批复时间： 2025年10月31日

公开时间： 2025年11月13日

　　

　　

　　

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 2024年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2024年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　锡林郭勒盟财政局综合保障中心为锡林郭勒盟财政局

　　所属相当于正科级公益一类事业单位。单位职责如下：

　　1.承担财政网络、应用系统数据的安全保障工作。

　　2.承担盟财政局门户网站应用更新及全盟财政视频会议系统运行保障工作。

　　3.承担全盟会计类考试事务性工作。

　　4.承担全盟行政事业单位财务会计人员财经法规、财务制度教育培训工作。开展财政系统干部教育培训。

　　5.开展财政理论学术交流课题研究，组织调研成果交流，编撰《财政年鉴》、《锡林郭勒财政》刊物，宣传财政政策，为财政决策提供依据和服务。

　　6.完成盟财政局交办的其他工作任务。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位为新成立的正科级公益一类事业单位，目前本单位无内设机构，本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟财政局综合保障中心部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟财政局综合保障中心	公益一类事业单位

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　（一）关于财政信息化建设方面的工作

　　1.完成局机关及所属事业单位终端设备、财政专网、政务外网日常维护工作。配合各科室完成财政厅视频会议系统调试工作。配合办公室完成组织部定期开展的“北疆云讲堂”视频播放工作。

　　2.按时完成门户网站日常信息维护等工作，根据盟政务服务局反馈，第一时间修改删除网站信息各类错敏词，督促各科室、局属各单位发布上网信息，严格落实好信息发布“三审”制度。完成了门户网站的增设专栏、定期巡检、抽查整改等相关工作。因单位机构改革，将原盟行政公署金融工作办公室门户网站的相关内容迁移至盟财政局门户网站后台，并设立单独栏目保存，方便历史查询使用。

　　3.参与完成了财政厅“北疆·护网2024”网络攻防实战演习防守工作。参与完成盟委网信办、盟公安局联合举办“锡林郭勒·HW2024”网络攻防演习防守工作。  组织人员参与了锡林郭勒盟2024年国家网络安全宣传周各项活动，增强网络安全意识。

　　4.配合盟委网信办、保密机要局、公安局等部门完成了2024年全盟网络安全和网络数据安全检查现场抽查和后续整改工作。

　　5.强化机房日常管理，对维保服务严格要求，按月对数据机房网络设备、数据服务器进行巡检，及时发现各种潜在的风险，保障财政系统业务数据正常运行及机房网络数据安全。在运维公司协助下，以机房灾害性事件为背景，组织开展了网络安全应急演练工作。

　　6.根据盟财政局工作安排，为保障财政数据安全，采用异地备份方式将备份一体机放置西乌旗财政局机房异地使用。在西乌旗财政局的支持配合下，顺利完成了财政数据异地备份。

　　7.根据财政预算管理一体化系统安全管理要求，为了保障全盟财政系统业务正常运行，加强网络安全建设，对财政专网、电子签章管理系统和电子凭证库系统开展了网络安全等级保护测评工作，并取得三级等保测评证书。

　　（二）关于干部教育培训方面的工作

　　1.2024年1月18日，在盟财政局一楼电教室协助锡林浩特市财政局举办了《锡林浩特市第五次全国经济普查记账机构财务培训会》工作。此次培训全市各代理记账公司参加培训人员共计40余人，培训期间盟财政局综合保障中心提供场地和网络服务保障工作，通过此次培训提高了各代理记账公司的经济普查工作效率。

　　2.2024年3月25日-4月8日，在盟财政局一楼电教室协助国库科开展了《2023年度政府部门财务报告及政府综合财务报告集中编报工作》。此次集中编报要求做好财报数据衔接、履行编审主体责任和按时完成报送工作。此次集中编报盟旗两级共有373家预算单位参加，集中编报期间盟财政局综合保障中心提供场地和网络服务保障工作。

　　3.2024年10月10日至11日，在盟财政局一楼电教室协助盟公共资源交易中心开展了《全区第二期统一工程建设网上交易系统及公共资源交易安全业务培训班》。东部7个盟市及旗县市（区）交易管理服务机构、监管单位、代理机构代表等80余人参加培训。培训期间盟财政局综合保障中心提供场地、设备和网络服务保障工作。

　　4.2024年11月28日至29日，在锡林浩特市举办全盟财政系统综合业务能力提升培训班，盟财政局党组成员、副局长奇仑巴特主持开班仪式。各旗县市（区）财政局分管领导、办公室负责人、业务股室负责人及盟财政局相关业务人员共计100余人参加此次培训。本次培训重点针对如何做好财政工作数字化转型建设与加强财政网络安全管理、提升公文写作能力、加强财会监督、规范财务管理、2025年预算编制重点和盟本级经验介绍等业务知识进行业务培训。下一步，全盟财政系统将以本次培训班为契机，进一步坚定信心、真抓实干，做推动财政工作高质量发展的促进者和实干家，为全盟财政工作贡献力量。

　　5.2024年12月26日，在盟财政局一楼电教室协助锡林浩特市财政局举办了《锡林浩特市2024年度部门决算培训会议》。培训内容包括2024年度部门决算相关制度及政策变化情况、编报和审核要求及一体化软件讲解等内容。此次培训全市169家预算单位负责编报部门决算的工作人员参加培训。培训期间盟财政局综合保障中心提供场地、设备和网络服务保障工作。

　　（三）关于财政政策宣传方面的工作

　　1.按照财政厅综合处和盟党史办要求，按时完成了《内蒙古财政年鉴》和《锡林郭勒年鉴》的编撰工作。

　　2.为宣传好全盟财政各项工作，从全盟各级财政提供的材料中认真筛选编辑出版了《锡林郭勒财政》前三季度刊物。

　　3.认真组织收集全盟2023年度各项工作业绩，延续编纂财政多年发展状况，已完成《锡林郭勒盟财政年鉴》（2024卷）初稿，正在修改当中。

　　4.2024年度“三刊两鉴”宣传工作中，锡盟财政局荣获“先进集体”，乌仁同志获得“先进个人”称号。

第二部分  2024年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2024年度收入、支出决算总计380.64万元。与年初预算相比，收、支总计各减少197.46万元，减少34.16%，变动原因：主要原因年末财政收回结转资金；与上年决算相比，收、支总计各减少61.07万元，减少13.83%。其中：

　　（一）收入决算总计380.64万元。包括：

　　1.本年收入决算合计378.20万元。与上年决算相比，减少61.07万元，减少13.90%，变动原因：主要原因上年度我单位申请机房七氟丙烷气体自动灭火设备加气经费项目、机房环境监控系统设备和维保服务及网络安全等级保护商业密码测评项目、购置计算机及操作系统等项目，本年度未申请该项目，所以本年度收入比上年减少。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　3.年初结转和结余2.44万元。与上年决算持平。

　　（二）支出决算总计380.64万元。包括：

　　1.本年支出决算合计378.20万元。与上年决算相比，减少61.07万元，减少13.90%，变动原因：主要原因上年度我单位申请机房七氟丙烷气体自动灭火设备加气经费项目、机房环境监控系统设备和维保服务及网络安全等级保护商业密码测评项目、购置计算机及操作系统等项目，本年度未申请该项目，所以本年度支出比上年减少。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　3.年末结转和结余2.44万元。结转和结余事项：全部为全盟行政事业单位、国有企业会计法规、制度及财政业务培训经费项目资金。与上年决算持平。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2024年度本年收入决算合计378.20万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入378.18万元，占99.99%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.03万元，占0.01%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2024年度本年支出决算合计378.20万元，其中：

　　本年基本支出192.22万元，占50.82%；

　　本年项目支出185.98万元，占49.18%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

　　

　　图2.支出决算图 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位 2024年度财政拨款收入、支出决算总计380.62万元，与年初预算相比，收、支总计各减少197.46万元，减少34.16%，变动原因：主要原因年末财政收回结转资金；与上年决算相比，收、支总计各减少61.06万元，减少13.82%，变动原因：主要原因上年度我单位申请机房七氟丙烷气体自动灭火设备加气经费项目、机房环境监控系统设备和维保服务及网络安全等级保护商业密码测评项目、购置计算机及操作系统等项目，本年度未申请该项目，所以本年度支出比上年减少。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算378.18万元。与年初预算534.78万元相比，完成年初预算的70.72%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务类决算数为341.93万元，与年初预算相比减少192.85万元。其中：

　　1．财政事务(款)机关服务(项)。年初预算177.46万元，支出决算155.95万元，完成年初预算的87.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员调出，工资福利支出减少。

　　2．财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算253.22万元，支出决算152.57万元，完成年初预算的60.25%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度部分项目未验收，尾款未支付，且年末财政收回结转资金。

　　3．财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算104.09万元，支出决算33.41万元，完成年初预算的32.10%。决算数与年初预算数的差异原因：一是部分项目仍在进行中，将按合同约定完成资金支付；二是年末财政收回结转资金。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为16.17万元，与年初预算相比减少2.57万元。其中：

　　1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.17万元，支出决算13.60万元，完成年初预算的84.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为7.05万元，与年初预算相比减少0.81万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.12万元，支出决算5.41万元，完成年初预算的 88.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员调出，医疗保险支出减少。

　　2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.94万元，支出决算0.83万元，完成年初预算的88.70%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员调出，公务员医疗补助支出减少。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为20.10万元，与年初预算相比减少3.69万元。其中：

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算  15.47万元，支出决算12.95万元，完成年初预算的83.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员调出，住房公积金支出减少。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算  4.63万元，支出决算3.47万元，完成年初预算的74.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房补调标，支出减少。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算192.21万元，其中：

　　（一）人员经费185.43万元。主要包括：基本工资41.90万元、津贴补贴18.94万元、奖金9.77万元、绩效工资33.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.6万元、职工基本医疗保险缴费5.41万元、公务员医疗补助缴费0.83万元、其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金12.95万元、其他工资福利支出44.41万元、生活补助2.4万元。

　　（二）公用经费6.78万元。主要包括：办公费0.64万元、邮电费0.20万元、差旅费0.90万元、劳务费0.05万元、工会经费2.58万元、福利费2.4万元。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算185.98万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.38万元。主要包括：其他工资福利支出0.38万元，为我单位编外聘用人员工资保险公积金支出。

　　（二）商品和服务支出142.54万元。主要包括：办公费8.83万元、印刷费10.88万元、差旅费1.70万元、维修（护）费106.5万元、租赁费1.5万元、培训费6.21万元、劳务费6.39万元、委托业务费0.50万元、其他商品和服务支出0.03万元。

　　（三）资本性支出43.06万元。主要包括：办公设备购置1.06万元、专用设备购置42.00万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟财政局综合保障中心2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。

• 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。　　

　　锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，减少0.00万元，减少0.00%。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2024年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2024年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机构运行经费支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2024年度机构运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，减少0万元，减少0%。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2024年度政府采购支出总额96.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出96.88万元。授予中小企业合同金额84.50万元，占政府采购支出总额的87.22 %，其中：授予小微企业合同金额84.50万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的87.22%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 8个，二级项目0个，共涉及资金185.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　组织对“财政业务系统运维”、“财经法规培训工作经费”、“购置机房数据备份设备经费”、“财政年鉴工作经费”、“2023年政策研究经费”等8个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 185.98万元，政府性基金支出0万元。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟财政局综合保障中心单位2024年度在决算中反映 8个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共 8个项目的绩效自评结果。

　　1.购置机房数据备份设备经费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.90分。全年预算数为42万元 ，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展购置机房数据备份设备经费项目，保障了我局数据机房原业务信息系统历史数据及预算管理一体化系统中的电子凭证库和电子印章库系统数据安全。我单位按合同约定于12月份完成资金支付42万元，剩余资金交回财政。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		购置机房数据备份设备经费
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政局综合保障中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	42	42		42		10	100		10
		其中：财政拨款	42	42		42		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过购置机房数据备份设备，保障我局数据机房原业务信息系统历史数据及预算管理一体化系统中的电子凭证库和电子印章库系统数据安全。					通过开展购置机房数据备份设备经费项目，保障了我局数据机房原业务信息系统历史数据及预算管理一体化系统中的电子凭证库和电子印章库系统数据安全。我单位按合同约定于12月份完成资金支付420000元，剩余资金交回财政。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	机房数据备份设备	正向	等于	1	1.00	套	7.5	7.5
			容量	反向	小于等于	100	100.00	TB	7.5	7.5
		质量指标	机房数据备份设备验收合格率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
			辅助安装材料验收合格率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
		时效指标	第2期支付时间	定性		2024年1-11月	2024年3月		5	5
			第3期支付时间	定性		2024年12月	2024年12月		5	5
		成本指标	机房数据备份设备支出（2期65%）	反向	小于	39	39.00	万元	9	9
			机房数据备份设备支出（3期5%）	反向	小于	3	3.00	万元	0.9	0.9
			辅助安装材料等支出	反向	小于	4	0.00	万元	0.1	0	该项目按合同约定完成资金支付，剩余资金已交回财政。
	效益指标	社会效益指标	对财政及预算单位的影响	定性		保障财政及预算单位财务数据安全	保障了财政及预算单位财务数据安全		15	15
		可持续影响指标	保障机房数据安全	正向	大于等于	6	6.00	年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政及预算单位满意度	正向	大于等于	98	98.00	百分比	10	10
总分									100	99.90

　　

　　2.财政年鉴工作经费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.04分。全年预算数为19万元 ，执行数为13.38万元，完成预算的70.42%。项目绩效目标完成情况：通过开展财政年鉴工作经费项目，完成了《锡林郭勒财政》出版印刷工作，为全盟财政干部职工交流和学习提供便利；完成了《锡林郭勒盟财政年鉴》排版印刷工作，全面反映财政工作发展；完成自治区下达的征订刊物任务。该项目于12月份完成资金支付13.38万元，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		财政年鉴工作经费
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政局综合保障中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	19	19		13.38		10	70.42		7.04
		其中：财政拨款	19	19		13.38		——	70.42		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成《锡林郭勒财政》出版印刷工作，为全盟财政干部职工交流和学习提供便利。 　　完成《锡林郭勒盟财政年鉴》排版印刷工作，全面反映财政工作发展。 　　完成自治区下达的征订刊物任务。					通过开展财政年鉴工作经费项目，完成了《锡林郭勒财政》出版印刷工作，为全盟财政干部职工交流和学习提供便利；完成了《锡林郭勒盟财政年鉴》排版印刷工作，全面反映财政工作发展；完成自治区下达的征订刊物任务。该项目于12月份完成资金支付133800元，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	锡林郭勒财政出版期数	正向	等于	4	4.00	期	7.5	7.5
			锡林郭勒盟财政年鉴出版期数	正向	等于	1	1.00	期	7.5	7.5
		质量指标	锡林郭勒财政刊物出刊合格率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
			锡林郭勒盟财政年鉴刊物出刊合格率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
		时效指标	锡林郭勒财政完成时间	定性		每季度出版1期	每季度出版1期		5	5
			锡林郭勒盟财政年鉴完成时间	定性		2024年12月	2024年12月		5	5
		成本指标	锡林郭勒财政排版设计印刷费及稿费	反向	小于等于	6.3	5.68	万元	3	3	本年度该项支出已按合同约定完成资金支付，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
			锡林郭勒盟财政年鉴排版设计印刷费及编辑费	反向	小于等于	9.5	4.50	万元	4	4	本年度该项支出已按合同约定完成资金支付，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
			征订刊物费	反向	小于等于	3.2	3.20	万元	3	3
	效益指标	经济效益指标	通过出版财政刊物及年鉴和征定刊物带来的经济效益	定性		财政工作人员通过查阅刊物学习业务知识，降低了外出培训的成本。	财政工作人员通过查阅刊物学习业务知识，降低了外出培训的成本。		10	10
		社会效益指标	出版财政刊物及年鉴对财政系统科研工作人员带来的影响	定性		提升财政系统科研工作人员能力和素质。	提升财政系统科研工作人员能力和素质。		5	5
			征订刊物费对财政工作人员的影响	定性		提升财政工作人员业务知识水平。	提升财政工作人员业务知识水平。		5	5
		可持续影响指标	对全体员工工作交流持续影响	正向	大于等于	1	1.00	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全盟财政系统工作人员满意度	正向	大于等于	98	98.00	百分比	5	5
			旗县科研工作人员满意度	正向	大于等于	98	98.00	百分比	5	5
总分									100	97.04

　　

　　3.财政年鉴工作经费项目（上年结转）自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.80分。全年预算数为10.61万元 ，执行数为10.61万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：通过开展财政年鉴工作经费项目，完成了《锡林郭勒财政》出版印刷工作，为全盟财政干部职工交流和学习提供便利；完成了《锡林郭勒盟财政年鉴》排版印刷工作，全面反映财政工作发展；完成自治区下达的征订刊物任务。该项目于12月份完成资金支付10.61万元，剩余资金已交回财政。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

　　

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		财政年鉴工作经费
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政局综合保障中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.61	10.61		10.61		10	1000000		10
		其中：财政拨款	10.61	10.61		10.61		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成《锡林郭勒财政》出版印刷工作，为全盟财政干部职工交流和学习提供便利。 完成《锡林郭勒盟财政年鉴》排版印刷工作，全面反映财政工作发展。 完成自治区下达的征订刊物任务。					通过开展财政年鉴工作经费项目，完成了《锡林郭勒财政》出版印刷工作，为全盟财政干部职工交流和学习提供便利；完成了《锡林郭勒盟财政年鉴》排版印刷工作，全面反映财政工作发展；完成自治区下达的征订刊物任务。该项目于12月份完成资金支付106124元，剩余资金已交回财政。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	锡林郭勒盟财政年鉴出版期数	正向	等于	2	2.00	期	7.5	7.5
			锡林郭勒财政出版期数	正向	等于	1	1.00	本	7.5	7.5
		质量指标	锡林郭勒财政刊物出刊合格率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
			锡林郭勒盟财政年鉴刊物出刊合格率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
		时效指标	锡林郭勒财政完成时间	定性		2024年1-12月	2024年12月		5	5
			锡林郭勒盟财政年鉴完成时间	定性		2014年1-12月	2024年9月		5	5
		成本指标	锡林郭勒财政排版设计印刷费及稿费	反向	小于等于	2.15	1.66	万元	1	0.8	该项目已按合同约定完成资金支付，剩余资金交回财政。
			锡林郭勒盟财政年鉴排版设计印刷费及编辑费	反向	小于等于	4.96	4.96	万元	5	5
			征订刊物费	反向	小于等于	4	4.00	万元	4	4
	效益指标	经济效益指标	通过出版财政刊物及年鉴和征定刊物带来的经济效益	定性		财政工作人员通过查阅刊物学习业务知识，降低了外出培训的成本。	财政工作人员通过查阅刊物学习业务知识，降低了外出培训的成本。		10	10
		社会效益指标	出版财政刊物及年鉴对财政系统科研工作人员带来的影响	定性		提升财政系统科研工作人员能力和素质	提升财政系统科研工作人员能力和素质		5	5
			征订刊物费对财政工作人员的影响	定性		提升财政工作人员业务知识水平	提升财政工作人员业务知识水平		5	5
		可持续影响指标	对全体员工工作交流持续影响	正向	大于等于	1	1.00	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全盟财政系统工作人员满意度	正向	大于等于	98	98.00	百分比	5	5
			旗县科研工作人员满意度	正向	大于等于	98	98.00	百分比	5	5
总分									100	99.80

　　4.财经法规培训工作经费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.04分。全年预算数为51万元 ，执行数为0.21万元，完成预算的0.41%。项目绩效目标完成情况：通过开展财经法规培训工作经费项目，承办培训2期，协助开展培训5期，培训人员642人。该项目于2024年12月份支付0.21万元，剩余资金于下年度继续用于该项目支出。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		财经法规培训工作经费
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政局综合保障中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	51	51		0.21		10	0.41		0.04
		其中：财政拨款	51	51		0.21		——	0.41		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		行政事业性国有资产政策解读配置与采购处置与变现及财务管理等方面培训，预计培训相关人员80人，培训天数5天； 根据上级部门文件要求开展全盟行政事业单位、国有企业会计法规、制度培训及财政业务培训工作，预计培训5期，每期3天，培训财务人员750人次。于2024年底前全部完成培训工作并确保培训质量。					通过开展财经法规培训工作经费项目，承办培训2期，协助开展培训5期，培训人员642人。该项目于2024年12月份支付2080元，剩余资金于下年度继续用于该项目支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训天数	反向	小于等于	20	14.00	天	7.5	7.5
			培训人次	反向	小于等于	830	642.00	人次	7.5	7.5
		质量指标	培训合格率	正向	大于等于	90	90.00	百分比	7.5	7.5
			培训参与率	正向	大于等于	90	90.00	百分比	7.5	7.5
		时效指标	培训计划完成时间	定性		2024年1-12月	2024年12月		5	5
			培训完成及时率	正向	大于等于	98	98.00	百分比	5	5
		成本指标	行政事业性国有资产政策解读等方面培训支出	反向	小于等于	20	0.00	万元	5	0	本年度该项培训未开展，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
			行政事业单位国有企业会计法规制度及财政业务培训支出	反向	小于等于	31	0.21	万元	5	4	该项支出部分使用上年结转资金支付，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
	效益指标	经济效益指标	通过开展各类财经法规培训及财政业务培训	定性		减少了预算单位及相关参训人员的培训费用支出	减少了预算单位及相关参训人员的培训费用支出		10	10
		社会效益指标	通过开展各类财经法规培训及财政业务培训	定性		提高受训学员业务水平，让学员更好的了解最新财经法规。	提高受训学员业务水平，让学员更好的了解最新财经法规。		10	10
		可持续影响指标	持续提高受训学员业务水平	正向	等于	1	1.00	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率	正向	大于等于	98	98.00	百分比	10	10
总分									100	84.04

　　

　　5.财经法规培训工作经费项目（上年结转）自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为7.51万元 ，执行数为7.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展财经法规培训工作经费项目，承办培训3期，协助开展培训1期，培训人员220人。该项目于2024年12月份支付7.51万元，剩余资金已交回财政。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		财经法规培训工作经费
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政局综合保障中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	7.51	7.51		7.51		10	100		10
		其中：财政拨款	7.51	7.51		7.51		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		预计在全盟范围开展会计类培训5期，每期三天，培训财政和财务人员约750人，于2023年底前全部完成培训工作并确保培训质量。					通过开展财经法规培训工作经费项目，承办培训3期，协助开展培训1期，培训人员220人。该项目于2024年12月份支付75051.17元，剩余资金已交回财政。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训天数	正向	大于等于	5	5.00	次	7.5	7.5
			电教室设备维修维护	正向	等于	1	1.00	次	7.5	7.5
		质量指标	培训参与率	正向	大于等于	90	90.00	百分比	5	5
			电教室设备维修维护合格率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10
		时效指标	培训计划完成时间	定性		2024年1-12月	2024年12月		5	5
			电教室设备维修维护时间	定性		2024年1-12月	2024年12月		5	5
		成本指标	电教室设备维修维护支出	反向	小于等于	4	1.13	万元	5	4	该项目已按实际需求完成资金支付，剩余资金交回财政。
			行政事业单位国有企业会计法规制度及财政业务培训支出	反向	小于等于	14.38	6.00	万元	5	4	该项目已按实际需求完成资金支付，剩余资金交回财政。
	效益指标	经济效益指标	通过开展各类财经法规培训及财政业务培训	定性		减少了预算单位及相关参训人员的培训费用支出	减少了预算单位及相关参训人员的培训费用支出		10	10
		社会效益指标	通过开展各类财经法规培训及财政业务培训	定性		提高受训学员业务水平，让学员更好的了解最新财经法规。	提高受训学员业务水平，让学员更好的了解最新财经法规。		10	10
		可持续影响指标	持续提高受训学员业务水平	正向	大于等于	1	1.00	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率	正向	大于等于	98	98.00	百分比	10	10
总分									100	98.00

　　6.财政业务系统运维项目（上年结转）自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为40.15万元 ，执行数为40.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展财政业务系统运维项目，加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行。该项目于2024年12月支付401.15万元，剩余资金已交回财政。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		财政业务系统运维
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政局综合保障中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	40.15	40.15		40.15		10	1000000		10
		其中：财政拨款	40.15	40.15		40.15		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行。					通过开展财政业务系统运维项目，加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行。该项目于2024年12月支付401487元，剩余资金已交回财政。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	提供服务企业数量	正向	大于等于	5	5.00	家	7.5	7.5
			数据机房专用空调机组日常维修和保养	定性		1年	1年		7.5	7.5
		质量指标	财政局网站技术运维服务合格率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
			数据机房专用空调机组日常维修和保养服务合格率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
			数据机房动力环境监控系统维护服务合格率	正向	等于	100	100.00	百分比	5	5
		时效指标	项目完成时间	定性		2024年1-12月	2024年12月		5	5
			项目资金支付时间	定性		2024年1-12月	2024年12月		5	5
		成本指标	数据机房动力环境监控系统维护服务费	正向	等于	1.8	1.80	万元	2	2
			锡盟财政局网站技术运维服务费	正向	等于	1	1.00	万元	2	2
			数据机房专用空调机组日常维修和保养服务费	正向	等于	1.9	1.90	万元	2	2
			财政弱电和网络及设备日常维护	反向	小于等于	36.67	35.45	万元	4	3	本年度该项目已根据实际需要完成资金支付，剩余资金已交回财政。
	效益指标	经济效益指标	通过开展财政业务系统运维	定性		防患于未然，有效降低因系统故障和网络安全问题造成的经济损失。	防患于未然，有效降低因系统故障和网络安全问题造成的经济损失。		10	10
		社会效益指标	通过开展财政业务系统运维	定性		保障财政一体化系统正常运行，确保全盟预算单位可以正常办理财政相关业务。	保障财政一体化系统正常运行，确保全盟预算单位可以正常办理财政相关业务。		10	10
		可持续影响指标	确保财政一体化业务系统业务系统安全平稳运行	定性		1年	1年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及局机关满意度	正向	大于等于	98	98.00	百分比	10	10
总分									100	99.00

　　7.财政业务系统运维项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.75分。全年预算数为165.85万元 ，执行数为70.42万元，完成预算的42.46%。项目绩效目标完成情况：通过开展财政业务系统运维项目，加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行。该项目于2024年12月支付70.42万元，剩余资金继续用于下年度该项目支出。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		财政业务系统运维
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政局综合保障中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	165.85	165.85		70.42		10	42.46		4.25
		其中：财政拨款	165.85	165.85		70.42		——	42.46		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新；做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行；做好财政视频会议系统维保工作，保障系统能够正常运行，保证会议质量和效果。					通过开展财政业务系统运维项目，加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行。该项目于2024年12月支付704172.50元，剩余资金继续用于下年度该项目支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	财政视频会议系统维保	定性		1年（正常巡检12次，故障发生时随叫随到。）	1年（正常巡检12次，故障发生时随叫随到。）		3	3
			内网业务系统服务器维保	定性		1年（正常巡检12次，故障发生时随叫随到。）	1年（正常巡检12次，故障发生时随叫随到。）		5	5
			内网业务网络及安全设备维保	定性		1年（每周巡检一次，故障发生时随叫随到。）	1年（每周巡检一次，故障发生时随叫随到。）		4	4
			网络安全等级保护检测次数	正向	等于	1	1.00	次	3	3
		质量指标	内网业务系统服务器验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5
			内网业务网络及安全设备验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	4	4
			网络安全等级保护	定性		合格	合格		3	3
			财政视频会议系统维保合格率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	3	3
		时效指标	内网业务系统服务器完成时间	定性		2024年1-12月	2024年11月		2.5	2.5
			内网业务网络及安全设备完成时间	定性		2024年1-12月	2024年11月		2.5	2.5
			网络安全等级保护完成时间	定性		2024年1-12月	2024年12月		2.5	2.5
			财政视频会议系统维保完成时间	定性		2024年1-12月	0		2.5	0	该项支出使用上年结转资金支付，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
		成本指标	内网业务系统服务器维保费用等相关业务费	反向	小于等于	67	37.79	万元	2	2
			内网业务网络及安全设备维保费用等相关业务费	反向	小于等于	48	15.19	万元	2	2	该项支出部分使用上年结转资金支付，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
			网络安全等保测评等相关业务费	反向	小于等于	25	14.30	万元	2	2	该项支出按合同约定金额完成资金支付，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
			财政视频会议系统维保	反向	小于等于	10.85	0.00	万元	2	2	该项支出使用上年结转资金支付，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
			财政弱电和网络及设备日常维护	反向	小于等于	15	3.14	万元	2	2	该项支出部分使用上年结转资金支付，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
	效益指标	经济效益指标	通过实施财政业务系统运维项目	定性		可以防患未然，降低因系统故障和网络安全问题带来的不必要经济损失。	可以防患未然，降低因系统故障和网络安全问题带来的不必要经济损失。		10	10
		社会效益指标	通过实施财政业务系统运维项目	定性		保障财政一体化系统正常运行，确保全盟预算单位可以正常办理财政相关业务；保障财政视频会议系统能够正常运行，保证会议质量和效果。	保障财政一体化系统正常运行，确保全盟预算单位可以正常办理财政相关业务；保障财政视频会议系统能够正常运		10	10
		可持续影响指标	保证内网业务系统服务器全年维保正常进行	正向	等于	1	1.00	年	2.5	2.5
			保证内网业务网络及安全设备全年维保正常进行	正向	等于	1	1.00	年	2.5	2.5
			确保财政一体化业务系统业务系统安全平稳运行	正向	等于	1	1.00	年	2.5	2.5
			保障财政视频会议系统能够正常运行	正向	等于	1	1.00	年	2.5	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位对内网业务网络及安全设备维保满意度	正向	大于等于	98	98.00	百分比	2.5	2.5
			预算单位对内网业务系统服务器维保满意度	正向	大于等于	98	98.00	百分比	2.5	2.5
			局机关对网络安全等级保护满意度	正向	大于等于	98	98.00	百分比	2.5	2.5
			局机关对财政视频会议系统维保工作满意度	正向	大于等于	98	98.00	百分比	2.5	2.5
总分									100	91.75

　　8.2023年政策研究经费项目（上年结转）自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77.50分。全年预算数为1.70万元 ，执行数为1.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过继续开展2023年政策研究经费项目,提高财政政策研究水平，加强政策宣传力度，通过参加培训提高人才业务水平。该项目已于2024年12月完成资金支付1.70万元，剩余资金已交回财政。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

单位项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		2023年政策研究经费
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政局综合保障中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1.7	1.7		1.7		10	100		10
		其中：财政拨款	1.7	1.7		1.7		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		完成财政课题调研、编制，提高财政政策研究水平。					通过继续开展2023年政策研究经费项目,提高财政政策研究水平，加强政策宣传力度，通过参加培训提高人才业务水平。该项目已于2024年12月完成资金支付17036元，剩余资金已交回财政。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	课题调研	正向	等于	1	0	项	7.5	0	本年度我单位未开展课题调研。
			课题调研参与人数	正向	大于等于	3	0	人	7.5	0	本年度我单位未开展课题调研。
		质量指标	课题调研合格率	正向	等于	100	0	百分比	7.5	0	本年度我单位未开展课题调研。
			政策宣传合格率	正向	等于	100	100.00	百分比	7.5	7.5
		时效指标	课题调研完成时间	定性		2024年1-12月	0		5	5	本年度我单位未开展课题调研。
			政策宣传完成时间	定性		2024年1-12月	2024年12月		5	5
		成本指标	调研差旅费交通费等	反向	小于等于	4.61	1.70	万元	5	5
			资金使用率	反向	小于等于	100	100.00	百分比	5	5
	效益指标	经济效益指标	提高财政政策研究水平	定性		有所提高	有所提高		5	5
			财政业务知识水平	定性		有所提高	有所提高		5	5
		社会效益指标	完成地方财政政策研究效率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	10	10
		可持续影响指标	完成地方财政政策研究效率	正向	大于等于	98	98.00	百分比	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政工作人员满意度	正向	大于等于	98	98.00	百分比	10	10
总分									100	77.50

　　

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以购置机房数据备份设备经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.90分，绩效评价结果为“优”。

　　1.项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介。

　　根据财政厅全区财政预算管理一体化信息系统建设相关要求，预算管理一体化系统中的电子凭证库和电子印章库系统继续由本地部署。我局数据机房原业务信息系统提供历史数据查询，机房一旦发生意外事故造成历史数据丢失将不可恢复。鉴于上述原因，为保障业务系统历史数据和预算管理一体化系统数据安全，特申请购置机房数据备份设备经费。

　　（2）绩效目标设定及指标完成情况。

　　年度绩效目标：通过购置机房数据备份设备，保障我局数据机房原业务信息系统历史数据及预算管理一体化系统中的电子凭证库和电子印章库系统数据安全。

　　年度绩效目标完成情况：通过开展购置机房数据备份设备经费项目，保障了我局数据机房原业务信息系统历史数据及预算管理一体化系统中的电子凭证库和电子印章库系统数据安全。我单位按合同约定于12月份完成资金支付420000元，剩余资金交回财政。

　　（3）偏差分析及整改措施。

　　本年度该项目按合同约定完成资金支付，剩余资金已交回财政。

　　3.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评目的。

　　自我监督与改进：通过绩效自评，行政事业单位可以对其使用项目经费的经济效益、社会效益和管理效率进行深入细致的分析与评估，找出经费使用过程中的优点与不足，进一步提升资金使用的合规性、合理性与有效性。  优化资源配置：通过对项目经费执行情况及取得成效的全面评价，单位能准确把握资源投入与产出的关系，从而为未来的预算编制、项目立项及调整提供科学依据，实现公共资源的最优配置。强化责任落实：绩效自评有助于明确各部门和个人在项目实施过程中的职责与任务完成情况，增强部门内部的责任意识和执行力，确保各项工作的有效推进。提升公共服务效能：行政事业单位以提供公共服务为主要职能，通过项目经费绩效自评，可促进其持续改善服务质量和提高服务效率，更好地满足社会公众的需求。  公开透明与社会监督：将项目经费绩效自评结果对外公开，有助于增加行政事业单位财务信息的透明度，接受社会公众和有关部门的监督，推动单位管理水平和服务质量的不断提升。响应国家政策导向：当前我国公共财政改革强调“花钱必问效，无效要问责”，行政事业单位项目经费绩效自评正是对这一理念的具体实践，有利于形成以绩效为导向的预算管理模式。

　　（2）项目资金投入情况。

　　本项目资金年初预算数42万元，其中：财政拨款42万元，其他资金0万元。

　　本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

　　本项目资金变动后预算数42万元，其中：财政拨款42万元，其他资金0万元。

　　本项目资金全年执行数42万元、执行率为100%，其中：财政拨款42万元，其他资金0万元。

　　（3）项目资金产出情况。

　　通过开展购置机房数据备份设备经费项目，保障了我局数据机房原业务信息系统历史数据及预算管理一体化系统中的电子凭证库和电子印章库系统数据安全。我单位按合同约定于12月份支付了19万元合同款，剩余资金按合同约定于下年度完成支付。1.实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=（420000/460000）×100%=91.30%2.完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%=【（12-12）/12】×100%=03.质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=（420000/420000）×100%=100%4.成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%=[（460000-420000）/460000×100%=8.70%

　　（4）项目资金管理情况。

　　预算编制与审批：根据机房实际需求和业务发展预测，制定详细的数据备份设备采购清单，包括硬件（如磁盘阵列、网络存储设备等）和软件（备份系统、容灾解决方案等），并结合市场价格进行准确的成本预算。预算需经过相关部门审核批准后执行。资金申请与划拨：项目预算通过后，按照计划分期向财务部门申请资金，并在获得批准后接收资金划拨。确保资金分配合理，与项目进度相匹配。采购流程管理：严格按照公司或国家的采购政策和程序进行公开招标或询价采购，对采购过程中的每一笔支出都严格把关，确保每笔款项都有清晰明确的合同依据和发票凭证，符合财经法规要求。设备验收与付款控制：在设备到货后，组织专业人员进行严格验收，确认设备型号、配置、性能指标等是否符合采购合同约定。只有在验收合格后，才进行后续的款项支付，保证资金使用的真实性和有效性。资产管理与折旧计提：设备投入使用后，及时办理资产登记手续，做好固定资产管理工作，并按会计准则规定进行折旧处理，定期核对账实相符情况。  成本效益分析与审计监督：项目完成后，通过对项目实际支出与预算对比分析，评估项目实施的经济效益和成果。同时，接受内部审计或外部专业机构的审计，审查资金使用的合规性与合理性。后期运维费用规划：考虑到数据备份设备在使用过程中可能产生的维护、升级和服务费用，应在项目初期就预留相应的运维预算，纳入整体资金管理体系，确保设备在整个生命周期内的稳定运行。

　　3.项目绩效情况

　　(1) 产出指标

　　1)数量指标

　　机房数据备份设备(套)，目标值1，完成值1，分值7.5，得分7.5。

　　容量(TB)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

　　2)质量指标

　　机房数据备份设备验收合格率(百分比)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

　　辅助安装材料验收合格率(百分比)，目标值100，完成值100，分值7.5，得分7.5。

　　3)时效指标

　　第2期支付时间，目标值2024年1-11月，完成值，分值5，得分5。

　　第3期支付时间，目标值2024年12月，完成值，分值5，得分5。

　　4)成本指标

　　机房数据备份设备支出（2期65%）(万元)，目标值39，完成值39，分值9，得分9。

　　机房数据备份设备支出（3期5%）(万元)，目标值3，完成值3，分值0.9，得分0.9。

　　辅助安装材料等支出(万元)，目标值4，完成值0，分值0.1，得分0。

　　(2) 效益指标

　　5)社会效益指标

　　对财政及预算单位的影响，目标值保障财政及预算单位财务数据安全，完成值，分值15，得分15。

　　6)可持续影响指标

　　保障机房数据安全(年)，目标值6，完成值6，分值15，得分15。

　　(3) 满意度指标

　　7)服务对象满意度指标

　　财政及预算单位满意度(百分比)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。

　　(4) 自评得分情况

　　本项目绩效自评得分99.9分，等级为优。

　　4.存在问题

　　（1）项目立项、实施存在问题。

　　无

　　（2）资金管理使用存在问题

　　无

　　5.其他需要说明的问题

　　（1）后续工作计划。

　　通过开展购置机房数据备份设备经费项目，保障了我局数据机房原业务信息系统历史数据及预算管理一体化系统中的电子凭证库和电子印章库系统数据安全。后续我单位将做好机房数据备份设备的维修维护。

　　（2）措施及办法。

　　一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理工作水平；二是加强绩效跟踪监控，特别是过程监控；三是积极开展财政支出绩效评价。

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：朱萍  联系电话：0479-8221490

　　

第五部分 2024年度单位决算表

　　

　　见附件。

         锡林郭勒盟财政局综合保障中心公开表.xlsx