2025年度锡林郭勒盟财政国库收付中心预算公开

　　批复时间： 2024年3月4日

　　公开时间：2024年3月7日

目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　三、2025年度单位主要工作任务及目标

　　第二部分 2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算三公经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2025年度单位预算表

• 收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算三公经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

　　主要职能职责

　　1．承担全盟财政国库集中收付制度改革辅助性工作。

　　2．承担盟本级财政资金集中支付等方面的经办工作。 

　　3．协助确定盟本级国库集中支付代理银行，承担代理业务结算事务性工作，并进行日常监测。

　　4．承担盟本级预算执行动态监测和财政性资金业务数据对接工作。

　　5．承担全盟部门决算编报服务工作，协助开展决算批复公开工作。

　　6．完成盟财政局交办的其他工作任务。 

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，锡盟财政国库收付中心是独立预算单位，是参照公务员管理的事业单位，内设3个科级机构，即综合科、资金支付科、资金审核科。人员基本情况，编制数15人，实有13人，离退休9人。

2. 从预算单位构成看，锡盟财政国库收付中心是锡盟财政局的二级单位，是独立预算单位。纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟财政国库收付中心。

　　单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟财政国库收付中心	参照公务员法管理事业单位

　　三、2025年我中心主要工作任务及目标

　　（一）继续认真梳理财政资金支付渠道和业务流程。

　　加大与财政内部各业务部门的沟通协调，进一步完善国库集中支付与其他财政业务的关系，更好的服务于各预算单位。深化和完善国库集中支付改革，提升财政国库集中支付业务管理水平，提高支付效率，完善国库集中支付内部管理制度，加强内部监督力度，认真、规范、细致地做好财政国库集中支付的各项工作。积极协调人民银行、各代理银行为各预算单位进行在途资金处理、更换电子印鉴、更换财务人员Ukey。督促代理银行规范操作行为，提升管理水平，防范资金风险。

　　（二）预算管理一体化系统部署和维护工作。

　　根据财政厅要求，按期完成预算管理一体化系统新功能调研、培训、部署、上线等工作。计划在2025年开展对部分旗县开展一体化操作和预决算编制、审核培训工作。优化财政专网网络结构，进一步确保财政数据安全：预算管理一体化系统、国库支付电子化凭证库、国库支付电子化印章库、非税收入收缴、预算指标、总预算会计、账户管理、公务卡、扶贫资金监控、政府采购服务、财政资金动态监控等系统。

　　（三）2024年部门决算编审工作和2024年部门决算批复及公开工作。

　　在总结以往部门决算编审工作经验的基础上，加强组织协调、细化培训内容、严格编报质量，继续做好2024年度部门决算编审上报工作。按照盟人大批复2024年度决算时效要求，在规定时间内公开工作方案，确保及时准确公开。

　　（四）按照有关要求，做好对国产电脑、服务器等设备的国产化更新工作。

　　推进国产化工作是保障数据安全的重要举措，全面梳理在使用电脑及服务器设备，实现关键设备国产替代，确保所有替代设备产品的稳定性和可靠性，支付系统安全平稳运行。

第二部分2025年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心2025年度收入、支出预算总计945.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加289.49万元，增加44.12%。其中：

　　（一）收入预算总计945.65 万元。包括：

　　1．本年收入合计917.07万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入917.07万元，与上年相比增加294.80万元，增加47.37%。主要原因是本年度各旗县预算管理一体化系统运维服务费由我单位统一负责支付。

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因为不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因为不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因为不存在此项内容。

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因为不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因为不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因为不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因为不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因为不存在此项内容。

　　2．上年结转结余为28.58万元。与上年相比减少5.31万元，减少15.67%。主要原因是本年度我单位按项目进度完成资金支付，结转资金计划于2025年度完成支付。

　　（二）支出预算总计945.65万元。包括：

　　1．本年支出合计945.65万元。

　　（1）一般公共服务类支出 866.37 万元，主要用于机构运转、保证国库集中支付综合运行、预算一体化和电子化运维、全盟财政决算工作经费等方面支出，比上年预算数增加264.71万元，增加44%，主要原因是本年度各旗县预算管理一体化系统运维服务费由我单位统一负责支付。

　　（2）教育类支出16.00万元，主要用于2024年度全盟决算布置及培训支出、决算会审培训支出、赴自治区参加2024年度全区部门决算布置培训会及编审工作、报送全盟部门决算、赴各旗县组织开展预决算相关业务培训等方面支出，比上年预算数增加16.00万元，增加100%，主要原因是上年度该项支出在一般公共服务类支出中核算。

　　（3）社会保障和就业支出29.27万元，主要用于在职人员机关养老保险支出，比上年预算数减少37.23万元，减少55.98%，主要原因是本年度我单位在编人员较上年减少2人，养老保险和职业年金做实支出减少。

　　（4）卫生健康支出10.56万元，主要用于职工医疗保险费支出。与上年相比减少5.59万元，减少34.61 %。主要原因是本年度在编人员较上年减少2人，医疗保险费支出减少。

　　（5）住房保障支出23.45万元，主要用于职工住房公积金和住房补贴支出。与上年相比减少2.46万元，减少9.49 %。主要原因是本年度在编人员较上年减少2人，住房公积金支出减少。

　　2．年终结转结余为0万元，主要原因是年末财政收回结转结余资金。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心2025年收入预算合计945.65万元，包括本年收入917.07万元，上年结转结余28.58万元。其中：

　　本年一般公共预算收入917.07万元，占97%；

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的一般公共预算收入28.58万元，占3%；

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

　　三、支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心2025年支出预算合计945.65万元，其中：

　　基本支出293.09万元，占31%；

　　项目支出652.56万元，占69%；

　　事业单位经营支出0万元，占0%；

　　上缴上级支出 0万元，占0%；

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心2025年度财政拨款收、支总预算945.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加289.49万元，增加44.12%。主要原因是本年度各旗县预算管理一体化系统运维服务费由我单位统一负责支付。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算945.65万元，与上年相比增加289.49万元，增加44.12%。主要原因是本年度各旗县预算管理一体化系统运维服务费由我单位统一负责支付。

　　（一）一般公共服务支出类

　　1.财政事务（款）行政运行（项）年初预算229.81万元，主要用于机构运转、发放人员工资。比上年预算数减少29.92万元，减少11.52%，主要原因是本年度在编人员较上年减少2人，工资福利支出减少。

　　2.财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算636.56万元，主要用于保证国库集中支付综合运行、预算一体化和电子化运维、全盟财政决算工作经费等方面支出，比上年预算数增加348.69万元，增加121.13%，主要原因是上年度该项支出在一般公共服务支出类中核算。

　　（二）教育支出类

　　进修及培训（款）培训支出（项）年初预算16.00万元，主要用于全盟财政决算工作经费支出，比上年预算数增加16.00万元，增加100%，主要原因是本年度各旗县预算管理一体化系统运维服务费由我单位统一负责支付。

　　（三）社会保障和就业类

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算7.17万元，主要用于发放退休职工取暖费、妇女卫生费、基础绩效工资。比上年预算数增加1.43万元，增加24.91%，主要原因是本年度新增退休人员2人。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算22.10万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。比上年预算数减少3.67万元，减少14.24%，主要原因是本年度在编人员较上年减少2人，养老保险支出减少。

　　（四）卫生健康支出类

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算8.42万元，主要用于缴纳在职人员及退休人员医疗保险。比上年预算数减少6.24万元，减少42.56%，主要原因是本年度新增退休人员2人，且退休人员不在缴纳医疗保险。

　　且退休人员公务员医疗补助在行政单位医疗中拨付。

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算2.14万元，主要用于缴纳在职人员及退休人员公务员医疗补助。比上年预算数增加0.64万元，增加42.67%，主要原因是上年度退休人员公务员医疗补助在行政单位医疗中拨付。

　　（五）住房保障支出类

　　1.住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算23.07万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。比上年预算数减少2.05万元，减少8.16%，主要原因是本年度在编人员较上年减少2人，住房公积金支出减少。

　　2.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算0.38万元，主要用于发放新职工住房补贴。比上年预算数减少0.41万元，减少51.90%，主要原因是上年度对新职工住房补贴进行调标，标准降低，新职工住房补贴支出减少。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算293.09万元，其中：

　　（一）人员经费262.03万元。主要包括：基本工资69.14万元、津贴补贴68.79万元、奖金19.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.10万元、职工基本医疗保险缴费8.42万元、公务员医疗补助缴费2.14万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金23.07万元、其他工资福利支出40.99万元、退休费7.17万元。

　　（二）公用经费31.06万元。主要包括：办公费0.78万元、手续费0.01万元、邮电费0.20万元、差旅费1.00万元，工会经费3.84万元，福利费4.57万元，公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用12.24万元、其他商品和服务支出1.91万元。

　　七、一般公共预算三公经费支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心2025年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出6.50万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占三公经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，占三公经费的100%；公务接待费支出0万元，占三公经费的0%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出6.50万元，与上年预算数持平；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年度我单位无该项支出。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.50万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年度我单位无该项支出。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出6.50万元，与上年预算数持平，主要原因是一体化系统自动按单位性质核算公务用车运行维护费。

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年度我单位无该项支出。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年我单位无政府性基金预算拨款支出。

　　其中：

　　1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要原因是本年我单位无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

　　其中：

　　1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）三供一业移交补助支出（项）支出0万元，主要原因是本年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

　　十、项目支出预算情况说明

　　2025年单位预算安排项目3个，项目预算总金额652.56万元。其中，财政本年拨款金额623.98万元，财政拨款结转结余28.58万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

　　（一）全盟财政决算工作经费

　　1.项目概述

　　根据《锡林郭勒盟财政局关于印发盟本级2022年度决算工作方案的通知》锡财库[2022]1196号文件，结合工作实际，申请全盟财政决算工作经费用于2024年度全盟决算布置及培训支出和决算会审培训支出。

　　2.立项依据

　　根据《锡林郭勒盟财政局关于印发盟本级2022年度决算工作方案的通知》锡财库[2022]1196号文件，结合工作实际，《锡盟财政局关于2022年部门决算工作的补充通知》，《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发【2021】34号。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心

　　4.实施方案

　　我单位按照自治区要求，制定全盟决算工作方案，组织开展2024年度全盟决算布置及培训和决算会审培训，保障2024年度全盟财政决算工作顺利进行。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

6. 年度预算安排

　　2025年该项目安排预算9.42万元，全部为上年结转结余资金。

　　（二）预算一体化和电子化运维

　　1.项目概述  

　　（1）财政业务一体化系统运维；（2）《国库集中支付电子化运营服务---电子凭证库和印章系统》运营维护；（3）保证财政业务系统正常运转及数据安全包括：系统运行环境维护、优化及灾难恢复等；（4）保证2024年国库收付业务正常运转的硬件维修保养及专业技术专家人员及专用材料等相关业务。

　　2.立项依据

　　自治区财政厅关于进一步加强全区预算管理一体化系统运维保障工作的通知》内财办〔2022〕204号、《内蒙古自治区财政厅 中国人民银行呼和浩特中心支行关于推进国库集中支付电子化工作的通知》内财库〔2017〕603号、《关于加快推进地方国库集中支付电子化管理工作的通知》内财库〔2017〕1585号、《研究科技创新引导奖励资金分配等事宜会议纪要》[2020]14号、《锡盟财政局国库集中支付系统数据库中间件等运行维护服务采购合同》。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心

　　4.实施方案

　　（1）保证财政一体化业务系统正常运行，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。

　　（2）实施一体化系统，有利于建设“数字化财政”。基于统一的信息化管理平台，为各财政业务系统提供了集成服务，有效消除信息“孤岛”。一体化系统的稳定运行维护，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。

　　（3）保证《国库集中支付电子化运营服务---电子凭证库和印章系统》的正常运行。

　　（4）保证系统的更高可用性：通过数据库、中间件维保，可以更高地提高系统的可用性，使用户获得更高的故障解决率，使系统停机时间更短；

　　每天提供1次远程常规日常巡检维护工作，发现隐患及时处理，将被动运维变为主动运维。

　　每年提供4次以上定期上门巡检等预防性维护工作，可以大大减少故障的发生概率。

　　更高的服务质量：作为专业的维保服务提供商，建立基于ITIL的、符合业界最佳实践和工业标准的服务管理体系，建立具有丰富企业管理和IT技术背景的工程师队伍，能够为企业提供切实可行的管理和服务方案，保障业务系统正常运行，提供更高质量的IT服务。

　　集中精力关注主营业务：数据库中间件维保服务可以使客户解除系统宕机和发生故障的后顾之忧，在保证信息化系统的高效运行的基础上，借助信息化系统集中精力拓展自己的核心业务。

　　专业化的技术团队支持：财政局会面临很多技术问题：硬件、软件、局域网、互联网、数据库以及各种集成系统等，相关内容往往需很多专业工程师才能完成，服务供应商拥有全面的技术背景、有能力为用户提供如系统维护、系统优化等全面的技术服务。并结合客户的实际业务发展需求，提供相应的项目咨询和建议。

　　培训服务：在提供日常维护服务，同时对财政数据中心工作人员进行定制培训、进行系统优化、进行系统安全评估和诊断、进行系统安全加固等。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目安排预算19.17万元，全部为上年结转结余资金。

　　（三）国库集中支付综合运行

　　1.项目概述

　　（1）盟本级预算单位光纤网络租赁（包括驻京办、驻呼办）；（2）全盟财政决算工作经费；（3）预算一体化和电子化运维。

　　2.立项依据

　　财政国库支付业务一体化改革及“金财工程”信息化建设，《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发【2021】34号、《互联网接入服务协议》。 根据《锡林郭勒盟财政局关于印发盟本级2022年度决算工作方案的通知》锡财库[2022]1196号文件，结合工作实际，《锡盟财政局关于2022年部门决算工作的补充通知》，《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发【2021】34号。 《自治区财政厅关于进一步加强全区预算管理一体化系统运维保障工作的通知》内财办〔2022〕204号、《内蒙古自治区财政厅 中国人民银行呼和浩特中心支行关于推进国库集中支付电子化工作的通知》内财库〔2017〕603号、《关于加快推进地方国库集中支付电子化管理工作的通知》内财库〔2017〕1585号、《锡盟财政局国库集中支付系统数据库中间件等运行维护服务采购合同》。根据《内蒙古自治区财政厅 中国人民银行呼和浩特中心支行关于启动国库集中支付电子化对账系统的通知》（内财库[2018]1949号）和内蒙古自治区《关于印发内蒙古自治区全面推进政府非税收入收缴电子化管理实施方案的通知》（内财库函[2019]525号）要求，《国库集中支付电子化对账系统实施服务合同》、《技术支持服务合同》。

　　3.实施主体

　　锡林郭勒盟财政国库收付中心

　　4.实施方案

　　（1）通过支付网络租赁费，保障2025年盟本级预算单位网络正常使用，新成立预算单位正常开户接入网络。（2）通过组织开展全盟决算布置及培训和决算会审培训，保障2024年度全盟财政决算工作顺利进行。（3）保证全盟财政一体化业务系统正常运行，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。通过实施国库集中支付电子化对账系统维护费和非税收入收缴电子化技术服务费项目，实现电子化不见面对账、非税收入收缴电子化管理。

　　5.实施周期

　　自2025年1月1日至2025年12月31日。

　　6.年度预算安排

　　2025年该项目安排预算623.98万元。

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　2025年单位一般公共预算机关运行经费预算支出31.06万元，主要包括以下支出：办公费0.78万元、手续费0.01万元、邮电费0.20万元、差旅费1.00万元，工会经费3.84万元，福利费4.57万元，公务用车运行维护费6.50万元、其他交通费用12.24万元、其他商品和服务支出1.91万元。与上年相比减少1.83万元，减少5.56%。主要原因是本年度我单位在编人员减少2人，其他交通费用、工会经费、福利费较上年减少。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　2025年度政府采购支出预算总额578.55万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出578.55万元。采购品目：软件运维服务517.20万元、车辆维修和保养服务3.40万元、网络接入服务55.35万元、其他商业保险服务0.24万元、车辆加油、添加燃料服务2.36万元，采购金额来源为财政拨款。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　2025年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算652.56 万元，占全部项目预算的100%。

　　第三部分   名词解释

　　一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　八、三公经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：朱 萍  联系电话：13947924541