.3%,但占税收收入的比重依然高达46.3%,对财政收入增收拉动作用明显。

   (三)重点产业税收收入完成较好。1、来自煤炭行业的收入大幅增长。一季度,全盟煤炭行业一般公共税收收入累计完成56,917万元,同比增加29,369万元,增长106.6%。主要是:一受去产能影响及处于供暖期用煤旺季,煤炭价格持续上涨,据煤炭局资料显示,3月份锡盟3200卡褐煤含税价150/吨,同比上涨74.42%3600卡褐煤含税价192/吨,同比上涨81.13%。以重点税源企业白音华海州露天煤矿为例,企业一季度不含税均价165.19/吨,同比增加76.86/吨,累计实现销售收入52,353万元,同比增加6,371万元。二是随着国家在一定程度上释放先进产能,原煤生产形势好转,煤炭产量有所增长。1-2月,全盟规模以上煤炭企业实现原煤产量1,537万吨,同比增长35.4%,其中内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司、神华北电胜利能源和锡林浩特煤矿累计生产原煤629万吨,拉动原煤产量增长36.4个百分点。1-2月原煤累计销售1,470万吨,同比增长23.1%,煤炭行业完成产值24.74亿元,同比增长30.2%。以乌拉盖贺斯格乌拉露天煤矿为例一季度销售原煤373万吨,实现销售收入51,683万元。2、来自原油行业的收入实现增长。原油行业受价格因素影响,在销量下降的情况下,由于价格上涨的拉动作用,原油行业的产值增长,1-2月全盟规模以上石油开采企业累计生产原油15.8万吨,同比下降6.4%,累计销售原油15.0万吨,同比下降27.0%,完成产值8.10亿元,同比增长14.4%。以重点税源企业华北油田二连公司为例,企业一季度原油销量较同期下降6.45万吨,虽然销量出现下滑,但原油平均价格上涨明显,环比增加31/吨,同比增加1,265/吨,销售价格的迅速回升,带动企业销售收入同比增加11,301万元。3、来自电力行业收入总体下降。一季度,全盟电力行业一般公共税收收入完成15,742万元,同比下降19.5%1-2月,由于火电上网电价较同期下降,虽然电量增长明显,但电量的增长不足以弥补电价的下跌,造成减收。1-2月全盟累计实现发电量47.99亿千瓦时,同比增加3.81亿千瓦时,增长8.6%,其中火电发电量35.19亿千瓦时,同比增加2.39亿千瓦时,增长7.3%。以重点税源地区蓝旗为例,两户火电企业共计实现发电量33.21亿千瓦时,同比增加9.13亿千瓦时,上网电量30.41亿千瓦时,同比增加8.55亿千瓦时,虽然电量增长明显,但两户企业的电价分别较同期下降16.05%14.84%,导致收入下降。4、来自其他采矿业实现增收。1-3月矿产品产量回升,价格上涨,有色金属矿采选业等收入实现增长,其他采矿业一般公共税收收入完成9,756万元,同比增加3,107万元,增长46.7% 
   
(四)非税收入增幅较大。一季度,全盟非税收入完成96,871万元,同比增加25,842万元,增长36.4%。主要是盟本级入库国有资源有偿使用收入3.88亿元,推动了全盟非税收入快速增长。 
  
(五)旗县市区收入完成情况较好。从预算执行进度看,一季度全盟13个旗县市区中除蓝旗进度较慢只完成10.2%外,其余旗县市区进度均接近或超过25%的序时进度,实现首季“开门红”目标,进度较高的乌拉盖、锡市分别为56.2%29.3%;从增速看,除蓝旗下降62.3%外,其他旗县市区收入均呈现不同程度增长,增速较高的东乌旗、西苏旗和锡市分别达到13.8%11.3%8.8% 
  
(六)财政重点支出得到较好保障。今年以来,各级财政积极筹措资金,努力争取中央和自治区支持,加大预算分配和国库资金的调度力度,继续盘活财政存量资金,为确保盟委、行署年初确定的各项经济社会事业发展目标的实现打下了良好的基础。一季度,全盟一般公共预算支出总量在全区排第8位,增速排第1位。用于社会保障、医疗卫生、教育、科技文化、城乡社区事务、交通运输、农林水事务、住房保障等方面民生支出达516,886万元,同比增加155,721万元,增长43.1%,占一般公共预算支出的84.4%,全盟民生支出得到有力保障。 
   
三、存在的困难和问题 
   
(一)全盟财政收入增收压力较大。一季度,全盟一般公共预算收入同比增长2.8%,在当前经济下行压力依然较大的情况下,财政增收存在着较大的难度。一是全盟能源和资源行业仍处于低位运行,制约了税收收入增长。同时,第三产业税收收入除批发零售业、交通运输业实现7.9%13.6%的增长外,其他行业均呈现不同程度的下降。二是2016年盟本级及各旗县市区为完成财政收入目标,各类增收因素充分释放,今年这部分收入基本没有,需用正常收入来消化,加之今年一季度财政收入新的增长点较少或不确定,一些新开工的项目短期之内对财政收入不会有太大的贡献,实现全盟财政收入持续增长的目标确有难度。 
  
(二)非税收入占一般公共预算收入比重较大。一季度,全盟非税收入占一般公共预算收入的34.4%,比上年同期提高8.5个百分点。非税收入虽然暂时弥补了财政收入缺口,但稳定性差;而且许多非税收入严格限定专项用途,不能作为可用财力自主安排,一定程度上影响了收入质量,也影响了中央、自治区对我盟的转移支付。 
  
(三)财政支出压力不断加大。一是财政收支矛盾加剧。近年来,在财政增收有限的情况下,事关民生、社会和谐等刚性支出不断增强,教育、就业、医疗卫生、社会保障、环境保护等领域支出逐年增加,各级财政承受着巨大的支出压力。二是资金调度紧张。一季度,全盟公共财政预算收入实现了2.8%的增幅,但有专项用途的非税收入占比较大,可用财力和可调度资金非常有限。加之偿还以前年度政府性债务、消化赤字、兑现上年结转的各类专项资金以及消化暂付款等,目前部分旗县依靠盟里超调资金来保证干部职工工资的发放。进入4月份,随着一些重大项目陆续开工,全盟资金紧张的局面将进一步加剧。 
   
四、下一步工作重点及对策建议 
  
(一)全力做好组织收入工作。一是狠抓财源建设。要切实重视财源建设,立足各地区的发展优势、发展基础和发展潜力,紧紧围绕构架和自治区确定的重大发展战略,突出培植优质高效的财源,巩固壮大优势特色财源,着力抓好新兴后续财源,向投资发展要财源,向产业转型升级要财源,向创新驱动发展要财源,不断夯实财源基础。二是降低非税收入占比。各旗县要认真贯彻落实盟委、行署和自治区财政厅有关做实财政收入的要求,采取有效措施,强化税收征管,着力降低非税收入比重,在全面完成2017年一般公共预算收入目标的基础上,实现非税收入占比“只减不增”。 
  
(二)全力保障重点支出需求。财政支出要严格按照“保工资增长、保重点民生、保配套、保重点项目”的要求统筹安排。一是要牢固树立过紧日子的思想,大力压缩“三公”经费等一般性支出,严格控制预算追加,除中央、自治区、盟里统一政策外,各地各部门要严格控制新的增支政策。二要继续加大支出结构调整力度,确保把有限的资金用在教育、医疗卫生、社会保障、农林水等重点领域;加强财政支出绩效管理,推进预决算和“三公经费”公开透明,打造“阳光财政”。三是要加大清理财政暂付款、单位往来资金和部门结余资金工作力度,进一步盘活资金,统筹安排支出。四是增强国库资金宏观调控能力,坚持每月两次向旗县调度资金及重大项目特事特办的资金调度制度,加快财政支出进度,严禁挤占挪用专项资金,提高财政资金使用效益。 
  
(三)积极争取上级各类补助资金。要继续深入研究国家、自治区的宏观财政政策,积极沟通协调,加强政策的衔接与落实。努力争取均衡性转移支付、功能区转移支付、公共安全转移支付、教育转移支付、社会保障和就业转移支付等各类财力性补助及专项资金,弥补财力不足、缩小财力缺口,确保预算顺利执行和各项事业的发展。 
   
信息来源:锡盟财政收支月报 发布者:锡盟财政局国库科 作者:满都拉 联系电话:8253883

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