2023年度锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心公开文档

2023年度锡林郭勒盟财政预算绩效评审

服务中心公开文档

单位名称：锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心

单位负责人：梁文辉

财务负责人：梁文辉（代）

编制人：张琴

报送日期：2024年11月

目录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分    单位概况

    一、主要职能、职责

 （一）协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。

（二）负责绩效评价结果的汇总、反馈、公开、上报。

（三）承担盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作。

（四）承担政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。

（五）承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。

（六）完成盟财政局交办的其他工作任务。

    二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括1个。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心。详细情况见表：

     三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

 2023年，按照《内蒙古自治区人民政府关于推进预算绩效管理工作的意见》要求，我盟所有预算资金已全面实施绩效管理，完成2023年绩效目标申报审核工作，共涉及盟本级所有预算单位的1022个项目；完成对各旗县市（区）财政部门2022年度预算绩效管理考核工作，考核结果已印发；按照全面预算绩效管理体系要求，修订完善了《锡林郭勒盟财政预算绩效管理办法》和《锡林郭勒盟财政预算绩效评价结果应用办法》；对盟本级273部门（单位）的个预算部门2892个项目的绩效自评进行了审核，共涉及资金1,526,228.29万元；完成2022年重点绩效评价项目,共计48个部门80个项目，涉及预算资金487,195.27万元，预算调整后涉及资金487,195.27万元；完成2022年度再评价工作，涉及32个盟级预算部门33个项目，涉及本年度预算安排资金2424.3万元，完成2023年盟本级重点项目及部门整体支出绩效监控工作，其中部门整体支出涉及10个部门，涉及资金65,986.20万元，重点评价项目共90个，涉及预算资金512,521.68万元，调整后涉及预算资金512,494.90万元；完成各类委托式（独立第三方）评审20个项目，共涉及资金53,211.53万元（其中拦标价评审17个，结算评审3个），审定资金45,152.68万元，综合审减金额8,058.85万元，综合审减率15.14%。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2023年度收入、支出决算总计 657.64万元。与年初预算相比，收、支总计减少752.46万元，减少53.36%，变动原因：绩效评价劳务费本年完成招标工作，按照项目实际实施进度应于下年8月份左右完成验收并支付中介机构委托业务费用；评审劳务费本年实施框架协议采购后采用低价中标方式选用中介机构，进而减少评审劳务费支出。与上年决算相比，收、支总计减少46.72万元，减少6.63%。其中：一般公共服务支出减少22.85万元，社会保障和就业支出增加1.84万元，卫生健康支出增加3.68万元，资源勘探工业信息等支出减少55.09万元，农林水支出增加19.8万元，住房保障支出增加5.77万元。年末结转结余增加0.13万元。

    （一）收入决算总计 657.64万元。包括：

    1.本年收入决算合计 657.44万元。与上年决算相比，减少44.84万元，减少6.38%，变动原因：评审劳务费本年实施框架协议采购后采用低价中标方式选用中介机构，进而减少评审劳务费收入。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00  %，变动原因：我单位不涉及非财政拨款结余和专用结余。

    3.年初结转和结余 0.20万元。与上年决算相比，减少1.88万元，减少90.30%，变动原因：2022年将上年预留的评审专家劳务费全部支出。

    （二）支出决算总计 657.64万元。包括：

    1.本年支出决算合计 657.30万元。与上年决算相比，减少 46.85万元，减少6.65%，变动原因：本年无资源勘探工业信息支出。

    2.结余分配 0.01万元。结余分配事项：银行存款利息。与上年决算相比，减少 0.00万元，减少20.14%，变动原因：本年银行存款利息减少。

    3.年末结转和结余 0.34万元。结转和结余事项：聘用人员工会经费及评审专家代扣代缴个人所得税。与上年决算相比，增加0.14万元，增长67.19%，变动原因：评审专家代扣代缴个人所得税增加。

    二、收入决算情况说明

       锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2023年度本年收入决算合计 657.44万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 657.43万元，占 100.00%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 0.01万元，占 0.00%。

   

图1.收入决算图（以饼图列示）

    三、支出决算情况说明

    锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2023年度本年支出决算合计 657.30万元，其中：

    本年基本支出 285.01万元，占 43.36%；

    本年项目支出 372.28万元，占 56.64%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

 

图2.支出决算图（以饼图列示）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 657.63万元，与年初预算相比，收、支总计各减少752.47万元，减少53.36%，变动原因：绩效评价劳务费本年完成招标工作，按照项目实际实施进度应于下年8月份左右完成验收并支付中介机构委托业务费用；评审劳务费本年实施框架协议采购后采用低价中标方式选用中介机构，进而减少评审劳务费支出。与上年决算相比，收、支总计各减少 46.72万元，减少 6.63%，变动原因：主要是本年无资源勘探工业信息支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 657.30万元。与年初预算 1,410.10万元相比，完成年初预算的 46.61%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

    一般公共服务类决算数为 589.11万元，与年初预算相比减少775.10万元。其中：

1．财政事务（款）事业运行（项）。年初预算229.65万元，支出决算239.51万元，完成年初预算的104.29%。决算数与年初预算数的差异原因：1.本年在职人员经费增加，产生生差异。

2．财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算1134.56万元，支出决算349.6万元，完成年初预算的30.81%。决算数与年初预算数的差异原因：1.绩效评价劳务费本年完成招标工作，按照项目实际实施进度应于下年8月份左右完成验收并支付中介机构委托业务费用；2.评审劳务费本年实施框架协议采购后采用低价中标方式选用中介机构，进而减少评审劳务费支出   .

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 16.76万元，与年初预算相比增加0.61万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.15万元，支出决算16.76万元，完成年初预算的103.7%。决算数与年初预算数的差异原因：本年机关养老保险基数增长，机关养老保险增加，产生差异。   

（三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 10.25万元，与年初预算相比增加0.36万元。其中：

1． 公共卫生（款）头发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算2.88万元，

支出决算2.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无 。

2． 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.08万元，支出

决算6.39万元，完成年初预算的105.09%。决算数与年初预算数的差异原因：本年职工基本医疗保险基数增长，职工基本医疗保险增加，产生差异。   

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.93万元，支

出决算0.97万元，完成年初预算的104.3%。决算数与年初预算数的差异原因：本年公务员医疗保险基数增长，公务员医疗保险增加，差生差异。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 19.8万元，与年初预算相比增加19.8元。其中：

1. 普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未安排此项目，该项目年中由经贸科划转而来。

 （五）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为 21.38万元，与年初预算相比增加1.53万元。其中：

 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.41万元，支出决算15.9万元，完成年初预算的103.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年住房公积金基数增长，住房公积金增加，产生差异。

2.   住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算4.44万元，支出决算5.48万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数的差异原因：本年住房补贴增长，产生差异。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 285.01万元，其中：

（一） 人员经费 278.46万元。主要包括：基本工资51.85万元、津贴补贴24.51万元、奖金11.42万元、绩效工资43.19万元、机关事业单位基本医疗保险缴费16.76万元、职工基本医疗保险缴费6.39万元、公务员医疗补助缴费0.97万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房公积金15.9万元、其他工资福利支出105.73万元。

（二） 公用经费 6.55万元。主要包括：办公费0.72万元、邮电费0.1万元、工会经费2.53万元、福利费2.22万元、公务用车运行维护费0.99万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

       锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 372.28万元，其中：

    （一）商品和服务支出 372.09万元。主要包括：办公费4.42万元、印刷费0.7万元、手续费0.02万元、邮电费0.17万元、差旅费9.37万元、专用材料费2.88万元、劳务费257.82万元、委托业务费93.05万元、公务用车运行维护费3.66万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 8.62万元，支出决算 4.64万元，完成预算的 53.86%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 8.30万元，支出决算 4.64万元，完成预算的 55.94%；公务接待费全年预算 0.32万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：根据国家政策及要求，我单位在保证机关正常运行的情况下做到勤俭节约。

     （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 4.64万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.64万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我中心不存在此项内容。

    2.公务用车购置及运行维护费支出 4.64万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我中心不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我中心不存在此项内容。

    （2）公务用车运行维护费支出 4.64万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加0.18万元，增长4.01%，变动原因：本年度下乡评审次数较多，发生务用车运行维护费支出增加。

    3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我中心不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我中心不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我中心不存在此项内容。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 6.55万元。比上年决算相比，增加0.31万元，增长5.02%，变动原因：本年度福利费和工会经费基数扩大。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2023年度政府采购支出总额 255.96万元，其中：政府采购货物支出 0.48万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 255.48万元。政府采购授予中小企业合同金额 250.90万元，占政府采购支出总额的98.02%，其中：授予小微企业合同金额  250.90万元，占政府采购支出总额的98.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十三、国有资产占用情况说明

    锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目0个，共涉及资金1137.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

   无重点评价项目，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

    锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2023年度在决算中反映8个一般公共预算项目，共15个项目的绩效自评结果。

评审业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.02分。全年预算数为 10万元，执行数为3.12万元，完成预算的31.2%。项目绩效目标完成情况：2023年已完成业务科室委托的财政投资项目评审、年初计划的基建项目预算核查。发现的主要问题及原因：利用上年结转资金导致本年预算完成率偏低。下一步改进措施：改进预算编制思路，使预算更精准。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称	评审业务费
主管部门	内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	10.00	10.00		3.12		10	31.20		3.12
	其中：财政拨款	10.00	10.00		3.12		——	31.20		——
	上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
	其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作，政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。					2023年已完成盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作，政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。
绩效指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	财政投资项目评审数量	定性		根据科室委托项目个数而定	60		10	10
		基建项目核查数量	正向	大于等于	10	19	个	5	5
	质量指标	财政投资项目评审完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
		基建项目核查完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
	时效指标	财政投资项目评审完成时间	定性		视项目复杂程度而定，一般情况是接到项目15天左右	已全部完成		5	5
		基建项目核查完成时间	正向	大于等于	12	12	月底	5	5
	成本指标	差旅费	正向	等于	4	3.12	万元	5	3.9
		办公经费	正向	等于	4	0	万元	5	0	使用结转资金支付
		公务用车运行维护费	正向	等于	2	0	万元	5	0	使用结转资金支付
	经济效益	项目资金审减率	正向	大于等于	10	10	%	10	10
	社会效益	强化预算执行监督	定性		效果显著	效果显著		10	10
	生态效益	无生态效益	定性		0	0		0	0
	可持续影响	确保本年财政资金安全有效	定性		效果显著	效果显著		10	10
	服务对象满意度	财政科室满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分								100	82.02

2. 年初预算项目：绩效评价劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.2分。全年预算数为300 万元，执行数为 2.94 万元，完成预算的 0.983 %。项目绩效目标完成情况：2023年已完成聘请社会第三方中介机构开展部门整体支出绩效评价、部门重点项目支出绩效评价项目、旗县财政管理绩效评价项目、财政支出政策绩效评价项目、全盟预算绩效目标审核项目、全盟自评评价项目审核等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		绩效评价劳务费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	300.00	300.00		2.94		10	0.98		0.1
		其中：财政拨款	300.00	300.00		2.94		——	0.98		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过社会第三方中介机构开展部门整体支出绩效评价、部门重点项目支出绩效评价项目、旗县财政管理绩效评价项目、财政支出政策绩效评价项目、全盟预算绩效目标审核项目、全盟自评评价项目审核等工作。					2023年已完成聘请社会第三方中介机构开展部门整体支出绩效评价、部门重点项目支出绩效评价项目、旗县财政管理绩效评价项目、财政支出政策绩效评价项目、全盟预算绩效目标审核项目、全盟自评评价项目审核等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	中介参与绩效评价项目数量	正向	大于等于	70	90	个	10	10
			参与绩效评价中介机构数量	正向	大于等于	5	10	家	10	10
		质量指标	中介参与绩效项目完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5
			中介委托业务费用支付率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		时效指标	中介参与绩效项目完成时间	定性		2024年6月	2024年6月		5	5
			中介委托业务费用支付时间	定性		确认报告无误后及时付款	确认报告无误后及时付款		5	5
		成本指标	中介参与绩效项目评价费用	正向	等于	300	2.94	万元	10	0.1	使用上年结转资金支付
	效益指标	经济效益	绩效评价项目资金使用合规率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		社会效益	提高财政资金使用效益提升财政管理精细化科学化水平	定性		效果显著	效果显著		10	10
		生态效益	无生态效益	定性		0	0		0	0	该项目不涉及生态效益
		可持续影响	强化预算执行监督确保财政资金安全有效	定性		效果显著	效果显著		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	业务科室满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	80.2

3.年初预算项目：评审劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80.09分。全年预算数为420万元，执行数为 1.48万元，完成预算的0.35%。项目绩效目标完成情况：2023年委托社会中介机构完成科室委托的盟本级财政性投资项目评审、政府投资及本级基本建设概、预、结（决）算项目评审工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		评审劳务费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	420.00	420.00		1.48		10	0.35		0.04
		其中：财政拨款	420.00	420.00		1.48		——	0.35		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		利用社会中介机构完成科室委托的盟本级财政性投资项目评审、政府投资及本级基本建设概、预、结（决）算项目评审工作					2023年委托社会中介机构完成科室委托的盟本级财政性投资项目评审、政府投资及本级基本建设概、预、结（决）算项目评审工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	中介机构评审项目个数	定性		根据科室委托的项目而定	已完成科室委托的项目		5	5
			开展全盟历史遗留废弃采坑地质环境治理项目结决算审核	正向	等于	1	1	项	5	5
		质量指标	中介机构评审项目完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
			全盟历史遗留废弃采坑地质环境治理项目结决算完成率	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	科室委托项目评审完成时间	定性		根据科室委托的项目复杂程度而定	已完成科室委托的评审		5	5
			全盟历史遗留废弃采坑地质环境治理项目结决算完成率	定性		根据科室委托的项目而定	已完成科室委托的结决算项目		5	5
		成本指标	中介机构评审项目成本	正向	等于	120	0	万元	10	10	已用其他资金支付
			盟历史遗留废弃采坑地质环境治理项目结决算评审成本	正向	等于	300	1.48	万元	10	0.05	根据科室委托的项目数量定支付资金
	效益指标	经济效益	盟本级项目资金使用合规率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		社会效益	提高财政资金使用效益提升财政管理精细化科学化水平	定性		效果显著	效果显著		10	10
		生态效益	无生态效益	定性		0	0		0	0	不涉及生态效益
		可持续影响	确保盟本级部门预算资金安全使	定性		效果显著	效果显著		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	业务科室满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	80.09

4. 年初预算项目：绩效业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为6.82万元，执行数为 6.82万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：完成2023年全盟绩效业务评价及其他日常工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		绩效业务费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	6.82	6.82		6.82		10	100.00		10
		其中：财政拨款	6.82	6.82		6.82		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		开展2023年全盟绩效业务评价及其他日常工作。					完成2023年全盟绩效业务评价及其他日常工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效跟踪评价项目	定性		2023年预算专项项目	完成2023年预算专项项目		7.5	7.5
			采购日常办公用品	正向	大于等于	1	1	次	7.5	7.5
		质量指标	绩效跟踪评价完成率	正向	大于等于	98	98	%	7.5	7.5
			采购办公用品合格率率	正向	大于等于	98	98	%	7.5	7.5
		时效指标	绩效跟踪完成情况	定性		7-12月	7-12月		5	5
			采购时间	定性		6-12月	6-12月		5	5
		成本指标	采购费用	正向	等于	6.82	6.82	万元	5	5
			支付及时率	正向	大于等于	98	98	%	5	5
	效益指标	经济效益	绩效评价项目资金使用合格率	正向	大于等于	98	98	%	10	10
		社会效益	预算绩效管理重要意义	定性		绩效评价项目资金使用合格率	绩效评价项目资金使用合格率		10	10
		可持续影响	对财政资金可持续影响	定性		绩效评价项目资金使用合格率	绩效评价项目资金使用合格率		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	业务科室满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
总分									100	100.0

5. 年初预算项目：社会专家劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.83分。全年预算数为15万元，执行数为10.05万元，完成预算的67 %。项目绩效目标完成情况：已完成利用社会专家完成财政投资项目的复审工作和绩效评价项目审核工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		社会专家劳务费
主管部门		内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	15.00	15.00		10.05		10	67.00		6.7
		其中：财政拨款	15.00	15.00		10.05		——	67.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		利用社会专家完成财政投资项目的复审工作和绩效评价项目审核工作					已完成利用社会专家完成财政投资项目的复审工作和绩效评价项目审核工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	复审专家参与审核项目个数	正向	大于等于	20	85	个	7.5	7.5
			复审专家参与绩效评价项目个数	正向	大于等于	20	19	个	7.5	7.13
		质量指标	审核项目合格率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
			专家劳务费发放率	正向	大于等于	95	95	%	7.5	7.5
		时效指标	审核时间	正向	小于等于	3	3	天	5	5
			专家劳务费发放完成时间	定性		评审完成后及时发放	评审完成后及时发放		5	0
		成本指标	高级专家日劳务费用	正向	等于	800	800	元	5	5
			全年专家劳务费成本	正向	等于	15	10.5	万元	5	3.5	使用上年资金支付
	效益指标	经济效益	盟本级项目资金使用合规率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		社会效益	财政投资管理重要意义	定性		提升财政管理精细化、科学化水平、提高财政资金使用效益的重要手段。对财政资金使用要“花钱问效，无效问责”，从而更好地提高民生服务质量	提升财政管理精细化、科学化水平、提高财政资金使用效益的重要手段。对财政资金使用要“花钱问效，无效问责”，从而更好地提高民生服务质量		10	10
		可持续影响	对盟本级部门预算资金安全有效使用可持续影响	定性		确保2023年全年盟本级部门预算资金安全使用，强化2023年全年预算执行监督	确保2023年全年盟本级部门预算资金安全使用，强化2023年全年预算执行监督		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	业务科室满意度	正向	大于	95	95	%	10	10
总分									100	89.83

    （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

 以绩效业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100 分，绩效评价结果为“优”。 现将该项目部门评价报告进行公开，具体如下：

1、基本情况

（1）项目概况

绩效业务费项目主要用于支付绩效评价过程中产生的办公经费。

（2）项目绩效目标。此项目设定一级评价项目一个。资金主要用于付绩效评价过程中产生的办公经费。

2、绩效评价工作开展情况。

该项目预算安排6.82万元，属于延续性项目.

3、整体支出自评情况

已完成2023年与绩效业务相关的办公经费支付工作。

   

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：张琴           联系电话：0479-8106634

第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。

     附件：86152500131002--锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心.xlsx