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| 标题：2026年度锡林郭勒盟财政局（部门） 预算公开报告 | |||
| 索引号：01165903-8/2026-00002 | 发文字号：——— | ||
| 发文机构：财政局办公室 | 信息分类：其他 | ||
| 概述：2026年度锡林郭勒盟财政局（部门） 预算公开报告 | |||
| 成文日期：2026-03-02 00:00:00 | 公开日期：2026-03-02 11:40:53 | 废止日期：——— | 有效性：有效 |
2026年度锡林郭勒盟财政局（部门）
预算公开报告
批复时间：2026年02月13日
公开时间：2026年03月02日
第一部分部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分2026年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2026年度部门预算表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
锡林郭勒盟财政局是锡林郭勒盟行政公署工作部门，为正处级，加挂盟国有资产监督管理委员会牌子。
（一）贯彻落实国家、自治区有关财政、税收方面的法律法规政策。拟订全盟财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测全盟宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订盟和旗县市（区）的财政分配政策和办法。起草全盟财政、财务、会计管理的规范性文件。推进全盟财政管理体制改革。
（二）承担盟本级各项财政收支管理的责任，负责编制全盟及盟本级年度预算并组织执行，编制和汇总全盟及盟本级财政决算。组织编制全盟及盟本级权责发生制政府综合财务报告。受盟行署委托，向盟人大工委报告财政预算及其执行情况，报告财政决算，公开财政预决算。组织拟订盟本级经费开支标准、定额，审核批复部门单位的年度预算，办理盟与旗县市（区）财政年终结算事宜。
（三）组织实施全盟国库管理、国库集中收付制度，指导和监督全盟国库业务，按规定开展财政部门资金存放管理工作。负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。依法监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
（四）执行政府采购制度，拟订盟本级政府采购目录。按照“管采分离”的要求，对政府采购预算、计划等实施过程进行监督管理。
（五）负责管理全盟会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、会计信息化标准，负责实施行政事业单位内部控制规范。
（六）执行国家、自治区和盟加强政府债务管理的政策与制度规定，依法拟订全盟政府债务管理的政策与办法，组织开展政府债务的规模控制、预算管理、风险预警和统计分析工作，规范地方政府举债行为，防范化解重大风险。
（七）组织实施国有资产管理规章制度，管理盟本级行政事业单位国有资产，制定盟本级行政事业单位资产配置标准和费用消耗定额。根据盟行署授权，履行出资人职责，监管盟本级国有企业资产，加强国有企业资产管理工作。负责审核和汇总编制全盟国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度和办法，收取盟本级企业国有资产收益。指导旗县市（区）国有资产管理工作。指导、管理、监管国有企业财务。
（八）管理财政支持经济社会事业发展的各类资金。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全盟政府和社会资本合作模式的推介工作并组织实施。
（九）负责全盟财政系统法治财政建设工作。监督检查财税法律法规和政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
（十）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求 ，履行安全生产责任制规定的职责。
（十一）完成盟委、行署交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、预算科、国库科、农牧科、综合科、债务管理科、资产监督管理科、国有企业监督管理科、教育科技文化科、经济贸易科、社会保障科、行政政法科、地方金融管理科、财政监督与金融风险防范科、国有企业产权与财务科、机关党委（企业党建科）。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟财政局（本级）、锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心、锡林郭勒盟财政局综合保障中心、锡林郭勒盟财政国库收付中心、锡林郭勒盟国有资产服务中心。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：锡林郭勒盟财政局（本级）、锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心、锡林郭勒盟财政局综合保障中心、锡林郭勒盟财政国库收付中心、锡林郭勒盟国有资产服务中心。
单位情况表
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟财政局（本级） |
财政拨款的行政单位 |
| 2 |
锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心 |
财政拨款的公益一类事业单位 |
| 3 |
锡林郭勒盟财政局综合保障中心 |
财政拨款的公益一类事业单位 |
| 4 |
锡林郭勒盟财政国库收付中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
| 5 |
锡林郭勒盟国有资产服务中心 |
财政拨款的公益一类事业单位 |
三、2026年部门主要工作任务及目标
（一）聚力挖潜增收，稳步做大收入总量
一是强化税收精准征管。抓好常规征管的同时，在清欠税费、盘活资源上挖潜增收。建立“财税银企”四方联动机制，共享信息，多维度精准掌握各旗县市（区）收入及重点税源企业纳税情况，多措并举清缴欠税欠费，应收尽收。二是积极培育优质税源。在优化税源结构上多下功夫，打好培新、挖潜、增效组合拳，紧盯重点税源、重点企业和重大项目，努力形成多点支撑、多元发展的税源格局。
（二）优化支出结构，提升综合保障能力
一是下大力气优化财政支出结构，统筹用好上级转移支付、本级预算资金、债券资金、盟级产业引导基金等，集中财力保障重大战略任务，加强绩效管理和政策评估。二是将“过紧日子”作为政府部门长期坚持的基本方针，严控部门“三公”经费、会议费、培训费、信息化建设项目及运维费等支出，降低行政运行成本，将节省的资金用到政策效果更好、牵引作用更大、人民群众更需要的地方，发挥更大效益。
（三）筑牢风险防线，确保经济稳健运行
一是严格落实兜牢“三保”底线责任。密切关注财政收支、库款规模、债务偿还等情况，结合“三保”预算运行监测情况，加强“三保”风险研判，做到风险隐患早发现、早介入、早处置，防止出现“三保”风险。二是扎实做好政府债务化解工作。锚定2027年隐性债务清零目标不放松，做好存量隐性债务置换工作，鼓励各地区积极通过处置国有资产、盘活土地资源、转让价权、平滑基金等方式筹集化债资金，加大化债力度，加快推进隐性债务化解工作。
（四）持续深化改革，提升财政治理效能
一是持续深化零基预算改革。在全盟范围内全面实施零基预算，不断优化“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金安排机制。着力加强支出标准体系建设，重点推进盟本级项目支出标准体系化建设，完成重点领域标准制定与落地，为预算编制提供科学依据，全面打破基数观念和支出固化格局。二是不断推进落实政府采购制度改革。按照“整、建、促”三年行动方案的统一部署，继续推进“互联网+政府采购”，持续优化营商环境，不断推进落实政府采购制度改革，着力解决当前我盟政府采购领域存在的突出问题，使政府采购市场秩序更加规范。
一、收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟财政局（部门）2026年度收入、支出预算总计4,942.75万元，与上年相比收、支预算总计各减少684.07万元，减少12.16%。其中：
（一）收入预算总计4,942.75万元。包括：
1．本年收入合计4,942.75万元。
（1）一般公共预算拨款收入4,105.42万元，与上年相比减少671.30万元，减少14.05%。主要原因是一、根据《锡盟财政局关于全面实施零基预算改革做好盟本级部门2026年预算编制工作的通知》（锡财预〔2025〕509号）锡林郭勒盟财政局（本级）、锡林郭勒盟财政局综合保障中心、锡林郭勒盟财政国库收付中心培训类、信息化等项目待调整预算时统筹安排，项目收支大幅减少；二、锡林郭勒盟国有资产服务中心财务报表审计资产年报项目等项目收入较2025年年初预算减少；三、2026年各所属二级单位根据工作实际优化项目资金配置，项目收入较2025年年初预算减少。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余为837.33万元。与上年相比减少12.77万元，减少1.50%。主要原因是各所属二单位上年项目结转资金按进度消化，其中：锡林郭勒盟财政局综合保障中心的“财经法规培训工作经费”、锡林郭勒盟财政国库收付中心的“预算一体化和电子化运维”、锡林郭勒盟国有资产服务中心的“国有资产产权过户办理费”等项目结转资金较上年略有减少。
（二）支出预算总计4,942.75万元。包括：
1．本年支出合计4,942.75万元。
（1）一般公共服务（类）支出4,310.59万元，主要用于离退休费、工资保险等人员经费支出；普通公用经费、物业运维经费等公用经费支出；监督检查项目、绩效评价项目、保障中心综合运行、国库集中支付综合运行、财务报表审计资产年报项目等项目相关支出。与上年相比减少645.87万元，减少12.99%。主要原因是一、根据《锡盟财政局关于全面实施零基预算改革做好盟本级部门2026年预算编制工作的通知》（锡财预〔2025〕509号）锡林郭勒盟财政局（本级）、锡林郭勒盟财政局综合保障中心、锡林郭勒盟财政国库收付中心培训类、信息化等项目待调整预算时统筹安排，项目支出大幅减少；二、锡林郭勒盟国有资产服务中心财务报表审计资产年报项目等项目收入较2025年年初预算减少；三、2026年各所属二级单位部分项目支出预算根据工作优先级进行优化调整，优化项目资金配置，项目收入较2025年年初预算减少。
（2）教育支出（类）支出38.00万元，主要用于支付2026年财政业务相关培训产生的费用。与上年相比减少68.80万元，减少64.42%。主要原因是根据《锡盟财政局关于全面实施零基预算改革做好盟本级部门2026年预算编制工作的通知》（锡财预（2025）509号）锡林郭勒盟财政局（本级）、锡林郭勒盟财政局综合保障中心培训类项目待调整预算时统筹安排，项目支出大幅减少。
（3）社会保障和就业（类）支出279.91万元，主要用于缴纳本部门各所属二级单位在职人员单位部分机关事业单位养老保险，发放退休职工代发统筹外养老金及做实退休人员单位部分职业年金。与上年相比增加16.31万元，增长6.20%。主要原因是2026年本部门各所属二级单位在职人员工资基数调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数随之增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。
（4）卫生健康（类）支出87.30万元，主要用于缴纳本部门各所属二级单位在职人员单位部分基本医疗保险、在职及退休人员公务员补助等医疗保险。与上年相比增加6.21万元，增长7.66%。主要原因是2026年本部门各所属二级单位在职人员工资基数调整，基本医疗保险基数、公务员医疗补助基数随之增加，单位部分基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出增加。
（5）农林水（类）支出11.00万元，主要用于锡林郭勒盟财政局（本级）肉羊保险工作经费的项目支出。与上年相比减少3.00万元，减少21.43%。主要原因是锡林郭勒盟财政局（本级）2026年年初预算肉羊保险相关工作经费、2024年目标价格补贴核查经费根据项目实施进度进行调整，导致支出较2025年年初预算减少。
（6）住房保障（类）支出215.96万元，主要用于本部门各所属二级单位在职人员单位部分住房公积金以及按规定标准发放新职工住房补贴。与上年相比增加11.07万元，增长5.39%。主要原因是一、2026年本部门各所属二级单位在职人员工资基数调整，住房公积金基数随之增加，单位部分住房公积金支出增加；二、锡林郭勒盟财政局（部门）在编人员111人，较2024年末107人相比，增加4人，按住房补贴规定标准发放新职工住房补贴，导致住房补贴支出增加。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是计划本年度终了无结余结转资金。
二、收入预算情况说明
锡林郭勒盟财政局（部门）2026年收入预算合计4,942.75万元，包括本年收入4,105.42万元，上年结转结余837.33万元。其中：
本年一般公共预算收入4,105.42万元，占83.06%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入837.33万元，占16.94%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政局（部门）2026年支出预算合计4,942.75万元，其中：
基本支出2,969.09万元，占59.90%；
项目支出1,973.67万元，占40.10%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
锡林郭勒盟财政局（部门）2026年度财政拨款收、支总预算4,942.75万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少684.07万元，减少12.16%。主要原因是上年结转结余减少12.77万元，同时本年一般公共预算拨款收入减少671.30万元，主要是本部门各所属二级单位根据工作实际优化项目资金配置，压缩非必要支出，聚焦重点领域保障。
五、一般公共预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政局（部门）2026年一般公共预算财政拨款支出预算4,942.75万元，与上年相比减少684.07万元，减少12.16%。主要原因是本部门各所属二级单位优化支出结构，压缩一般性项目支出，集中财力保障基本运转和重点工作任务。
（一）一般公共服务（类）
1.财政事务（款）行政运行（项）——2010601。年初预算1,390.74万元，与上年相比增加96.23万元，增长7.43%。变动原因：一、2026年锡林郭勒盟财政局（本级）在职人员工资薪金调整，导致人员经费预算支出相应增加；二、2026年根据《锡林郭勒盟⾏政公署办公室关于印发调整盟本级公务费定额标准实施⽅案的通知》（锡署办发〔2025〕42号）文件规定调增人均公用经费，导致公用经费预算支出增加。
2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）——2010602。年初预算501.53万元，与上年相比减少78.18万元，减少13.49%。变动原因：根据《锡盟财政局关于全面实施零基预算改革做好盟本级部门2026年预算编制工作的通知》（锡财预（2025）509号）锡林郭勒盟财政局（本级）培训类、信息化等项目待调整预算时统筹安排，项目年初预算支出大幅减少。
3.财政事务（款）机关服务（项）——2010603。年初预算197.88万元，与上年相比增加25.06万元，增长14.50%。变动原因：一、2026年锡林郭勒盟财政局综合保障中心在职人员工资薪金调整，导致人员经费预算支出相应增加；二、2026年根据《锡林郭勒盟⾏政公署办公室关于印发调整盟本级公务费定额标准实施⽅案的通知》（锡署办发〔2025〕42号）文件规定调增人均公用经费，导致公用经费预算支出增加。
4.财政事务（款）财政国库业务（项）——2010605。年初预算46.14万元，与上年相比减少590.42万元，减少92.75%。变动原因：根据《锡盟财政局关于全面实施零基预算改革做好盟本级部门2026年预算编制工作的通知》（锡财预（2025）509号）锡林郭勒盟财政国库收付中心信息化项目待调整预算时统筹安排，项目年初预算支出大幅减少。
5.财政事务（款）信息化建设（项）——2010607。年初预算0万元，与上年相比减少95.43万元，减少100%。变动原因：根据《锡盟财政局关于全面实施零基预算改革做好盟本级部门2026年预算编制工作的通知》（锡财预（2025）509号）锡林郭勒盟财政局综合保障中心信息化项目待调整预算时统筹安排，项目年初预算支出大幅减少。
6.财政事务（款）事业运行（项）——2010650。年初预算791.29万元，与上年相比增加110.87万元，增长16.30%。变动原因：一、2026年在职人员工资薪金调整，锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心、锡林郭勒盟国有资产服务中心人员经费年初预算支出增加；二、2026年根据《锡林郭勒盟⾏政公署办公室关于印发调整盟本级公务费定额标准实施⽅案的通知》（锡署办发〔2025〕42号）文件规定调增人均公用经费，导致公用经费预算支出增加。
7.财政事务（款）其他财政事务支出（项）——2010699。年初预算1,383.00万元，与上年相比减少114.00万元，减少7.61%。变动原因：一、根据《锡盟财政局关于全面实施零基预算改革做好盟本级部门2026年预算编制工作的通知》（锡财预（2025）509号）锡林郭勒盟财政局（本级）、锡林郭勒盟财政局综合保障中心、锡林郭勒盟财政国库收付中心培训类、信息化等项目待调整预算时统筹安排，项目支出大幅减少；二、锡林郭勒盟国有资产服务中心财务报表审计资产年报项目等项目支出较2025年年初预算减少；三、2026年各所属二级单位部分项目支出预算根据工作优先级进行优化调整，优化项目资金配置，项目支出较2025年年初预算减少。
（二）教育支出（类）
1.进修及培训（款）培训支出（项）——2050803。年初预算38.00万元，与上年相比减少68.80万元，减少64.42%。变动原因：根据《锡盟财政局关于全面实施零基预算改革做好盟本级部门2026年预算编制工作的通知》（锡财预（2025）509号）锡林郭勒盟财政局（本级）、锡林郭勒盟财政局综合保障中心、锡林郭勒盟财政国库收付中心培训类项目待调整预算时统筹安排，培训支出大幅度减少。
（三）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）——2080501。年初预算68.93万元，与上年相比增加2.01万元，增长2.99%。变动原因：锡林郭勒盟财政局（本级）、锡林郭勒盟财政国库收付中心2026年退休人员各增加1人，导致退休费预算支出较上年增加。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）——2080502。年初预算13.07万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：锡林郭勒盟国有资产服务中心退休费无增减变化。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）——2080505。年初预算183.41万元，与上年相比增加12.81万元，增长7.51%。变动原因：2026年在职人员工资基数调整，本部门各所属二级单位机关养老保险基数随之增加，单位部分机关事业单位养老保险支出增加。
4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）——2080506。年初预算14.50万元，与上年相比增加1.50万元，增长11.54%。变动原因：根据现行退休政策，锡林郭勒盟财政局（本级）2026年有1名在职人员符合退休条件，由在职转退休，我单位缴纳其在任期间单位部分职业年金，导致职业年金支出增加。
（四）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）——2101101。年初预算34.65万元，与上年相比增加0.71万元，增长2.09%。变动原因：2026年在职人员工资基数调整，锡林郭勒盟财政局（本级）、锡林郭勒盟财政国库收付中心基本医疗保险基数随之增加，基本医疗保险年初预算支出较2025年增加。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）——2101102。年初预算35.40万元，与上年相比增加4.47万元，增长14.45%。变动原因：2026年在职人员工资基数调整，锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心、锡林郭勒盟财政局综合保障中心、锡林郭勒盟国有资产服务中心基本医疗保险基数随之增加，基本医疗保险年初预算支出较2025年增加。
3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）——2101103。年初预算17.26万元，与上年相比增加1.04万元，增长6.41%。变动原因：2026年在职人员工资基数调整，本部门各所属二级单位公务员医疗补助基数随之增加公务员医疗补助支出增加。
（五）农林水支出（类）
1.农业农村（款）其他农业农村支出（项）——2130199。年初预算0万元，与上年相比减少2.00万元，减少100%。变动原因：锡林郭勒盟财政局（本级）2025年根据工作实际将“2024年目标价格补贴核查经费”剩余资金上缴财政，年初预算支出大幅度减少。
2.普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）——2130899。年初预算11.00万元，与上年相比减少1.00万元，减少8.33%。变动原因：锡林郭勒盟财政局（本级）“肉羊保险工作经费”项目年初预算支出减少。
（六）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）——2210201。年初预算183.55万元，与上年相比增加10.38万元，增长5.99%。变动原因：2026年在职人员工资基数调整，本部门各所属二级单位住房公积金基数随之增加，单位部分住房公积金支出增加。
2.住房改革支出（款）购房补贴（项）——2210203。年初预算32.41万元，与上年相比增加0.69万元，增长2.17%。变动原因：新锡林郭勒盟财政局（部门）在编人员111人，较2024年末107人相比，增加4人，按住房补贴规定标准发放新职工住房补贴，导致住房补贴支出增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政局（部门）2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,969.09万元，其中：
（二）公用经费597.88万元。主要包括：1.商品和服务支出545.72万元：办公费21.17万元、印刷费3.00万元、手续费0.16万元、邮电费10.70万元、取暖费11.00万元、物业管理费308.90万元、差旅费11.35万元、租赁费2.40万元、会议费3.00万元、培训费6.00万元、公务接待费1.87万元、劳务费1.00万元、委托业务费8.80万元、工会经费30.60万元、公务用车运行维护费24.10万元、其他交通费用49.70万元、其他商品和服务支出51.97万元；2.资本性支出52.16万元：办公设备购置52.16万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政局（部门）2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出39.05万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出37.02万元，占“三公”经费的94.80%；公务接待费支出2.03万元，占“三公”经费的5.20%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出39.05万元，比上年预算增加7.27万元，增长22.88%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：本年无因公出国（境）预算支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出37.02万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：本年无公务用车购置预算支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出37.02万元，比上年预算增加比上年预算增加8.26万元，主要原因：一、锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心下乡评审任务增加，公务用车运行维护费相应增加；二、锡林郭勒盟财政局综合保障中心2025年12月份收到旗县无偿调拨公务用车一辆，因车辆年久失修，2026年年初预算公务用车运行维护费支出增加；三、锡林郭勒盟国有资产服务中心国有资产管理相关实地核查工作增多，公务用车使用频率提高，公务用车运行维护费支出增加。
3．公务接待费预算支出2.03万元，比上年预算减少1.00万元，减少33.11%。主要原因：2026年本部门各所属二级单位严格执行各级财政公务接待管理规定，压缩非必要公务接待，优化接待流程，降低接待成本。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政局（部门）2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
锡林郭勒盟财政局（部门）2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
2026年部门预算安排项目23个，项目预算总金额1,973.67万元。其中，财政本年拨款金额1,186.50万元，财政拨款结转结余787.17万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
（一）2025年化债经费
1.项目概述
本项目为化债奖励资金，用于债务工作相关经费。
2.立项依据
依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发〈锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办字〔2024〕16 号）设立该项目。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于支付债务相关工作差旅费、办公费。
5.实施周期
自2025年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算30.00万元，为2025年结转结余资金。
（二）培训、会审等工作经费
1.项目概述
本项目计划组织开展：保障机关各项业务正常开展，重点支持各科室开展培训会审、外出对接、调研等工作。通过统筹经费保障，夯实财政管理基础，提升业务协同效率与专业服务能力，确保财政各项工作规范有序推进。
2.立项依据
依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发〈锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办字〔2024〕16 号）设立该项目。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
统筹保障各科室开展培训会审、外出对接、调研及局领导履职出行等差旅需求，强化与旗县、上级部门的沟通协作，推动财政政策落地见效。
5.实施周期
自2025年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算5.35万元，为2025年结转结余资金。
（三）综合业务保障经费
1.项目概述
本项目计划实施：一、政府采购投诉聘请专家及律师；二、保障机关各项业务正常开展。
2.立项依据
依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发〈锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办字〔2024〕16 号）设立该项目。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于：一、聘请政府采购投诉领域专业顾问及法律顾问；二、保障机关各项业务有序开展。
5.实施周期
自2025年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算8.41万元，为2025年结转结余资金。
（四）监督检查经费
1.项目概述
本项目主要用于开展：一、对盟经元担保公司不良担保贷款开展法律调查；二、保障机关各项业务正常开展。
2.立项依据
依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发〈锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办字〔2024〕16 号）设立该项目。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于：一、金融科对盟经元担保公司不良担保贷款开展法律调查服务费119.4万元。 二、保障机关各项业务有序开展。
5.实施周期
自2025年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算125.97万元，为2025年结转结余资金。
（五）财政业务运行经费
1.项目概述
主要用于保障财政各类办公设备、信息系统及相关设施的日常维修维护，确保财政各项工作安全稳定、高效规范运行。
2.立项依据
依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发〈锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办字〔2024〕16 号）设立该项目。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
统筹安排维修维护经费，对办公设备、信息系统及相关设施开展日常检修、故障处置和保养维护，及时消除运行隐患，保障财政业务持续稳定运转。
5.实施周期
自2025年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算4.80万元，为2025年结转结余资金。
（六）肉羊保险工作经费
1.项目概述
本项目主要用于开展肉羊保险相关工作，支付调研差旅费等各项支出。
2.立项依据
依据《关于下达2025年肉羊保险工作经费的通知》（锡财金〔2025〕1011号）设立该项目。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于调研差旅费等各项支出。
5.实施周期
自2025年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算11.00万元，为2025年结转结余资金。
（七）政采、会计考试、债务等综合业务
1.项目概述
本项目主要用于开展全局业务保障、国库专项工作、政采与会计考试、“十五五”规划编制及债务服务等工作。通过统筹经费保障，确保财政日常运转、重点改革、专项考试及规划编制等任务高效落地，从而提升财政管理规范化水平与服务效能。
2.立项依据
依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发〈锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办字〔2024〕16 号）设立该项目。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
一、全局业务保障：保障印刷、维修、办公及差旅等基础运转需求，支持各科室外出对接、调研等。二、国库专项工作：完成盟本级政府财务报告编制及月报、总决算套表印制，夯实财政核算基础。三、 政采与会计考试保障：保障专家抽取线路租赁、会计考试考务及技术支持、政府采购投诉专家与律师聘请等工作。四、 “十五五”规划编制：通过聘请专家、组织评审等方式，完成规划文本编制与论证。五、债务服务支持：保障地方政府债务管理相关服务工作。
5.实施周期
自2026年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算230.00万元，为财政本年拨款资金。
（八）监督检查项目
1.项目概述
2026年度，我局严格依据自治区及盟级财政监管、绩效评价相关管理规定，统筹组织实施专项债券资金绩效评价、财会监督检查、行政事业性资产监管、地方金融机构现场检查、政策性农业保险绩效评价及母基金绩效评价等六项重点工作。通过委托第三方专业机构开展独立评价与核查，全面提升财政资金配置效率与使用效益，有效规范财经秩序，强化国有资产管理与地方金融风险防控，确保各项监管工作依法依规、客观公正推进。
2.立项依据
依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发〈锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定〉的通知》（办字〔2024〕16 号）设立该项目。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局
4.实施方案
根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于：严格遵循相关收费标准与管理办法，规范委托第三方机构。完成4个专项债券项目及2个事后绩效评价项目；开展会计信息质量、预决算公开及各类财会监督检查；实施行政事业性资产出租出借处置专项检查；对10家地方金融机构现场检查及1家典当行年审审计；完成12个地区农险绩效评价；按规定开展母基金绩效评价。统一组织、分步实施、全程监管，确保工作质量与经费使用规范。
5.实施周期
自2026年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算127.00万元，为财政本年拨款资金。
（九）评审劳务费
1.项目概述
社会中介参与财政投资项目评审费用。按照评审相关规定，要委托独立第三方开展项目拦标价、竣工结算、决算等工作。
2.立项依据
根据：锡机编办发〔2021〕34号文件，承担盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作。承担政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
4.实施方案
支付上年度及本年度社会第三方中介机构参与财政投资项目评审费用。
5.实施周期
自2024年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算0.67万元，为2024年结转结余资金。
（十）全盟历史遗留废弃采坑地质环境治理项目竣工结决算审核劳务费
1.项目概述
用于全盟历史遗留废弃采坑地质环境治理项目竣工结决算审核相关劳务支出。
2.立项依据
根据：锡机编办发〔2021〕34号文件，承担盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
4.实施方案
支付第三方中介机构开展项目竣工结决算审核的劳务费用。
5.实施周期
自2025年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算75.44万元，为2025年结转结余资金。
（十一）债券资金绩效评价经费
1.项目概述
按照自治区要求对债券资金进行全生命周期绩效评价。
2.立项依据
根据：锡机编办发〔2021〕34号文件，协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
4.实施方案
聘请第三方对全盟债券资金进行全生命周期绩效评价。
5.实施周期
自2025年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算40.00万元，为2025年结转结余资金。
（十二）绩效评价业务费
1.项目概述
2026年需开展：1.盟本级部门整体支出绩效评价、盟本级重点项目支出绩效评价、旗县财政管理绩效评价、盟本级财政支出政策绩效评价、盟本级预算绩效目标审核、盟本级自评审核、盟本级绩效自评抽查核验（再评价）工作； 2.委托招标代理公司招标； 3.绩效目标审核、绩效评价等工作聘请专家； 4.绩效业务工作经费，包含全盟绩效业务培训费用；项目库维护管理费用；差旅费、公务用车运行维护费、办公经费、公务接待费、印刷培训资料费用、绩效制度工作流程办事指南牌制作费等。
2.立项依据
根据：锡机编办发〔2021〕34号文件，协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
4.实施方案
支付第三方中介委托业务费用、招标代理公司招标代理费、专家劳务费万元、绩效业务工作经费等。
5.实施周期
自2025年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算236.60万元，为2025年结转结余资金。
（十三）评审业务费
1.项目概述
评审业务费主要用于：1.通过社会中介机构开展财政投资项目拦标价、竣工结算、决算评审等工作； 2.聘请社会专家对中介机构出具的报告进行复审； 3.下乡对年初预算抽查的基本建设项目进行评审。
2.立项依据
根据：锡机编办发〔2021〕34号文件，承担盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作。承担政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
4.实施方案
社会中介机构开展财政投资项目评审的委托业务费用、专家复审劳务费、评审业务工作经费等。
5.实施周期
自2025年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算152.84万元，为2025年结转结余资金。
（十四）绩效评价项目
1.项目概述
2026计划完成：1.完成2026年预算安排所有项目的绩效目标审核、绩效监控，绩效评价工作；2.利用中介机构完成2026年盟本级部门整体支出绩效评价、盟本级重点项目支出绩效评价、旗县财政管理绩效评价、盟本级财政支出政策绩效评价、盟本级预算绩效目标审核、盟本级自评审核、盟本级绩效自评抽查核验（再评价）工作；3.2026年完成业务科室委托的财政投资项目绩效评价工作。提升财政管理精细化、科学化水平、提高财政资金使用效益。对财政资金使用要“花钱问效，无效问责”，从而更好地提高民生服务质量。
2.立项依据
根据：锡机编办发〔2021〕34号文件，协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
4.实施方案
支付第三方中介委托业务费用、招标代理公司招标代理费、专家劳务费万元、绩效业务工作经费等。
5.实施周期
自2026年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算384.50万元，为财政本年拨款资金。
（十五）评审项目
1.项目概述
2026计划完成：1.2026年完成业务科室委托的财政投资项目拦标价、竣工结算、决算评审及复审等工作；2.2026年完成年初预算抽查的基本建设项目进行评审；通过评审强化预算执行监督，确保本年财政资金安全有效；3.完成2026年框架协议招标代理工作。
2.立项依据
根据：锡机编办发〔2021〕34号文件，承担盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作。承担政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心
4.实施方案
支付专家复审劳务费、第三方中介机构委托业务费、框架协议招标代理费、绩效业务工作经费等相关费用。
5.实施周期
自2026年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算150.00万元，为财政本年拨款资金。
（十六）保障中心综合运行（结转）
1.项目概述
加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行；《锡林郭勒盟财政年鉴》由锡盟财政局主编，是全面、系统、准确地记述上一年度全盟财政工作发展状况、取得成就的资料性文献。《锡林郭勒财政》季刊是锡盟财政局内部发行的杂志，是宣传财政工作的重要平台，也是全盟财政干部职工交流和学习的园地；根据上级部门文件要求开展全盟行政事业单位、国有企业会计法规、制度及财政业务培训工作；另外，鉴于财政预决算报送及财政监督检查情况反映出的账务处理方面的问题开展会计业务专题讲座和电算化培训。
2.立项依据
2006年4月18日国家发展和改革委员会《关于金财工程（一期）项目建议书的批复》（发改高技〔2006〕664号）批准“金财工程”（一期）建设立项、《关于加强财政预算管理一体化系统安全管理》内财办〔2021〕1000 号文件和《关于2021年全盟网络安全检查情况的通报》锡党网委发〔2021〕8号文件、《关于做好财政视频会议系统维保工作的通知》、《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕34 号文件要求。 根据《2018-2022年全国干部教育培训规划》和内蒙古自治区党委关于印发《内蒙古自治区2018—2022年干部教育培训规划》的通知要求中华人民共和国财政部令第78号《政府会计准则——基本准则》、财政厅（内财会〔2014〕96号）《内蒙古自治区会计人员继续教育实施办法》有关要求开展相关培训工作。《锡林郭勒盟财政年鉴2018-2022》编印实施方案的通知锡财研〔2019〕755号、内蒙古自治区财政厅关于做好财政部主管财经刊物宣传工作的通知。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局综合保障中心
4.实施方案
（1）加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新；做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行；做好财政视频会议系统维保工作，保障系统能够正常运行，保证会议质量和效果。（2）预计在全盟范围开展会计类培训2期，每期2天，培训财政和财务人员约200人，于2026年底前全部完成培训工作并确保培训质量。（3）完成《锡林郭勒财政》出版印刷工作，为全盟财政干部职工交流和学习提供便利。 完成《锡林郭勒盟财政年鉴》排版印刷工作，全面反映财政工作发展。 完成自治区下达的征订刊物任务。
5.实施周期
自2026年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算安排55.60万元，全部为2025年结转结余资金。
（十七）保障中心综合运行（本年）
1.项目概述
加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，保障财政弱电、网络租赁、网站服务、数据机房专用空调机组日常维修和保养，做好机房环境监控系统技术服务及设备日常维护，确保业务系统正常运行，做好财政视频会议系统维保工作，保障系统能够正常运行，保证会议质量和效果；《锡林郭勒盟财政年鉴》由锡盟财政局主编，是全面、系统、准确地记述上一年度全盟财政工作发展状况、取得成就的资料性文献。《锡林郭勒财政》季刊是锡盟财政局内部发行的杂志，是宣传财政工作的重要平台，也是全盟财政干部职工交流和学习的园地。
2.立项依据
2006年4月18日国家发展和改革委员会《关于金财工程（一期）项目建议书的批复》（发改高技〔2006〕664号）批准“金财工程”（一期）建设立项、《关于加强财政预算管理一体化系统安全管理》内财办〔2021〕1000 号文件和《关于2021年全盟网络安全检查情况的通报》锡党网委发〔2021〕8号文件、《关于做好财政视频会议系统维保工作的通知》、《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕34 号文件要求。《锡林郭勒盟财政年鉴2018-2022》编印实施方案的通知锡财研〔2019〕755号、内蒙古自治区财政厅关于做好财政部主管财经刊物宣传工作的通知。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政局综合保障中心
4.实施方案
（1）保障财政弱电、网络租赁、网站服务、数据机房专用空调机组日常维修和保养，做好机房环境监控系统技术服务及设备日常维护，确保业务系统正常运行，做好财政视频会议系统维保工作，保障系统能够正常运行，保证会议质量和效果。（2）完成《锡林郭勒财政》出版印刷工作，为全盟财政干部职工交流和学习提供便利。完成《锡林郭勒盟财政年鉴》排版印刷工作，全面反映财政工作发展。完成自治区下达的征订刊物任务。
5.实施周期
自2026年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算安排78.00万元，为财政本年拨款资金。
（十八）国库集中支付综合运行（结转）
1.项目概述
保证2026年国库收付业务正常运转的硬件维修保养及专业技术专家等工作人员及专用材料等相关业务费。
2.立项依据
《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕34号。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政国库收付中心
4.实施方案
保证2026年国库收付业务正常运转。
5.实施周期
自2026年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目安排预算4.14万元，全部为2025年结转结余资金。
（十九）国库集中支付综合运行（本年）
1.项目概述
保证2026年国库收付业务正常运转的硬件维修保养及专业技术专家等工作人员及专用材料等相关业务费。
2.立项依据
《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕34号。
3.实施主体
锡林郭勒盟财政国库收付中心
4.实施方案
保证2026年国库收付业务正常运转。
5.实施周期
自2026年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目安排预算4.14万元，全部为上年结转结余资金，为财政本年拨款资金。
（二十）国有资产管理及防范非法集资事务性辅助性工作经费
1.项目概述
本项目主要用于开展国有资产管理及全盟防范非法集资宣传教育、培训及协助开展非法集资监测预警、举报奖励等事务性工作支出。
2.立项依据
依据《防范和处置非法集资条例》《内蒙古自治区防范和处置非法集资工作实施细则》《内蒙古自治区非法集资举报奖励办法》及锡盟国有资产服务中心职能职责受上级主管部门委托立项。
3.实施主体
锡盟国有资产服务中心
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算 ，项目资金用于：受盟财政局（国资委）委托开展盟本级行政事业单位资产评估、房屋土地测绘、资产处置、产权变更及审计等服务工作，接管的行政事业性资产管护，房屋维修维护等费用 ；依据《防范和处置非法集资条例》《内蒙古自治区防范和处置非法集资工作实施细则》《内蒙古自治区非法集资举报奖励办法》，用于开展防范非法集资宣传教育、培训以及协助开展非法集资监测预警、举报奖励等事务性工作支出。
5.实施周期
自2026年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算33.14万元，为2025年结转结余资金。
（二十一）盟直属国有企业年报审计和专项审计经费
1.项目概述
本项目主要对盟直属国有企业年报审计和专项审计。
2.立项依据
受盟国资委委托对盟直属国有企业及所属子企业开展年度财务报表审计、企业负责人经营业绩专项审计、企业负责人离任审计、年度工资总额专项审计、清产核资等工作。
3.实施主体
锡盟国有资产服务中心
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算 ，项目资金主要用于受盟国资委委托对盟直属国有企业及所属子企业开展年度财务报表审计、企业负责人经营业绩专项审计、企业负责人离任审计、年度工资总额专项审计、清产核资等相关服务费用。
5.实施周期
自2026年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算3.20万元，为2025年结转结余资金。
（二十二）国有资产管理及防范非法集资事务
1.项目概述
本项目主要用于开展国有资产管理及全盟防范非法集资宣传教育、培训及协助开展非法集资监测预警、举报奖励等事务性工作支出。
2.立项依据
依据《防范和处置非法集资条例》《内蒙古自治区防范和处置非法集资工作实施细则》《内蒙古自治区非法集资举报奖励办法》及锡盟国有资产服务中心职能职责受上级主管部门委托立项。
3.实施主体
锡盟国有资产服务中心
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算 ，项目资金用于：受盟财政局（国资委）委托开展盟本级行政事业单位资产评估、房屋土地测绘、资产处置、产权变更及审计等服务工作，接管的行政事业性资产管护，房屋维修维护等费用 ；依据《防范和处置非法集资条例》《内蒙古自治区防范和处置非法集资工作实施细则》《内蒙古自治区非法集资举报奖励办法》，用于开展防范非法集资宣传教育、培训以及协助开展非法集资监测预警、举报奖励等事务性工作支出。
5.实施周期
自2026年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算85.00万元，为财政本年拨款资金。
（二十三）财务报表审计资产年报项目
1.项目概述
本项目主要对盟直属国有企业财务报表审计和资产年报审计，对全盟行政事业性资产年报布置和年报编制。
2.立项依据
受盟国资委委托对盟直属国有企业及所属子企业开展年度财务报表审计、企业负责人经营业绩专项审计、企业负责人离任审计、年度工资总额专项审计、清产核资等工作；受盟财政局委托开展全盟行政事业性资产年报布置和年报编制，组织相关旗县市（区）赴自治区财政厅会审和报送工作。
3.实施主体
锡盟国有资产服务中心
4.实施方案
根据财政批复业务费用制定本年业务预算 ，项目资金主要用于受盟国资委委托对盟直属国有企业及所属子企业开展年度财务报表审计、企业负责人经营业绩专项审计、企业负责人离任审计、年度工资总额专项审计、清产核资等相关服务费用；受盟财政局委托开展全盟行政事业性资产年报布置和年报编制，组织相关旗县市（区）赴自治区财政厅会审和报送工作等相关服务费用。
5.实施周期
自2026年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算90.00万元，为财政本年拨款资金。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2026年锡林郭勒盟财政局（部门）一般公共预算机关运行经费预算支出597.88万元，主要包括以下支出：1.商品和服务支出545.72万元：办公费21.17万元、印刷费3.00万元、手续费0.16万元、邮电费10.70万元、取暖费11.00万元、物业管理费308.90万元、差旅费11.35万元、租赁费2.40万元、会议费3.00万元、培训费6.00万元、公务接待费1.87万元、劳务费1.00万元、委托业务费8.80万元、工会经费30.60万元、公务用车运行维护费24.10万元、其他交通费用49.70万元、其他商品和服务支出51.97万元；2.资本性支出52.16万元：办公设备购置52.16万元。与上年相比增加132.16万元，增长28.38%。主要原因是：1.2026年根据《锡林郭勒盟⾏政公署办公室关于印发调整盟本级公务费定额标准实施⽅案的通知》（锡署办发〔2025〕42号）文件规定，本部门各所属二级单位整体调增人均公用经费，普通公用经费支出较2025年增加；2.2026年年初财政统一安排“残疾人就业保障金”，导致其他商品和服务支出增加；3.人员薪资调整，其他公用经费－工会经费、福利费随之增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
2026年度政府采购支出预算总额855.76万元，其中：拟采购货物支出5.09万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出850.67万元。涵盖“复印纸”、“便携式计算机”、“财产保险服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、“车辆维修和保养服务”、“评审咨询服务”、“其他商业保险服务”、“其他印刷服务”、“网络接入服务”、“物业管理服务”、“预算绩效评价咨询服务”等采购大类，编制政府采购预算明细3146项，采购金额来源为一般公共预算。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆8辆，其中，应急保障用车1辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车7辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。与上年相比，国有资产占用情况无重大变化。
十四、项目绩效目标情况说明
2026年，填报绩效目标的预算项目47个，公开绩效目标47个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算4,105.42万元，占全部项目预算的100%。绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标等维度设定，明确了各项目的数量、质量、时效、成本等具体目标，确保财政资金使用合规、高效，切实发挥财政资金在保障重点工作、提升公共服务质量等方面的作用。
一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张艳超 联系电话：0479-8245727
详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。
本报告及部门预算公开表的合计数与明细合计之差，是由于系统取数转换万元时保留2位小数四舍五入导致的。
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