2024年度锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心单位决算公开

　　2024年度锡林郭勒盟财政预算绩效评审  服务中心公开报告

　　批复时间：2025年10月31日

　　公开时间：2025年11月13 日

　　目 录

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。

　　（二）负责绩效评价结果的汇总、反馈、公开、上报。

　　（三） 承担盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作。

　　（四）承担政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。

　　（五）承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。

　　（六）完成盟财政局交办的其他工作任务。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括1个。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心。详细情况见表：

　　序号 单位名称 单位性质

　　1 锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 公益一类事业单位

　　三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

　　2024年，按照《内蒙古自治区人民政府关于推进预算绩效管理工作的意见》要求，我盟所有预算资金已全面实施绩效管理，完成2024年绩效目标申报审核工作，共涉及盟本级所有预算单位的1323个项目；完成对各旗县市（区）财政部门2023年度预算绩效管理考核工作，考核结果已印发；对盟本级251部门（单位）的预算部门2614个项目的绩效自评进行了审核，共涉及资金1,283,576.14万元；完成2023年重点绩效评价项目,共计38个部门90个项目，涉及预算资金512,496.73万元；完成盟本级2023年财政专项资金一般性项目（按20%比例抽取预算部门）进行预算绩效再评价工作，共52个盟级预算部门60项目，涉及2023年度预算安排资金4291.40万元；完成2024年盟本级重点项目及部门整体支出绩效监控工作；选取了100个项目开展财政重点绩效评价，涉及预算资金512,161.56万元，预算调整后涉及资金493,734.89万元。根据业务科室委托，选取了10个项目开展盟本级基本建设项目支出投资评审，涉及预算安排资金30,162.00万元；完成20个项目最高投标限价评审，报审金额共计22,701.78万元，审定金额21,390.92万元，综合审减金额1,310.86万元，综合审减率5.77%；完成15个项目竣工结算评审，报审金额共计60,590.73万元，审定金额52,999.23万元，综合审减金额7,591.50万元，综合审减率12.53%；完成4个项目竣工财务决算评审，报审金额共计2,047.14万元，审定金额2,040.02万元，综合审减3.36万元，综合审减率0.35%；完成申报类项目评审1个，申报项目涉及资金3,883.00万元，涉及全盟9个旗县市（区）；完成预算核查项目1个，涉及预算安排资金400万元。

　　第二部分 部门（单位）决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2024年度收入、支出决算总计均为 834.23万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 665.05万元，下降44.36%，变动原因：1.绩效评价劳务费本年完成招标工作，按照项目实际实施进度应于下年8月份左右完成验收并支付中介机构委托业务费用；2.评审劳务费本年实施框架协议采购后采用低价中标方式选用中介机构，进而减少评审劳务费支出 。与上年决算相比，收、支总计各增加176.58万元，增长26.85%。其中：

　　（一）收入决算总计 834.23万元。包括：

　　1.本年收入决算合计 833.86万元。与上年决算相比，增加 176.42万元，增长26.83%，变动原因：本年度评审绩效业务增加，收入增加。

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.03万元。与上年决算相比，增加0.03万元，增长100 %，变动原因：使用以前年度结余的银行存款利息支付手续费。

　　3.年初结转和结余 0.34万元。与上年决算相比，增加 0.14万元，增长 67.19%，变动原因：2023年末代扣专家个人所得税比2022年末增加。

　　（二）支出决算总计 834.23万元。包括：

　　1.本年支出决算合计 834.13万元。与上年决算相比，增加 176.83万元，增长 26.90%，变动原因：本年度评审绩效业务增加，支出增加。

　　2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少0.01万元，下降100.00%，变动原因：本年未进行结余分配。

　　3.年末结转和结余 0.10万元。结转和结余事项：12月份聘用人员工会经858元，代扣专家个人所得税160元。与上年决算相比，减少0.24万元，下降69.84%，变动原因：本年代扣专家个人所得税减少。

　　二、收入决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2024年度本年收入决算合计 833.86万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入 833.86万元，占 100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%；

　　本年事业收入 0万元，占 0%；

　　本年经营收入 0万元，占 0%；

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

　　本年其他收入 0万元，占 0%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2024年度本年支出决算合计 834.13万元，其中：

　　本年基本支出 268.03万元，占 32.13%；

　　本年项目支出 566.10万元，占 67.87%；

　　本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

　　本年经营支出 0万元，占 0%；

　　本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。 

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 834.20万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 665.08万元，下降44.36%，变动原因：1.绩效评价劳务费本年完成招标工作，按照项目实际实施进度应于下年8月份左右完成验收并支付中介机构委托业务费用；2.评审劳务费本年实施框架协议采购后采用低价中标方式选用中介机构，进而减少评审劳务费支出 。与上年决算相比，收、支总计各增加 176.56万元，增长26.85%，变动原因：本年度评审绩效业务增加，收入支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 834.09万元。与年初预算 1499.28万元相比，完成年初预算的 55.63%。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　一般公共服务（类）决算数为 788.58万元，与年初预算相比减少661.73万元。其中：

　　1．财政事务（款）事业运行（项）。年初预算232.05万元，支出决算222.48万元，完成年初预算的95.88%。决算数与年初预算数的差异原因：1、本年有聘用人员退休，工资福利支出减少；2、本年有在职人员调整导致工资福利增加。

　　2．财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算1218.26万元，支出决算556.10万元，完成年初预算的45.65%。决算数与年初预算数的差异原因：1.绩效评价劳务费本年完成招标工作，按照项目实际实施进度应于下年8月份左右完成验收并支付中介机构委托业务费用；2.评审劳务费本年实施框架协议采购后采用低价中标方式选用中介机构，进而减少评审劳务费支出 。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出（类）决算数为 17.06万元，与年初预算相比减少0.44万元。其中：

　　1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.49万元，支出决算17.06万元，完成年初预算的97.54%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算预留5%机关事业单位基本养老保险，实际增长未达到5%，导致差异。

　　（四）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出（类）决算数为 7.61万元，与年初预算相比减少0.02万元。其中：

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.62万元，支出决算6.60万元，完成年初预算的99.70%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算预留5%事业单位医疗，实际增长未达到5%，导致差异。

　　3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.01万元，支出决算1.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

　　（五）住房保障支出（类）

　　住房保障支出（类）决算数为 20.85万元，与年初预算相比减少3.00万元。其中：

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.63万元，支出决算16.24万元，完成年初预算的97.65%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算预留5%住房公积金，实际增长未达到5%，导致差异。

　　2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.22万元，支出决算4.61万元，完成年初预算的63.85%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度购房补贴政策调整，导致支出减少。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 268.00万元，其中：

　　（一）人员经费 260.37万元。主要包括：基本工资51.95万元、津贴补贴22.52万元、奖金13.41万元、绩效工资41.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.06万元、职工基本医疗保险缴费6.60万元、公务员医疗补助缴费1.01万元、其他社会保障缴费2.15万元、住房公积金16.24万元、其他工资福利支出87.73万元。

　　（二）公用经费 7.62万元。主要包括：办公费0.91万元、邮电费0.10万元、工会经费2.80万元、福利费2.81万元、公务用车运行维护费1.00万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 566.10万元，其中：

　　（一）工资福利支出 0万元。主要包括：无。

　　（二）商品和服务支出 565.14万元。主要包括：办公费3.86万元、手续费0.09万元、邮电费0.17万元、差旅费8.82万元、维修（护）费3万元、培训费1.10万元、劳务费11.79万元、委托业务费533.96万元、公务用车运行维护费2.37万元。

　　（三）资本性支出 0.95万元。主要包括：办公设备购置0.78万元、其他资本性支出0.18万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.90万元，支出决算 3.37万元，完成预算的 57.05%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.74万元，支出决算 3.37万元，完成预算的 58.64%；公务接待费全年预算 0.16万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 5.90万元，支出决算 3.37万元，与预算差异原因：根据国家政策及要求，我单位在保证机关正常运行的情况下做到勤俭节约。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 3.37万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.37万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 3.37万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

　　（2）公务用车运行维护费支出 3.37万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，减少1.28万元，下降27.51%，变动原因：本年度下乡评审、绩效次数减少，公务用车运行维护费减少。

　　3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 2024年度公用经费支出决算 7.66万元，与上年决算相比，增加1.10万元，增长16.81%，变动原因：本年工会经费和福利费增加，导致机关运行经费增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2024年度政府采购支出总额 321.82万元，其中：政府采购货物支出 1.20万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 320.62万元。政府采购授予中小企业合同金额 312.68万元，占政府采购支出总额的97.16%，其中：授予小微企业合同金额 311.55万元，占政府采购支出总额的96.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.39%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

　　十四、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目14个，二级项目0个，共涉及资金1218.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　无重点评价项目，未委托相关第三方机构开展绩效评价。

　　（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

　　锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心2024年度在决算中反映14个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共14个项目的绩效自评结果。

　　1.绩效评价劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.13分。全年预算数为300万元，执行数为42.61万元，完成预算的14.2%。项目绩效目标完成情况：已完成社会第三方中介机构开展部门重点项目支出绩效评价项目100个、旗县财政管理绩效评价项目4个、财政支出政策绩效评价项目1个、再评价绩效评价项目46个全盟自评评价项目审核等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　项目支出绩效自评表(2024年度）

　　项目名称 绩效评价劳务费

　　主管部门 锡林郭勒盟财政局（部门） 实施单位 锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心

　　项目资金

　　（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分

　　年度资金总额 300 300 42.61 10 14.2 1.42

　　其中：财政拨款 300 300 42.61 —— 14.2 ——

　　上年结转资金 —— ——

　　其他资金 0 0 0 —— 0 ——

　　年度总体目标 预期目标 实际完成情况

　　通过社会第三方中介机构开展部门整体支出绩效评价、部门重点项目支出绩效评价项目、旗县财政管理绩效评价项目、财政支出政策绩效评价项目、全盟预算绩效目标审核项目、全盟自评评价项目审核等工作。 已完成社会第三方中介机构开展部门重点项目支出绩效评价项目100个、旗县财政管理绩效评价项目4个、财政支出政策绩效评价项目1个、再评价绩效评价项目46个全盟自评评价项目审核等工作。

　　绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

　　绩效指标 产出指标 数量指标 中介参与绩效评价项目数量 正向 大于等于 70 151.00 个 10 10 

　　参与绩效评价中介机构数量 正向 大于等于 5 12.00 个 5 5 

　　质量指标 中介参与绩效项目完成率 正向 大于等于 100 100.00 % 10 10 

　　中介委托业务费用支付率 正向 大于等于 95 100.00 % 5 5 

　　时效指标 中介参与绩效项目完成时间 定性 2024年6月 2024年12月 5 3 

　　中介委托业务费用支付时间 定性 确认报告无误后及时付款 确认报告无误后及时付款 5 5 

　　成本指标 中介参与绩效项目评价费用 正向 等于 300 42.61 万元 5 0.71 使用其他资金支付

　　成本结余率 正向 大于等于 2.9 2.90 % 5 5 

　　效益指标 经济效益指标 绩效评价项目资金使用合规率 正向 大于等于 95 100.00 % 10 10 

　　社会效益指标 提高财政资金使用效益提升财政管理精细化科学化水平 定性 效果显著 财政资金使用效益提升效果显著 10 10 

　　可持续影响指标 强化预算执行监督确保财政资金安全有效 定性 效果显著 财政资金安全有效 10 10 

　　满意度指标 服务对象满意度指标 业务科室满意度 正向 大于等于 95 96.00 % 10 10 

　　总分 100 85.13 

　　2. 绩效评价劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为297.06万元，执行数为297.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成社会第三方中介机构开展部门重点项目支出绩效评价项目100个、旗县财政管理绩效评价项目4个、财政支出政策绩效评价项目1个、再评价绩效评价项目46个全盟自评评价项目审核等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　项目支出绩效自评表

　　(2024年度）

　　项目名称 绩效评价劳务费

　　主管部门 锡林郭勒盟财政局（部门） 实施单位 锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心

　　项目资金

　　（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分

　　年度资金总额 297.06 297.06 297.06 10 100 10

　　其中：财政拨款 297.06 297.06 297.06 —— 100 ——

　　上年结转资金 —— ——

　　其他资金 0 0 0 —— 0 ——

　　年度总体目标 预期目标 实际完成情况

　　通过社会第三方中介机构开展部门整体支出绩效评价、部门重点项目支出绩效评价项目、旗县财政管理绩效评价项目、财政支出政策绩效评价项目、全盟预算绩效目标审核项目、全盟自评评价项目审核等工作。 已完成社会第三方中介机构开展部门重点项目支出绩效评价项目100个、旗县财政管理绩效评价项目4个、财政支出政策绩效评价项目1个、再评价绩效评价项目46个全盟自评评价项目审核等工作。

　　绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

　　绩效指标 产出指标 数量指标 中介参与绩效评价项目数量 正向 大于等于 70 146.00 个 7.5 7.5 

　　参与绩效评价中介机构数量 正向 大于等于 5 12.00 家 7.5 7.5 

　　质量指标 中介参与绩效项目完成率 正向 大于等于 100 100.00 % 7.5 7.5 

　　中介委托业务费用支付率 正向 大于等于 95 100.00 % 7.5 7.5 

　　时效指标 中介参与绩效项目完成时间 定性 2024年6月 2024年12月 5 5 

　　中介委托业务费用支付时间 定性 确认报告无误后及时付款 及时付款 5 5 

　　成本指标 中介参与绩效项目评价费用 正向 等于 297.06 297.06 万元 5 5 

　　支付资金及时率 正向 等于 100 100.00 % 5 5 

　　效益指标 经济效益指标 绩效评价项目资金使用合规率 正向 大于等于 95 95.00 % 10 10 

　　社会效益指标 提高财政资金使用效益提升财政管理精细化科学化水平 定性 效果显著 财政资金使用效益提升 10 10 

　　可持续影响指标 强化预算执行监督确保财政资金安全有效 定性 效果显著 财政资金安全有效使用 10 10 

　　满意度指标 服务对象满意度指标 业务科室满意度 正向 大于等于 95 0 % 10 0 

　　总分 100 90.00 

　　3. 评审业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.63分。全年预算数为5.22万元，执行数为5.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成20个项目最高投标限价评审，报审金额共计22,701.78万元，审定金额21,390.92万元，综合审减金额1,310.86万元，综合审减率5.77%；完成15个项目竣工结算评审，报审金额共计60,590.73万元，审定金额52,999.23万元，综合审减金额7,591.50万元，综合审减率12.53%；完成4个项目竣工财务决算评审，报审金额共计2,047.14万元，审定金额2,040.02万元，综合审减3.36万元，综合审减率0.35%，并提出评审建议。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　项目支出绩效自评表

　　(2024年度）

　　项目名称 评审业务费

　　主管部门 锡林郭勒盟财政局（部门） 实施单位 锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心

　　项目资金

　　（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分

　　年度资金总额 6.88 5.22 5.22 10 100 10

　　其中：财政拨款 6.88 5.22 5.22 —— 100 ——

　　上年结转资金 —— ——

　　其他资金 0 0 0 —— 0 ——

　　年度总体目标 预期目标 实际完成情况

　　完成盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作，政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。 已完成20个项目最高投标限价评审，报审金额共计22,701.78万元，审定金额21,390.92万元，综合审减金额1,310.86万元，综合审减率5.77%；完成15个项目竣工结算评审，报审金额共计60,590.73万元，审定金额52,999.23万元，综合审减金额7,591.50万元，综合审减率12.53%；完成4个项目竣工财务决算评审，报审金额共计2,047.14万元，审定金额2,040.02万元，综合审减3.36万元，综合审减率0.35%，并提出评审建议。

　　绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

　　绩效指标 产出指标 数量指标 财政投资项目评审数量 定性 根据科室委托项目个数而定 39 10 10 完成20个项目最高投标限价评审、15个项目竣工结算评审、完成4个项目竣工财务决算评审

　　基建项目核查数量 正向 大于等于 10 10.00 个 5 5 

　　质量指标 财政投资项目评审完成率 正向 等于 100 100.00 % 7.5 7.5 

　　基建项目核查完成率 正向 等于 100 100.00 % 7.5 7.5 

　　时效指标 财政投资项目评审完成时间 定性 视项目复杂程度而定，一般情况是接到项目15天左右 及时完成 5 5 

　　基建项目核查完成时间 正向 大于等于 12 12.00 月底 5 5 

　　成本指标 现场核查差旅费 正向 等于 3.5 1.88 万元 5 2.69 

　　日常办公经费 正向 等于 3.38 3.34 万元 5 4.94 

　　效益指标 经济效益指标 项目资金审减率 正向 大于等于 10 10.00 % 10 10 

　　社会效益指标 强化预算执行监督 定性 效果显著 预算执行监督效果显著 10 10 

　　可持续影响指标 确保本年财政资金安全有效 定性 效果显著 资金安全有效 10 10 

　　满意度指标 服务对象满意度指标 财政科室满意度 正向 大于等于 95 95.00 % 10 10 

　　总分 100 97.63 

　　4. 社会专家劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.87分。全年预算数为11.62万元，执行数为11.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社会专家完成财政投资项目复审60个、绩效评价项目审核工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　项目支出绩效自评表

　　(2024年度）

　　项目名称 社会专家劳务费

　　主管部门 锡林郭勒盟财政局（部门） 实施单位 锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心

　　项目资金

　　（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分

　　年度资金总额 15 11.62 11.62 10 100 10

　　其中：财政拨款 15 11.62 11.62 —— 100 ——

　　上年结转资金 —— ——

　　其他资金 0 0 0 —— 0 ——

　　年度总体目标 预期目标 实际完成情况

　　利用社会专家完成财政投资项目的复审工作和绩效评价项目审核工作 社会专家完成财政投资项目复审60个、绩效评价项目审核工作。

　　绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

　　绩效指标 产出指标 数量指标 复审专家参与审核项目个数 定性 根据科室委托项目情况而定 40 7 7 

　　参加复审专家人员数量 定性 根据科室委托项目情况而定 60 8 8 

　　质量指标 项目审核合格率 正向 等于 100 100.00 % 7 7 

　　专家劳务费发放率 正向 等于 100 100.00 % 8 8 

　　时效指标 审核完成时间 定性 根据科室委托项目复杂情况而定 及时完成 5 5 

　　专家劳务费发放完成时间 定性 完成时 及时支付 5 5 

　　成本指标 高级专家日劳务费用 反向 小于等于 800 800.00 元/天 5 5 

　　全年专家劳务费成本 正向 小于 15 11.62 万元 5 3.87 

　　效益指标 经济效益指标 盟本级项目资金使用合规率 正向 大于等于 95 95.00 % 10 10 

　　社会效益指标 提高财政资金使用效益提升财政管理精细化科学化水平 定性 效果显著 财政资金使用效益效果显著 10 10 

　　可持续影响指标 部门预算资金安全使用强化预算执行监督 定性 效果显著 部门预算资金安全使用效果显著 10 10 

　　满意度指标 服务对象满意度指标 业务科室满意度 正向 大于等于 95 95.00 % 10 10 

　　总分 100 98.87 

　　5. 西乌珠穆沁旗巴其北煤田探矿权转让问题评估及复核费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为11.2万元，执行数为11.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成第三方中介机构完成西乌珠穆沁旗巴其北煤田探矿权转让问题的评估工作，利用社会专家完成西乌珠穆沁旗巴其北煤田探矿权转让问题的复核工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　项目支出绩效自评表

　　(2024年度）

　　项目名称 西乌珠穆沁旗巴其北煤田探矿权转让问题评估及复核费用

　　主管部门 锡林郭勒盟财政局（部门） 实施单位 锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心

　　项目资金

　　（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分

　　年度资金总额 0 11.2 11.2 10 100 10

　　其中：财政拨款 0 11.2 11.2 —— 100 ——

　　上年结转资金 —— ——

　　其他资金 0 0 0 —— 0 ——

　　年度总体目标 预期目标 实际完成情况

　　利用第三方中介机构完成西乌珠穆沁旗巴其北煤田探矿权转让问题的评估工作，利用社会专家完成西乌珠穆沁旗巴其北煤田探矿权转让问题的复核工作。 完成第三方中介机构完成西乌珠穆沁旗巴其北煤田探矿权转让问题的评估工作，利用社会专家完成西乌珠穆沁旗巴其北煤田探矿权转让问题的复核工作。

　　绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

　　绩效指标 产出指标 数量指标 参与评估中介机构数量 正向 等于 1 2.00 个 10 10 

　　复核聘请专家人数 正向 大于等于 3 3.00 个 5 5 

　　质量指标 中介机构评估项目完成率 正向 等于 100 100.00 % 10 10 

　　中介委托业务费用支付率 正向 大于等于 95 100.00 % 5 5 

　　时效指标 项目评估完成时间 定性 根据项目复杂程度而定 及时完成 5 5 

　　中介委托业务费用支付时间 定性 确认报告无误后及时付款 确认报告无误后及时付款 5 5 

　　成本指标 中介机构评估费用 正向 大于等于 10 11.20 万元 5 5 

　　专家复核费用 正向 大于等于 2 0 万元 5 0 使用专家劳务费支出

　　效益指标 经济效益指标 涉密 定性 该指标涉密 该指标涉密 10 10 

　　社会效益指标 涉密 定性 该指标涉密 该指标涉密 10 10 

　　可持续影响指标 涉密 定性 该指标涉密 该指标涉密 10 10 

　　满意度指标 服务对象满意度指标 二连纪检委满意度 正向 等于 100 100.00 % 10 10 

　　总分 100 95.00 

　　（三）部门项目绩效评价结果。

　　以绩效评价劳务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。  

　　1、基本情况

　　（1）项目概况 。

　　2023年我中心需通过社会第三方中介机构开展部门整体支出绩效评价、部门重点项目支出绩效评价项目、旗县财政管理绩效评价项目、财政支出政策绩效评价项目、全盟预算绩效目标审核项目、全盟自评评价项目审核等工作。

　　（2）项目绩效目标。

　　通过社会第三方中介机构开展部门整体支出绩效评价、部门重点项目支出绩效评价项目、旗县财政管理绩效评价项目、财政支出政策绩效评价项目、全盟预算绩效目标审核项目、全盟自评评价项目审核等工作。

　　2、绩效评价工作开展情况。

　　已完成社会第三方中介机构开展部门重点项目支出绩效评价项目100个、旗县财政管理绩效评价项目4个、财政支出政策绩效评价项目1个、再评价绩效评价项目46个全盟自评评价项目审核等工作。

　　3、整体支出自评情况。

　　完善资金使用监督和绩效目标管理，做好绩效监控和绩效评价，确保财政资金安全有效，全面完成年度绩效目标任务。

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：月弯弯 联系电话：0479-8106634 

　　第五部分 部门（单位）决算表

　　见附件。