2024年度锡林郭勒盟财政局（部门） 决算公开报告

第一部分部门概况

　　一、主要职能、职责

　　锡林郭勒盟财政局是锡林郭勒盟行政公署工作部门，为正处级，加挂盟国有资产监督管理委员会牌子。

　　原盟行署金融工作办公室承担的辖区内“7+4”类金融机构日常监管、金融企业党建、配合中央和自治区金融管理部门做好打击非法金融活动和风险处置等职责划入盟财政局。

　　（一）主要职责：

　　1.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线,将之贯穿于财税政策制定、预算编制和执行、金融管理、资金资本资产管理、资产保值增值监督、国有企业改革重组、加强监管企业党建及自身建设等全过程各方面。

　　2.贯彻落实国家和自治区有关财政、税收、国有资产监督管理等方面的法律法规政策。拟订全盟财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测全盟宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订盟和旗县市(区)的财政分配政策和办法。拟订全盟财政、财务、会计管理的规范性文件。推进全盟财政管理体制改革。

　　3.承担盟本级各项财政收支管理的责任,负责编制全盟及盟本级年度预决算草案并组织执行。组织编制全盟及盟本级权责发生制政府综合财务报告。受行署委托,向盟人大工委报告财政预算、执行和决算等情况。负责财政预决算公开。组织拟订盟本级经费开支标准、定额,审核批复部门单位的年度预算,办理盟级财政与自治区财政、旗县市(区)财政年终结算事宜。

　　4.组织实施全盟国库管理、国库集中收付制度,指导和监督全盟国库业务,按规定开展财政部门资金存放管理工作。负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入,管理财政票据。依法监管彩票市场,按规定管理彩票资金。

　　5.执行政府采购制度,按照“管采分离”的要求,对政府采购全流程进行监督管理。负责管理全盟会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度、会计信息化标准,负责实施行政事业单位内部控制规范。

　　6.贯彻执行国家、自治区加强政府债务管理的政策与制度规定,依法拟订全盟政府债务管理的政策与办法,组织开展政府债务的规模控制、预算管理、风险预警和统计分析工作,规范地方政府举债行为,防范化解重大风险。

　　7.负责行政事业性国有资产综合监管工作,制定本级行政事业性国有资产管理规章制度,并组织实施和监督检查,编制行政事业性国有资产管理情况报告。受行署委托,向盟人大工委报告全盟国有资产综合管理情况。

　　8.统筹全盟金融发展与安全,建立健全地方金融体系。贯彻落实国家、自治区有关金融工作的法律法规,开展全盟金融领域重大规划、重大政策、重大问题等研究,做好金融政策与相关产业政策、财政政策的协调落实。加强与中央金融管理部门、金融机构驻盟分支机构的沟通协调。深化与中央金融管理部门驻盟机构在信息共享、金融监管、风险处置等方面的协同联动,做好属地金融风险防范处置的协调、督促、落实等工作。

　　9.加强对地方金融组织的监管,做好全盟小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农牧民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的日常监管工作,做好风险防范和处置工作。配合中央、自治区金融管理部门做好非法集资等非法金融活动防范和处置工作,协同开展风险排查、案件查处、善后处置和维护稳定等工作。

　　10.根据行署授权,履行出资人职责,监管盟本级企业(不含金融类企业)的国有资产,加强国有资产的管理工作。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准和措施办法,维护国有资产出资人的权益。负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进国有企业改革和重组,推进中国特色现代国有企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构调整。按照管理权限,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,健全选人用人机制,完善经营者激励和约束制度。

　　11.负责企业国有资产基础管理,拟订国有资产监管有关制度。负责编报和实施国有资本经营预算,监缴国有资本收益。承担出资企业国有资产产权管理工作。审核监管企业资本金变动、股权管理及发债方案。监督、规范国有产权交易。按照出资人职责,负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和自治区关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方针政策及有关法律法规、标准等工作。依法对旗县市(区)国有资产管理工作进行指导和监督。

　　12.管理财政支持经济社会事业发展的各类资金。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全盟存量政府和社会资本合作项目的后续管理工作。

　　13.负责全盟财政系统法治财政建设工作。监督检查财税法律法规和政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,监督检查会计信息质量,提出加强财政管理的政策建议。

　　14.在履行职责过程中统筹发展和安全,有效防范化解各类风险挑战,实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

　　15.完成盟委、行署交办的其他任务。

　　（二）职能转变：

　　1.完善宏观调控体系。创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

　　2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度,推进财政事权和支出责任划分改革,建立权责清晰、财力协调、区域均衡的盟和旗县市(区)财政关系。完善转移支付制度,优化转移支付分类,规范转移支付项目,增强地方统筹能力。逐步统一预算分配,全面实施绩效管理,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

　　3.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制,构建“闭环”管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、预算科、国库科、综合科、债务管理科、资产监督管理科、地方金融管理科、财政监督与金融风险防范科、国有企业监督管理科、国有企业产权与财务科、农牧科、教育科技文化科、经济贸易科、社会保障科、行政政法科、机关党委（企业党建科）。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟财政局部门本级、锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心、锡林郭勒盟财政局综合锡林郭勒盟财政局综合保障中心、锡林郭勒盟财政国库收付中心、锡林郭勒盟国有资产服务中心。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：锡林郭勒盟财政局部门本级、锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心、锡林郭勒盟财政局综合锡林郭勒盟财政局综合保障中心、锡林郭勒盟财政国库收付中心、锡林郭勒盟国有资产服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟财政局	行政单位
2	锡林郭勒盟财政国库收付中心	参照公务员法管理的事业单位
3	锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心	公益一类事业单位
4	锡林郭勒盟财政局综合锡林郭勒盟财政局综合保障中心	公益一类事业单位
5	锡林郭勒盟国有资产服务中心	公益一类事业单位

　　三、2024年度部门主要工作完成情况

　　过去的一年，全盟财政系统在盟委行署的正确领导和自治区财政厅的鼎力支持下，以铸牢中华民族共同体意识为主线，牢牢把握积极的财政政策核心要求，全力服务保障两件大事，支持推进“六个工程”，坚持依法行政、依法理财，持续改革创新，全方位提升财政精细化规范化科学化管理水平。稳增长、促发展、惠民生、防风险、优效能等各项工作取得积极进展，为全盟经济社会高质量发展提供了有力支撑，向盟委行署交上了一份满意的答卷。

　　（一）聚焦收支管理，财政运行稳中有进。2024年全盟财政系统严格落实预算执行主体责任，做好收入预算分析，加强预算支出管理。全盟一般公共预算收入完成136.5亿元，同比增加8.7亿元，增长6.8%，完成年初预期目标的105.6%。全盟一般公共预算支出完成357.2亿元，剔除上年22.3亿元一次性支出特殊因素影响，可比增长1.7%，其中民生支出完成233.9亿元，占一般公共预算支出的65.5%。

　　（二）抢抓政策机遇，争取支持成效显著。认真研究国家、自治区转移支付政策走向，加大对上争取和项目储备力度，全盟累计争取各类转移支付220.5亿元，剔除上年不可比的留抵退税补助、煤炭生产奖励、疫情防控补助等一次性因素，同口径增加7亿元，增长3.35%。（其中会同相关部门争取农林水专项资金52.21亿元，同比上年增加44.99%；衔接资金7.29亿元，同比去年增加8%；争取教育专项资金6.8亿元，较上年增加1.06亿元，同比增加18%）。累计争取地方政府再融资、新增及专项债券71.95亿元，有力支持了全盟生态建设、公路交通、机场改扩建、火车站配套设施、教育卫生、消防救援、工业园区提档升级、城市基础建设等重大项目的实施。

　　（三）践行以财辅政，重大部署保障有力。跳出“账房先生”角色定位，坚持以政统财、以财辅政，支持重大部署落地落实。一是全力保障落实五大任务。全年统筹安排保障五大任务资金103.2亿元，占一般公共预算支出的29%。投入27亿元，用于草原生态保护修复治理、防沙治沙等生态安全屏障建设；投入7.3亿元，支持民族团结创建、维护公共安全筑牢北疆安全稳定屏障；投入31.7亿元，用于能源、战略资源基地建设，推动新能源的开发利用；投入35.1亿元，支持高标准农田建设、肉牛肉羊、奶业振兴等绿色农畜产品生产发展；投入2.1亿元，支持口岸经济和内外贸一体化协同发展。二是推动稳步实施“六个工程”。争取超长期国债7.77亿元，支持“两重”、“两新”重点工作开展。拨付专项资金14.9亿元，支持全力打好“三北”工程攻坚战，超额完成自治区下达的防沙治沙任务，推动风光一体化工程取得积极进展。投入11.8亿元保障我盟温暖工程建设，实施城镇供热项目45个、新建改造供热管网400.5公里、换热站113座，惠及住宅小区334个。科技支出保持稳定增长（增长21%），投入1.26亿元，支持科技兴蒙行动，落实企业研发补助等财政奖补政策，助力科技“突围”工程深入推进。重点支持内贸流通服务业发展、口岸经济发展。

　　（四）坚持“三保”优先，民生实事掷地有声。一是切实承担起盟级帮扶责任。通过财力下沉和库款调度等措施，全年补助旗县194亿元，帮助困难旗县财政平稳运行。将“三保”尤其是保工资支出作为预算安排的重点足额编列，2024年全盟“三保”预算执行122.1亿元，其中：保工资78.8亿元，保运转7.9亿元，保民生35.4亿元。三保”支出占地方可用财力比重为63.1%。二是支持教育教学质量稳步提升。支出38.2亿元，落实学生各类资助补贴政策、推动职业学院创建职业本科、支持教育优质均衡发展、推动加快建设高质量教育体系等。三是助力文体旅游事业全面发展。支出7.9亿元，落实建设文化强国系列活动，承办自治区第34届草原那达慕、锡林郭勒蒙古马超级联赛、越野车拉力赛等文化旅游主题活动，支持我盟多方位布局文旅新业态。四是落实落细就业优先政策。下达资金1.74亿元，支持城镇新增就业、农牧区劳动力转移就业、脱贫人口就业和技能培训。五是聚力提高医疗服务水平。支出25亿元，支持公立医院运营管理能力建设、医疗服务改善攻坚行动、落实城乡居民医疗保险财政补助政策。六是织密扎牢社会保障网。支出49.8亿元，落实社会救助、城乡困难群众最低生活保障、支持下岗再就业、确保离退休人员养老金足额发放。七是持续完善住房保障体系建设。支出17亿元，落实老旧小区改造及燃气、供热、污水、垃圾处理等住房保障配套设施建设。八是支持推进乡村全面振兴。落实优先保障农业农村发展要求，支出农林水资金64.6亿元。通过“一卡通”累计发放惠民惠农补贴29.78亿元，惠及281.25万人次，其中提及发放农机购置补贴、耕地力保护补贴、奶业振兴和耕地深松补贴资金1.55亿元，保证补贴资金及时足额兑付到群众手中。

　　（五）严肃财经纪律，履行财会监督主责。

　　一是认真开展财经纪律重点问题专项整治行动，完成违规出台财税优惠政策招商引资、高标准农田建设资金、保障性安居工程资金使用管理等3个领域自查自纠工作。二是加强财会监督与审计等其他监督协同贯通，形成监督合力，全面完成贯通平台反馈的财政领域问题整改销号任务。三是组织开展行政事业单位会计信息质量和预决算公开监督检查工作，对未公开预决算单位进行追责问责，对逾期公开的单位进行通报。开展政府采购领域专项整治行动，全盟共发现181个问题，建立整改台账分类处置，出具提示函145份，下达行政处罚决定书36份，对4名人员进行教育提醒，实现财会监督行政问责“零突破”。四是不断提升绩效管理与预算评审水平。将绩效理念和方法深度融入预算管理，建立完善预算编制、执行、评价、反馈、结果应用的全链条机制，完成重点评价项目100个，涉及预算资金51.22亿元，取消或缩减预算资金1.85亿元，有效提高了财政资源配置效率。完成20个项目最高投标限价评审，15个项目竣工结算评审，综合审减金额0.89亿元，切实提高资金使用效益。

　　（六）推进改革创新，提升财政治理效能。

　　一是全面深化财政体制改革。按照《推进自治区以下财政体制改革的实施意见》，今年启动了分税制的财税体制改革，进一步调整完善盟对旗县市（区）财政管理体制。草拟完成了《锡林郭勒盟关于进一步调整完善盟对旗县市（区）财政管理体制的方案（征求意见稿）》。二是扎实推进农牧业保险高质量发展。进一步完善肉羊天气指数保险实施细则，结合受灾实际情况，通过实地查勘定损确定损失金额解决理赔争议，牧民参保积极性得到提高，参保肉羊由88.31万只增加到117.47万只。通过投保理赔为5022户参保户分担养殖成本1227.46万元。三是持续优化政府采购营商环境。全盟为中小企业预留10.9亿元政府采购份额，实现融资4538万元，电子保函替代保证金3398万元，极大程度的缓解了企业压力。在全区率先推行“双向承诺+信用管理”模式，以《承诺函》替代各项资质证明，降低企业交易成本。2024年度我局被中国政府采购信息报评为“政府采购先进监管机构”。并在政府采购支持乡村振兴、政府采购远程异地评标两方面取得显著成效，获得自治区财政厅通报表扬。四是全力推动低效闲置资产盘活工作。针对不同资产的特点，分情况、分类别采取差别化盘活措施，其中委托内蒙古金融资产公司和内蒙古产权交易中心以拍卖方式处置103处资产、划拨调用至属地进行盘活18处、划转至企业和医院4处、出租10处，有效盘活了国有闲置资产，实现国有资产保值增值；协同推进历史遗留问题房产不动产手续办理工作，盟本级办理了11284.67平方米机关事业单位办公用房不动产手续，解决了多年积淀的历史遗留问题。

　　（七）创新金融服务，助力地方经济发展

　　一是落实盟委行署抗旱减灾部署要求，督促国有大行下调利率置换农信社高息贷款，减轻牧户融资成本，落实低息贷款1.1亿元，减少牧户利息支出231.7万元。组织各农信机构批量降息，目前，牧户贷款利率水平主要集中在4—5.5%区间，占比57.32%，利率7%以上存量贷款已基本清零。二是协调各地财政部门、PPP项目主管和实施单位，主动对接金融机构，下调执行利率，减少政府支出责任。全盟10个进入运营期的PPP项目实现降息，预计每年可减少利息支出1305万元。三是积极稳妥推进农信社改革。全盟13家（不含二连）涉改机构完成第二次公司治理程序，各项涉改议案顺利通过。

　　（八）强化党建引领，夯实战斗堡垒根基。

　　一是坚持以党的政治建设为统领。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为统领财政工作的总纲，严格落实“第一议题”制度，坚持“党组领学、支部研学、党员自学”，先后开展局党组理论学习中心组学习13次，研讨交流5次。财政、国企、金融、注册会计师行业党委各基层党组织“三会一课”450次、主题党日168次，理论宣传3次，开展警示教育12次。通过举案例、深分析、共讨论，扎实推动理论学习往深里走、往心里走，充分调动党员干部干事创业积极性。局第一党支部获评“锡林郭勒盟坚强堡垒支部”、第三党支部获评“盟直机关先进基层党组织”。二是坚持党建引领多点发力。扎实开展“党建+国企生产经营业务”品牌建设，构建国企党建品牌矩阵，形成国企特色品牌7个，研究制定国企混合所有制基层党组织党建工作制度。强化金融党建引领，推动地方金融企业加强党的建设，优化注册会计师行业党委党建管理机制，实行注册会计师行业党委党建与业务联动式党建工作，梳理完成全盟会计师事务所、资产评估师事务所基层党组织设置机构，建立党建指导员长效机制，以高质量党建引领保障金融业高质量发展。三是落实意识形态工作责任制。将铸牢中华民族共同体意识贯穿意识形态工作始终，研究制定意识形态责任制工作实施方案、网络意识形态工作责任制工作落实方案、机关党委和党支部责任清单，切实做到压力层层传导，任务层层落实。牢牢掌握党对意识形态工作领导权，定期开展意识形态领域形势分析研判，及时报告意识形态工作情况。针对意识形态领域开展大排查督导工作，覆盖行业党委1个、党总支2个、党支部8个。坚持在重大节日前和重要监管工作全过程开展廉政提醒，推动监督提醒融入日常。四是常抓不懈党风廉政建设。始终将党风廉政建设与思想建设、政治建设、作风建设及监管工作一体谋划、一体推进。深入开展群众身边不正之风和腐败问题专项整治，常态长效为群众办实事解难题，组织党员到包联基层街道社区开展支部联建4次，着力解决居民急难愁盼。扎实开展党纪学习教育，推动财政干部真正做到心有所畏、言有所戒、行有所止。五是党建赋能强化干部队伍建设。深化干部教育培训，以财政大讲堂、大比武平台为切入点，切实推动理论武装铸魂、实践锻炼壮骨、专业训练赋能，着力提升财政干部的政治能力和业务水平。改进工作作风，坚决整治形式主义、官僚主义顽疾，深入推进“三多三少三慢”和“慢粗虚”问题整治，推动财政各项工作快起来、细起来、实起来。

　　2024年，全盟财政系统在盟委行署的坚强领导下，埋头苦干、攻坚克难，圆满完成各项任务目标，多项工作获得自治区财政厅和盟委行署表扬奖励。在自治区财政厅财政运行综合考核中，我局在全区各盟市中名列前茅，再次被评为先进单位，获得奖励资金1000万元；衔接资金支付序时进度位于全区前列，获得衔接资金奖励500万元；农村公益事业提质增效，获得奖励资金2319万元；乌拉盖管理区2023年田园综合体试点项目评估得分91分，排全区第二名，获得继续支持资金500万元；在全区部门决算编审评比中，连续三年获得第一名；我盟代理记账机构监管、会计信息宣传两项工作获得自治区通报。

第二部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟财政局部门2024年度收入、支出决算总计均为6,207.96万元。与年初预算相比，收、支总计各减少429.92万元，下降6.48%，变动原因：1.锡林郭勒盟财政局年初安排的2023年肉羊天气指数保险区级配套资金（内财金【2018】901号）等项目完结，剩余资金交回财政；2.锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心年初安排的评审劳务费等项目，部分资金交回财政，剩余资金结转至下年继续开展相关工作，导致决算数较年初预算数收、支总计均减少；与上年决算相比，收、支总计各增加237.90万元，增长3.98%。其中：

　　（一）收入决算总计6,207.96万元。包括：

　　1.本年收入决算合计6,052.48万元。与上年决算相比，增加136.06万元，增长2.30%，变动原因：一是本年度人员薪资调增，在职人员基本工资、津补贴等基本收入较上年增加；二是锡林郭勒盟财政局对盟经元担保公司不良担保贷款项目开展法律调查服务经费、锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心绩效评价劳务费、锡林郭勒盟国有资产服务中心清偿内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司债务所需资金等项目收入较上年增加。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.20万元。与上年决算相比，增加0.20万元，变动原因：锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心使用非财政拨款结余0.03万元、锡林郭勒盟国有资产服务中心使用非财政拨款结余0.17万元。

　　3.年初结转和结余155.28万元。与上年决算相比，增加101.63万元，增长189.44%，变动原因：本年度锡林郭勒盟国有资产服务中心新增财政拨款结转导致。

　　（二）支出决算总计6,207.96万元。包括：

　　1.本年支出决算合计6,169.98万元。与上年决算相比，增加355.21万元，增长6.11%，变动原因：一是本年度人员薪资调增，在职人员基本工资、津补贴等基本支出较上年增加；二是锡林郭勒盟财政局对盟经元担保公司不良担保贷款项目开展法律调查服务经费、锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心绩效评价劳务费、锡林郭勒盟国有资产服务中心清偿内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司债务所需资金等项目支出较上年增加。

　　2.结余分配0万元。结余分配事项：我部门不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.01万元，下降100.00%，变动原因：本年度锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心、锡林郭勒盟财政局综合保障中心、锡林郭勒盟国有资产服务中心均不存在基本户利息结余。

　　3.年末结转和结余37.98万元。结转和结余事项：一是锡林郭勒盟财政局以前年度基本支出结转；二是锡林郭勒盟国有资产服务中心尚未支付的质保金、职工福利费等。与上年决算相比，增加117.30万元，下降75.54%，变动原因：一是锡林郭勒盟财政局用结转资金缴纳调入人员保险、公积金等，导致基本支出结转减少；二是锡林郭勒盟国有资产服务中心涉案资产相关接收费用等项目支出，导致项目支出结转减少。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局部门2024年度本年收入决算合计6,052.48万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入6,052.18万元，占99.99%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

　　本年上级补助收入0万元，占0%；

　　本年事业收入0万元，占0%；

　　本年经营收入0万元，占0%；

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

　　本年其他收入0.30万元，占0.01%。

　　

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局部门2024年度本年支出决算合计6,169.98万元，其中：

　　本年基本支出2,971.75万元，占48.16%；

　　本年项目支出3,198.23万元，占51.84%；

　　本年上缴上级支出0万元，占0%；

　　本年经营支出0万元，占0%；

　　本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟财政局部门2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为6,207.45万元，与年初预算相比，收、支总计各减少430.43万元，下降6.48%，变动原因：1.锡林郭勒盟财政局年初安排的2023年肉羊天气指数保险区级配套资金（内财金【2018】901号）等项目完结，剩余资金交回财政；2.锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心年初安排的评审劳务费等项目，部分资金交回财政，剩余资金结转至下年继续开展相关工作，导致财政拨款收入、支出决算较年初预算数收、支总计均减少；与上年决算相比，收、支总计各增加237.53万元，增长3.98%，变动原因：一是本年度人员薪资调增，在职人员基本工资、津补贴等基本收、支较上年增加；二是锡林郭勒盟财政局对盟经元担保公司不良担保贷款项目开展法律调查服务经费、锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心绩效评价劳务费、锡林郭勒盟国有资产服务中心清偿内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司债务所需资金等项目收、支较上年增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出决算6,169.47万元。与年初预算6,637.88万元相比，完成年初预算的92.94%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务（类）决算数为4,479.12万元，与年初预算相比减少281.90万元。其中：

　　1．财政事务（款）行政运行（项）。年初预算1,240.46万元，支出决算1,535.39万元，完成年初预算的123.78%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟财政局、锡林郭勒盟财政国库收付中心本年度人员薪资调增，在职人员基本工资、津补补贴等职工薪酬增加导致。

　　2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算401.65万元，支出决算343.68万元，完成年初预算的85.57%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟财政局本年度政府采购和会计培训工作经费、国企改革专项提升行动培训费等项目未完结，剩余资金结转下年继续开展相关工作。

　　3.财政事务（款）机关服务（项）。年初预算177.46万元，支出决算155.95万元，完成年初预算的87.88%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟财政局综合保障中心本年度人员调出，在职人员基本工资、津补补贴等职工薪酬减少导致。

　　4.财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算287.87万元，支出决算194.48万元，完成年初预算的67.56%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟财政国库收付中心本年度全盟财政决算工作经费、预算一体化和电子化运维等项目本年度未完结，剩余资金结转至下年继续开展相关工作。

　　5.财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算253.22万元，支出决算152.57万元，完成年初预算的60.25%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟财政局综合保障中心本年度财政年鉴工作经费、财经法规培训工作经费等项目未完结，剩余资金结转下年继续开展相关工作。

　　6.财政事务（款）事业运行（项）。年初预算631.87万元，支出决算655.42万元，完成年初预算的103.73%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟国有资产服务中心本年度人员薪资调增，在职人员基本工资、津补补贴等职工薪酬增加导致。

　　7.财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算1,768.49万元，支出决算1,441.63万元，完成年初预算的81.52%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心绩效评价劳务费、锡林郭勒盟财政局综合保障中心财经法规培训工作经费、锡林郭勒盟国有资产服务中心行政事业性资产和企业国有资产管理清产核资评估处置服务资金等单位项目未完结，剩余资金结转下年继续开展相关工作。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为341.77万元，与年初预算相比减少11.55万元。其中：

　　1．人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.80万元。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟国有资产服务中心本年度人才开发专项资金项目支出导致。

　　2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算82.43万元，支出决算79.55万元，完成年初预算的96.51%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟财政局离休人员1人离世，离休费减少导致。

　　3．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算11.27万元，支出决算12.28万元，完成年初预算的108.96%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟国有资产服务中心本年度新增2名退休人员，导致退休费增加。

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算159.62万元，支出决算162.90万元，完成年初预算的102.05%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年人员薪资调增，在职人员单位部分养老保险基数调增导致。

　　5．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算100.00万元，支出决算82.23万元，完成年初预算的82.83%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟财政国库收付中心、锡林郭勒盟国有资产服务中心本年度在职员工转退休，单位实际承担的单位部分职业年金减少导致。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为89.20万元，与年初预算相比减少24.82万元。其中：

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算66.66万元，支出决算45.31万元，完成年初预算的67.97%。决算数与年初预算数的差异原因：因医保政策改革，锡林郭勒盟财政局、锡林郭勒盟财政国库收付中心退休人员自2024年4月起不在缴纳基本医疗保险，剩余资金年底上交财政导致。

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算38.10万元，支出决算34.20万元，完成年初预算的89.76%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟国有资产服务中心退休人员自2024年4月起不在缴纳基本医疗保险，剩余资金年底上交财政导致。

　　3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.24万元，支出决算9.69万元，完成年初预算的104.87%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年人员薪资调增，在职人员公务员医疗补助基数调增导致。

　　（四）农林水支出（类）

　　农林水支出类决算数为1,061.07万元，与年初预算相比减少153.03万元。其中：

　　1.普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算1,192.50万元，支出决算1,040.47万元，完成年初预算的87.25%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟财政局2023年肉羊天气指数保险区级配套资金（内财金【2018】901号）等项目本年度完结，剩余资金年底上交财政导致。

　　2.普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算21.60万元，支出决算20.60万元，完成年初预算的95.37%。决算数与年初预算数的差异原因：锡林郭勒盟财政局肉羊保险工作经费本年度未完结，剩余资金结转下年继续开展相关工作。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为198.32万元，与年初预算相比增加2.90万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算153.62万元，支出决算156.24万元，完成年初预算的101.70%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年人员薪资调增，在职人员单位部分住房公积金基数调增导致。

　　2．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算41.80万元，支出决算42.08万元，完成年初预算的100.67%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年相关部门重新核定在职人员住房补贴标准，我部门按新标准发放在职人员住房补贴标准导致。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,971.24万元，其中：

　　（一）人员经费2,412.67万元。主要包括：基本工资496.60万元、津贴补贴415.62万元、奖金144.86万元、绩效工资190.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.90万元、职业年金缴费82.23万元、职工基本医疗保险缴费63.93万元、公务员医疗补助缴费9.31万元、其他社会保障缴费13.68万元、住房公积金156.24万元、其他工资福利支出438.73万元、离休费32.13万元、退休费59.71万元、抚恤金118.54万元、生活补助7.83万元、医疗费补助15.96万元、其他对个人和家庭的补助3.59万元。

　　（二）公用经费558.57万元。主要包括：办公费18.87万元、印刷费1.88万元、手续费0.03万元、邮电费7.82万元、物业管理费289.69万元、差旅费27.79万元、维修（护）费29.38万元、会议费1.44万元、劳务费9.32万元、委托业务费9.63万元、工会经费25.56万元、福利费43.56万元、公务用车运行维护费20.11万元、其他交通费用48.87万元、其他商品和服务支出13.38万元、办公设备购置11.26万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算3,198.23万元，其中：

　　（一）工资福利支出14.82万元。主要包括：津贴补贴4.80万元、其他工资福利支出10.02万元。锡林郭勒盟财政局弥补长期聘用人员工资不足部分3.75万元、锡林郭勒盟财政局综合保障中心弥补长期聘用人员工资不足部分0.38万元、锡林郭勒盟国有资产服务中心发放引进人才安家费4.8万元及发放聘用财务人员工资5.89万元。

　　（二）商品和服务支出2,081.24万元。主要包括：办公费43.86万元、印刷费26.54万元、咨询费5.00万元、手续费0.09万元、邮电费7.84万元、取暖费2.81万元、差旅费116.73万元、维修（护）费378.56万元、租赁费38.23万元、会议费4.30万元、培训费32.70万元、公务接待费0.54万元、专用材料费0.65万元、劳务费127.63万元、委托业务费673.32万元、公务用车运行维护费6.22万元、其他商品和服务支出616.23万元。

　　（三）对个人和家庭的补助1,040.47万元。主要包括：个人农业生产补贴1,040.47万元。

　　（四）资本性支出61.71万元。主要包括：办公设备购置6.43万元、专用设备购置42.00万元、信息网络及软件购置更新13.10万元、其他资本性支出0.18万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟财政局部门2024年度财政拨款“三公”经费全年预算29.57万元，支出决算26.87万元，完成预算的90.85%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算28.87万元，支出决算26.32万元，完成预算的91.18%；公务接待费全年预算0.70万元，支出决算0.54万元，完成预算的77.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算29.57万元，支出决算26.87万元，与预算差异原因：一是我部门无因公出国任务；二是我部门本着厉行节约原则，本年度减少公务活动、公务接待，压缩公务用车运行维护费及公务接待费支出。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟财政局部门2024年度财政拨款“三公”经费支出26.87万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.32万元，占97.97%；公务接待费支出0.54万元，占2.03%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：我部门无因公出国任务。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出26.32万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我部门不存在此项内容。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我部门不存在此项内容。

　　（2）公务用车运行维护费支出26.32万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，增加2.87万元，增长12.26%，变动原因：锡林郭勒盟财政国库收付中心、锡林郭勒盟国有资产服务中心公务用车运行维护费较上年增加导致。

　　3.公务接待费支出0.54万元。其中：国内公务接待支出0.54万元，接待8批次，61人次，开支内容：接待会计资格考试专项资金使用情况和内控报告编报工作调研工作组、融资平台调研工作组等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：我部门不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.60万元，下降52.44%，变动原因：锡林郭勒盟财政局本着厉行节约原则，本年度减少公务活动、公务接待，压缩公务接待费支出。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局部门2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，减少0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局部门2024年度公用经费支出决算559.08万元，与上年决算相比，增加76.47万元，增长15.84%，变动原因：根据开展情况，我部门本年度实际支出办公费、公务用车运行维护费等较上年增加。其中，机关运行经费支出决算510.74万元。比上年决算相比，增加62.86万元，增长14.03%，变动原因：锡林郭勒盟财政局、锡林郭勒盟财政国库收付中心机关运转经费较上年增加。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政局部门2024年度政府采购支出总额752.36万元，其中：政府采购货物支出19.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出732.97万元。政府采购授予中小企业合同金额433.05万元，占政府采购支出总额的57.56%，其中：授予小微企业合同金额431.92万元，占政府采购支出总额的57.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的56.85%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟财政局部门截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）6台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟财政局部门根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目64个，二级项目0个，共涉及资金3,198.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“2023年肉羊天气指数保险区级配套资金（内财金【2018】901号”、“绩效评价劳务费”、“财政业务系统运维”、“预算一体化和电子化运维”、“清偿内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司债务所需资金”等64个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3,198.23万元。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟财政局部门2024年度在决算中反映64个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共64个项目的绩效自评结果。

　　1.“2023年肉羊天气指数保险区级配套资金（内财金【2018】901号”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为693.64万元，执行数为693.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年12月启动肉羊天气指数保险，预计参保肉羊132.5万只，区级承担6元/只，需资金795万元。充分和转移农牧业风险，提高农牧业防风险能力。截止2024年12月末，最终实际承保115.6万只肉羊，拨付区级资金693.64万元。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是做好《锡林郭勒盟肉羊天气指数保险试点工作实施细则(试行)》的修订和完善工作，推动肉羊天气指数保险在试点地区顺利实施。积极联系专家团队对肉羊天气指数保险试点工作进行持续跟踪，对试点地区雪灾和旱灾进行科学预测，着力解决试点工作出现的问题和困难，为肉羊天气指数保险工作全面实施提供制度保障。二是严格考核评价，推动肉羊天气指数保险高质量发展。锡盟财政局将依据自治区关于政策性农业保险考核评价办法，结合工作实际，对肉羊天气指数保险经办机构开展综合考核，按照考核贴息逐项打分，形成综合性报告，作为今后保险经办机构招投标竞争机制的参保依据，提升保险经办工作效能。同时，统筹抓好保费收缴、定损核灾、理赔等各环节的财政监督，确保肉羊天气指数保险能够切实发挥抵御农业风险、保护农牧民利益，提高农牧业生产性的作用，让农牧民真正得到实惠。

项目支出绩效自评表 　　(2024年度）
项目名称		2023年肉羊天气指数保险区级配套资金（内财金【2018】901号）
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政局
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	693.64	693.64		693.64		10	1000000		10
		其中：财政拨款	693.64	693.64		693.64		——	1000000		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		2023年12月启动肉羊天气指数保险，预计参保肉羊132.5万只，区级承担6元/只，需资金795万元。充分和转移农牧业风险，提高农牧业防风险能力。最终实际承保115.6万只肉羊，拨付区级资金693.64万元。					2023年12月启动肉羊天气指数保险，预计参保肉羊132.5万只，区级承担6元/只，需资金795万元。充分和转移农牧业风险，提高农牧业防风险能力。截止2024年12月末，最终实际承保115.6万只肉羊，拨付区级资金693.64万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参保肉羊	反向	小于等于	132.5	0	115.6万只	8	7	部分牧民对政策不了解，没有进行投保
			参保地区	反向	小于等于	10	0	10个	7	7
		质量指标	绝对免赔额	正向	等于	0	0	0元	8	8
			财政补贴比例	正向	等于	80	0	80%	7	7
		时效指标	承保时间	正向	等于	1	0	1年	5	5
			资金拨付时间	反向	小于等于	3	0	3月	5	5
		成本指标	肉羊保险区级配套资金	反向	小于等于	795	0	693.64万元	5	4	部分牧民对政策不了解，没有进行投保，资金使用不到795万元
			保费	正向	等于	15	0	15元	5	5
	效益指标	经济效益指标	肉羊保险综合费用率	反向	小于等于	20	0	20%	10	10
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	正向	等于	100	0	100%	10	10
		可持续影响指标	稳定肉羊生产	定性		牧民增产增收	0		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保各方满意度	正向	大于等于	80	0	90%	10	10
总分									100	98.00

2. “绩效评价劳务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为297.06万元，执行数为297.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成社会第三方中介机构开展部门重点项目支出绩效评价项目100个、旗县财政管理绩效评价项目4个、财政支出政策绩效评价项目1个、再评价绩效评价项目46个全盟自评评价项目审核等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：完善资金使用监督和绩效目标管理，做好绩效监控和绩效评价，确保财政资金安全有效，全面完成年度绩效目标任务。加强学习培训，提高单位开展绩效工作能力，落实责任分工，确保工作顺利开展。制定专项资金管理工作制度，明确资金支付流程，进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改善财务管理方法，用制度管项目、用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

项目支出绩效自评表 　　(2024年度）
项目名称		绩效评价劳务费
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	297.06	297.06		297.06		10	100		10
		其中：财政拨款	297.06	297.06		297.06		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过社会第三方中介机构开展部门整体支出绩效评价、部门重点项目支出绩效评价项目、旗县财政管理绩效评价项目、财政支出政策绩效评价项目、全盟预算绩效目标审核项目、全盟自评评价项目审核等工作。					已完成社会第三方中介机构开展部门重点项目支出绩效评价项目100个、旗县财政管理绩效评价项目4个、财政支出政策绩效评价项目1个、再评价绩效评价项目46个全盟自评评价项目审核等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	中介参与绩效评价项目数量	正向	大于等于	70	146.00	个	7.5	7.5
			参与绩效评价中介机构数量	正向	大于等于	5	12.00	家	7.5	7.5
		质量指标	中介参与绩效项目完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	7.5	7.5
			中介委托业务费用支付率	正向	大于等于	95	100.00	%	7.5	7.5
		时效指标	中介参与绩效项目完成时间	定性		2024年6月	2024年12月		5	5
			中介委托业务费用支付时间	定性		确认报告无误后及时付款	及时付款		5	5
		成本指标	中介参与绩效项目评价费用	正向	等于	297.06	297.06	万元	5	5
			支付资金及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5
	效益指标	经济效益指标	绩效评价项目资金使用合规率	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
		社会效益指标	提高财政资金使用效益提升财政管理精细化科学化水平	定性		效果显著	财政资金使用效益提升		10	10
		可持续影响指标	强化预算执行监督确保财政资金安全有效	定性		效果显著	财政资金安全有效使用		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	正向	大于等于	95	0	%	10	0
总分									100	90.00

　　3.“财政业务系统运维”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.75分。全年预算数为165.85万元，执行数为70.42万元，完成预算的42.46%。项目绩效目标完成情况：通过开展财政业务系统运维项目，加强财政预算管理一体化系统安全管理，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行。该项目于2024年12月支付70.42万元，剩余资金继续用于下年度该项目支出。发现的主要问题及原因：通过对该项目进行绩效自评，发现我单位执行预算符合监督要求，实现了成本的节约。下一步改进措施：我单位按项目管理的要求按计划严格实施项目。

项目支出绩效自评表(2024年度）
项目名称		财政业务系统运维
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政局综合保障中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	165.85	165.85		70.42		10	42.46		4.25
		其中：财政拨款	165.85	165.85		70.42		——	42.46		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		加强财政预算管理一体化系统安全管理，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新；做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行；做好财政视频会议系统维保工作，保障系统能够正常运行，保证会议质量和效果。					通过开展财政业务系统运维项目，加强财政预算管理一体化系统安全管理，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行。该项目于2024年12月支付704172.50元，剩余资金继续用于下年度该项目支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	财政视频会议系统维保	定性		1年（正常巡检12次，故障发生时随叫随到。）	1年（正常巡检12次，故障发生时随叫随到。）		3	3
			内网业务系统服务器维保	定性		1年（正常巡检12次，故障发生时随叫随到。）	1年（正常巡检12次，故障发生时随叫随到。）		5	5
			内网业务网络及安全设备维保	定性		1年（每周巡检一次，故障发生时随叫随到。）	1年（每周巡检一次，故障发生时随叫随到。）		4	4
			网络安全等级保护检测次数	正向	等于	1	1.00	次	3	3
		质量指标	内网业务系统服务器验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	5	5
			内网业务网络及安全设备验收合格率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	4	4
			网络安全等级保护	定性		合格	合格		3	3
			财政视频会议系统维保合格率	正向	大于等于	100	100.00	百分比	3	3
		时效指标	内网业务系统服务器完成时间	定性		2024年1-12月	2024年11月		2.5	2.5
			内网业务网络及安全设备完成时间	定性		2024年1-12月	2024年11月		2.5	2.5
			网络安全等级保护完成时间	定性		2024年1-12月	2024年12月		2.5	2.5
			财政视频会议系统维保完成时间	定性		2024年1-12月	0		2.5	0	该项支出使用上年结转资金支付，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
		成本指标	内网业务系统服务器维保费用等相关业务费	反向	小于等于	67	37.79	万元	2	2
			内网业务网络及安全设备维保费用等相关业务费	反向	小于等于	48	15.19	万元	2	2	该项支出部分使用上年结转资金支付，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
			网络安全等保测评等相关业务费	反向	小于等于	25	14.30	万元	2	2	该项支出按合同约定金额完成资金支付，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
			财政视频会议系统维保	反向	小于等于	10.85	0.00	万元	2	2	该项支出使用上年结转资金支付，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
			财政弱电和网络及设备日常维护	反向	小于等于	15	3.14	万元	2	2	该项支出部分使用上年结转资金支付，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
	效益指标	经济效益指标	通过实施财政业务系统运维项目	定性		可以防患未然，降低因系统故障和网络安全问题带来的不必要经济损失。	可以防患未然，降低因系统故障和网络安全问题带来的不必要经济损失。		10	10
		社会效益指标	通过实施财政业务系统运维项目	定性		保障财政一体化系统正常运行，确保全盟预算单位可以正常办理财政相关业务；保障财政视频会议系统能够正常运行，保证会议质量和效果。	保障财政一体化系统正常运行，确保全盟预算单位可以正常办理财政相关业务；保障财政视频会议系统能够正常运		10	10
		可持续影响指标	保证内网业务系统服务器全年维保正常进行	正向	等于	1	1.00	年	2.5	2.5
			保证内网业务网络及安全设备全年维保正常进行	正向	等于	1	1.00	年	2.5	2.5
			确保财政一体化业务系统业务系统安全平稳运行	正向	等于	1	1.00	年	2.5	2.5
			保障财政视频会议系统能够正常运行	正向	等于	1	1.00	年	2.5	2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位对内网业务网络及安全设备维保满意度	正向	大于等于	98	98.00	百分比	2.5	2.5
			预算单位对内网业务系统服务器维保满意度	正向	大于等于	98	98.00	百分比	2.5	2.5
			局机关对网络安全等级保护满意度	正向	大于等于	98	98.00	百分比	2.5	2.5
			局机关对财政视频会议系统维保工作满意度	正向	大于等于	98	98.00	百分比	2.5	2.5
总分									100	91.75

　　4.“预算一体化和电子化运维”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.72分。全年预算数为149.20万元，执行数为130.03万元，完成预算的87.15%。项目绩效目标完成情况：已完成社会第三方中介机构开展部门重点项目支出绩效评价项目100个、旗县财政管理绩效评价项目4个、财政支出政策绩效评价项目1个、再评价绩效评价项目46个全盟自评评价项目审核等工作本年度我中心通过实施预算一体化和电子化运维项目，保证了财政一体化业务系统正常运行，规范业务、规范流程，实现了业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。该项目已于2024年12月份完成资金支付1300340元，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：①系统维护与升级：持续优化现有的一体化预算管理和电子运维系统，进行定期更新和维护，确保系统的稳定运行，并根据业务需求和技术发展适时引入新的功能模块。②数据完善与分析：完善项目资金管理数据录入，确保数据完整性、准确性和实时性。利用大数据技术进行深度分析，为预算执行情况监控、资源分配优化提供科学依据。③用户培训与推广：开展多层次、多频次的系统操作培训，提升全员对预算一体化平台及电子运维系统的熟练掌握程度，进一步推广系统在全单位范围内的应用普及率。④流程优化与制度建设：基于实际使用反馈，不断优化预算编制、审批、执行、调整等业务流程，修订和完善相关的管理制度，确保项目资金管理全过程规范化、标准化。⑤风险防控与内控审计：强化系统内嵌的风险控制机制，通过电子化手段加强资金流向监控，预防资金风险。同时，实现与内部审计系统的无缝对接，方便审计工作的高效进行。⑥绩效评估与考核联动：将项目资金管理信息与绩效评价体系相结合，建立基于数据驱动的项目绩效考核机制，通过对资金投入产出比的分析，指导未来项目决策和资源配置。⑦安全防护与隐私保护：加大信息安全投入，建立健全信息安全管理体系，提高对项目资金数据的安全防护能力，严格遵守法律法规，确保敏感信息不泄露。⑧政策适应与创新探索：密切关注国家财政政策动态，及时调整预算管理系统以适应新的政策要求，同时积极探索新技术（如人工智能、区块链等）在预算管理中的应用可能性，推动预算管理工作的智能化、精细化进程。

项目支出绩效自评表 　　(2024年度）
项目名称		预算一体化和电子化运维
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟财政国库收付中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	149.2	149.2		130.03		10	87.15		8.72
		其中：财政拨款	149.2	149.2		130.03		——	87.15		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		保证财政一体化业务系统正常运行，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。					本年度我中心通过实施预算一体化和电子化运维项目，保证了财政一体化业务系统正常运行，规范业务、规范流程，实现了业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。该项目已于2024年12月份完成资金支付1300340元，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	技术维护部门	正向	等于	1	1.00	家	5	5
			维护次数	正向	大于等于	300	300.00	次	5	5
			维护人员	正向	大于等于	12	12.00	个	5	5
		质量指标	一体化系统运行合格率	正向	大于等于	99	99.00	%	5	5
			支付电子化运营合格率	正向	大于等于	99	99.00	%	5	5
			软件验收维护合格率	正向	大于等于	99	99.00	%	5	5
		时效指标	项目完成时间	定性		2024年1-12月	2024年12月		5	5
			项目完成及时率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5
		成本指标	预算管理一体化系统运行维护费	正向	等于	100	100.00	万元	5	5
			国库集中支付电子化运营服务电子凭证库和印章系统	正向	等于	18.7	18.70	万元	2	2
			国库集中支付系统数据库中间件等运行维护服务费	正向	等于	10.5	10.50	万元	2	2
			保证国库收付业务正常运转的相关业务费	反向	小于等于	20	0.83	万元	1	1	该项目已于2024年12月份按实际需求完成资金支付，剩余资金将继续用于下年度该项目支出。
	效益指标	经济效益指标	实施预算一体化和电子化运维项目带来的经济效益	定性		实现了财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。	实现了财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化		10	10
		社会效益指标	实施预算一体化和电子化运维项目带来的社会效益	定性		保证了财政一体化业务系统正常运行，确保了全盟预算单位正常使用系统。	保证了财政一体化业务系统正常运行，确保了全盟预算单位正常使用系统。		10	10
		可持续影响指标	保证软件系统运行稳定期限	定性		1年	1年		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用一体化系统客户满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
			软件使用单位满意度	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5
总分									100	98.72

5. “清偿内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司债务所需资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为420.00万元，执行数420.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标100%，全部清偿内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司债务资金420万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一年度，我单位锡林郭勒盟国有资产服务中心按照职能职责开展贯彻落实党中央关于国有资产服务工作的方针政策，落实自治区党委和盟委决策部署，承担盟本级行政事业单位及盟直属国有企业资产管理事务性、辅助性工作。按照部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。评价结果显示，在年初绩效目标投入，过程，产出及效果方面已严格按照年初绩效目标执行对本单位各个职能科室所涉及的年初开展项目资金进行项目资金绩效申报，项目资金绩效监控、项目资金绩效自评等工作，严格按照年初绩效指标完成工作。

项目支出绩效自评表 　　(2024年度）
项目名称		清偿内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司债务所需资金
主管部门		锡林郭勒盟财政局（部门）				实施单位		锡林郭勒盟国有资产服务中心
项目资金 　　（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	420	420		420		10	100		10
		其中：财政拨款	420	420		420		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		按照《行署2024年第13次常务会议纪要》（【2024】14号）精神，同意盟国资委委托锡林郭勒盟国有资产服务中心清偿内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司债务所需资金420万元					已完成绩效目标100%，全部清偿内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司债务资金420万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	偿还债务公司	正向	等于	1	1.00	家	10	10
			调解协议	正向	等于	1	1.00	份	5	5
		质量指标	按合同要求支付清偿资金	正向	等于	100	100.00	%	10	10
			梳理解决案件报告	正向	等于	100	100.00	%	5	5
		时效指标	按文件要求九月底之前清偿	反向	小于等于	30	30.00	天	5	5
			三十日之内付款完成	反向	小于等于	30	30.00	日	5	5
		成本指标	清偿债务所需资金支出	正向	等于	420	420.00	万元	5	5
			债务偿还资金支付率	正向	大于等于	80	80.00	%	5	5
	效益指标	经济效益指标	提高国有资产有效利用率	正向	大于等于	80	80.00	%	10	10
		社会效益指标	减少国有资产闲置率	反向	小于等于	80	80.00	%	10	10
		可持续影响指标	提高国有资产有效利用率	正向	大于等于	80	80.00	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接收偿还债务公司	正向	大于等于	80	80.00	%	10	10
总分									100	100.00

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以“2023年肉羊天气指数保险盟级配套资金(内财金【2020】1355号)”为例，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

　　1.项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介。

　　2023年12月份开始新一轮肉羊天气指数保险，预计承保肉羊132.5万只，按照盟级承担3元/只计算，需配套资金397.5万元。

　　（2）绩效目标设定及指标完成情况。

　　年度绩效目标：2023年12月份开始新一轮肉羊天气指数保险，预计承保肉羊132.5万只，按照盟级承担3元/只计算，需配套资金397.5万元，充分发挥保险机制的作用，分散和转移农牧业风险，提高农牧业防风险能力。最终承保肉羊115.6万只，拨付盟级资金346.82万元。

　　年度绩效目标完成情况：2023年12月份开始新一轮肉羊天气指数保险，预计承保肉羊132.5万只，按照盟级承担3元/只计算，需配套资金397.5万元，充分发挥保险机制的作用，分散和转移农牧业风险，提高农牧业防风险能力。截止2024年12月末，最终承保肉羊115.6万只，拨付盟级资金346.82万元。

　　（3）偏差分析及整改措施：无。

　　2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评目的。

　　评估开展肉羊天气指数保险工作带来的经济效益和社会效益，及时解决肉羊天气指数保险工作中出现的问题和困难，对《锡林郭勒盟肉羊天气指数保险试点工作实施细则(试行)》的修订和完善提供合理化建议，进一步提升全盟试点旗县肉羊养殖应对灾害和疾病风险的能力，促进肉羊产业提速增效，农牧民增收，助力现代畜牧业发展，意义重大。

　　（2）项目资金投入情况。

　　本项目资金年初预算数346.82万元，其中：财政拨款346.82万元，其他资金0万元。

　　本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

　　本项目资金变动后预算数346.82万元，其中：财政拨款346.82万元，其他资金0万元。

　　本项目资金全年执行数346.82万元、执行率为100%,其中：财政拨款346.82万元，其他资金0万元。

　　（3）项目资金产出情况。

　　自治区规定肉羊天气指数保险最高保额为每只羊187.5元，保险费率8%,保费每羊15元/只，自治区财政承担40%,盟级财政承担20%,旗县承担20%,参保农牧户和各类农牧民生产经营组织承担20%。2024年全盟10个地区开展肉羊天气指数保险，包括：西乌旗、东苏旗、锡林浩特市、阿巴嘎旗等10个地区，共计承保肉羊115.6万只，签单保费1734万元，提供风险保障21675万元，有效降低了试点地区肉羊产业养殖风险，促进现代畜牧业可持续发展。

　　（4）项目资金管理情况。

　　项目资金在国库单独核算。①制度建设及执行情况;1）我单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。2）严格执行有关财经管理规定、办法。②资金管理执行方面，所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写报销单、有相关的经办人员签字，并经办公室负责人签字，不存在挤占、挪用行为。③资金安全方面，现金管理规范；财务岗位职责分工明确；财务印章管理规范。

　　3.项目绩效情况

　　(1)产出指标

　　①数量指标

　　1)参保肉羊(115.6万只),目标值132.5,完成值0,分值7,得分6。

　　2)参保区域(10个),目标值10,完成值0,分值8,得分8。

　　②质量指标

　　1)绝对免赔额(0元),目标值0,完成值0,分值7,得分7。

　　2)财政补贴比例(80%),目标值80,完成值0,分值8,得分8。

　　③时效指标

　　1)保险期间(1年),目标值1,完成值0,分值5,得分5。

　　2)资金拨付时间(3月),目标值3,完成值0,分值5,得分5。

　　④成本指标

　　1)盟级配套资金金额(346.82万元),目标值397.5,完成值0,分值5,得分4。

　　2)保费(15元),目标值15,完成值0,分值5,得分5。

　　(2)效益指标完成情况

　　⑤经济效益指标

　　1）)肉羊保险综合费用率(20%),目标值20,完成值0,分值10,得分10。

　　⑥社会效益指标

　　1)经办机构县级分支机构覆盖率(100%),目标值100,完成值0,分值10,得分10。

　　⑦可持续影响指标

　　1)稳定肉羊生产，目标值肉羊增产增收，完成值0,分值10,得分10。

　　(3)满意度指标

　　⑧服务对象满意度指标

　　1)肉羊各方满意度(90%),目标值80,完成值0,分值10,得分10。

　　（4）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分98分，等级为优。

　　4.存在问题

　　（1）项目立项、实施存在问题:无。

　　（2）资金管理使用存在问题：无。

　　5.其他需要说明的问题

　　（1）后续工作计划。

　　一是做好《锡林郭勒盟肉羊天气指数保险试点工作实施 细则(试行)》的修订和完善工作，推动肉羊天气指数保险 在试点地区顺利实施。积极联系专家团队对肉羊天气指数保 险试点工作进行持续跟踪，对试点地区雪灾和旱灾进行科学 预测，着力解决试点工作出现的问题和困难，为肉羊天气指 数保险工作全面实施提供制度保障。二是严格考核评价， 推动肉羊天气指数保险高质量发展。锡盟财政局将依据自治 区关于政策性农业保险考核评价办法，结合工作实际，对肉 羊天气指数保险经办机构开展综合考核，按照考核贴息逐项 打分，形成综合性报告，作为今后保险经办机构招投标竞争 机制的参保依据，提升保险经办工作效能。同时，统筹抓好 保费收缴、定损核灾、理赔等各环节的财政监督，确保肉羊 天气指数保险能够切实发挥抵御农业风险、保护农牧民利 益，提高农牧业生产性的作用，让农牧民真正得到实惠。

　　（2）措施及办法：无。

第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本部门决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：张艳超联系电话：0479-8245727

第五部分部门决算表

　　见附件。

　　本报告及部门决算表的合计数与明细合计之差，是由于系统取数转换万元时保留2位小数四舍五入导致的。

        86152500131--锡林郭勒盟财政局部门-2024年决算公开表 2025.11.11.xlsx