2026年度锡林郭勒盟财政局（本级）预算公开

批复时间：  2026年    2月   13日

公开时间：  2026年    3月    2日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

• 主要职能职责

锡林郭勒盟财政局是锡林郭勒盟行政公署工作部门，为正处级，加挂盟国有资产监督管理委员会牌子。

（一）贯彻落实国家、自治区有关财政、税收方面的法律法规政策。拟订全盟财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测全盟宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订盟和旗县市（区）的财政分配政策和办法。起草全盟财政、财务、会计管理的规范性文件。推进全盟财政管理体制改革。

（二）承担盟本级各项财政收支管理的责任，负责编制全盟及盟本级年度预算并组织执行，编制和汇总全盟及盟本级财政决算。组织编制全盟及盟本级权责发生制政府综合财务报告。受盟行署委托，向盟人大工委报告财政预算及其执行情况，报告财政决算，公开财政预决算。组织拟订盟本级经费开支标准、定额，审核批复部门单位的年度预算，办理盟与旗县市（区）财政年终结算事宜。

 （三）组织实施全盟国库管理、国库集中收付制度，指导和监督全盟国库业务，按规定开展财政部门资金存放管理工作。负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。依法监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）执行政府采购制度，拟订盟本级政府采购目录。按照“管采分离”的要求，对政府采购预算、计划等实施过程进行监督管理。

（五）负责管理全盟会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、会计信息化标准，负责实施行政事业单位内部控制规范。

（六）执行国家、自治区和盟加强政府债务管理的政策与制度规定，依法拟订全盟政府债务管理的政策与办法，组织开展政府债务的规模控制、预算管理、风险预警和统计分析工作，规范地方政府举债行为，防范化解重大风险。

（七）组织实施国有资产管理规章制度，管理盟本级行政事业单位国有资产，制定盟本级行政事业单位资产配置标准和费用消耗定额。根据盟行署授权，履行出资人职责，监管盟本级国有企业资产，加强国有企业资产管理工作。负责审核和汇总编制全盟国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度和办法，收取盟本级企业国有资产收益。指导旗县市（区）国有资产管理工作。指导、管理、监管国有企业财务。

（八）管理财政支持经济社会事业发展的各类资金。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全盟政府和社会资本合作模式的推介工作并组织实施。

（九）负责全盟财政系统法治财政建设工作。监督检查财税法律法规和政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求 ，履行安全生产责任制规定的职责。

 （十一）完成盟委、行署交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据锡林郭勒盟财政局部门职责分工，本单位内设机构包括办公室 、预算科、国库科、农牧科、 综合科、债务管理科、资产监督管理科、国有企业监督管理科、教育科技文化科、经济贸易科、社会保障科、 行政政法科、地方金融管理科、财政监督与金融风险防范科、国有企业产权与财务科、机关党委（企业党建科）。锡林郭勒盟财政局本级无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟财政局。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟财政局	财政拨款的行政单位

三、2026年单位主要工作任务及目标

• 聚力挖潜增收，稳步做大收入总量

一是强化税收精准征管。抓好常规征管的同时，在清欠税费、盘活资源上挖潜增收。建立“财税银企”四方联动机制，共享信息，多维度精准掌握各旗县市（区）收入及重点税源企业纳税情况，多措并举清缴欠税欠费，应收尽收。二是积极培育优质税源。在优化税源结构上多下功夫，打好培新、挖潜、增效组合拳，紧盯重点税源、重点企业和重大项目，努力形成多点支撑、多元发展的税源格局。

• 优化支出结构，提升综合保障能力

一是下大力气优化财政支出结构，统筹用好上级转移支付、本级预算资金、债券资金、盟级产业引导基金等，集中财力保障重大战略任务，加强绩效管理和政策评估。二是将“过紧日子”作为政府部门长期坚持的基本方针，严控部门“三公”经费、会议费、培训费、信息化建设项目及运维费等支出，降低行政运行成本，将节省的资金用到政策效果更好、牵引作用更大、人民群众更需要的地方，发挥更大效益。

• 筑牢风险防线，确保经济稳健运行

一是严格落实兜牢“三保”底线责任。密切关注财政收支、库款规模、债务偿还等情况，结合“三保”预算运行监测情况，加强“三保”风险研判，做到风险隐患早发现、早介入、早处置，防止出现“三保”风险。二是扎实做好政府债务化解工作。锚定2027年隐性债务清零目标不放松，做好存量隐性债务置换工作，鼓励各地区积极通过处置国有资产、盘活土地资源、转让价权、平滑基金等方式筹集化债资金，加大化债力度，加快推进隐性债务化解工作。

• 持续深化改革，提升财政治理效能

一是持续深化零基预算改革。在全盟范围内全面实施零基预算，不断优化“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金安排机制。着力加强支出标准体系建设，重点推进盟本级项目支出标准体系化建设，完成重点领域标准制定与落地，为预算编制提供科学依据，全面打破基数观念和支出固化格局。二是不断推进落实政府采购制度改革。按照“整、建、促”三年行动方案的统一部署，继续推进“互联网+政府采购”，持续优化营商环境，不断推进落实政府采购制度改革，着力解决当前我盟政府采购领域存在的突出问题，使政府采购市场秩序更加规范。

第二部分2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟财政局本级2026年度收入、支出预算总计1958.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加5.04万元，增长0.26%。其中：

（一）收入预算总计1958.69万元。包括：

1．本年收入合计1723.00万元。

（1）一般公共预算拨款收入1723.00万元，与上年相比减少93.51万元，减少5.15%。主要原因是减少了财政业务运行经费等项目。

（2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入     0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）     0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为235.69万元。与上年相比增加98.56万元，增长71.87%。主要原因是监督检查经费等项目部分资金尚未支付，结余到2026年度支付。

（二）支出预算总计1958.69万元。包括：

1．本年支出合计1958.69万元。

（1）一般公共服务（类）支出1687.37万元，主要用于政采、会计考试、债务等综合业务，监督检查项目及人员经费。与上年相比增加37.96万元，增长2.30%。主要原因是人员经费正常调整。

（2）社会保障和就业支出144.04万元，主要用于离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。与上年相比增加4.29万元，增长3.07%。主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数正常调整及人员变动。

（3）卫生健康支出34.54万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。与上年相比增加2.03万元，增长6.06%。主要原因是行政单位医疗、公务员医疗补助缴费标准及人员结构正常调整。

（4）农林水支出11.00万元，主要用于肉羊保险工作经费。与上年相比减少3.00万元，减少21.43%。主要原因是减少了2023年的肉羊保险工作经费等项目。

（5）住房保障支出81.74万元，主要用于住房公积金及购房补贴。与上年相比减少0.25万元，减少0.30 %。主要原因是住房公积金、购房补贴基数正常调整，支出略有变动。

2．年终结转结余为  0  万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟财政局本级2026年收入预算合计1958.69万元，包括本年收入1723.00万元，上年结转结余235.69万元。其中：

本年一般公共预算收入1723.00万元，占87.97%；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0  %；

本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占   0  %；

本年事业收入   0  万元，占   0  %；

本年事业单位经营收入   0  万元，占  0   %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占   0  %；

本年其他收入   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的一般公共预算收入235.69万元，占12.03%；

上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占   0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占   0  %；

上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0   %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局本级2026年支出预算合计1958.69万元，其中：

基本支出   1416.16  万元，占72.30%；

项目支出  542.53     万元，占27.70%；

事业单位经营支出 0   万元，占 0   %；

上缴上级支出   0    万元，占  0  %；

对附属单位补助支出 0 万元，占  0  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟财政局本级2026年度财政拨款收、支总预算1958,69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.04万元，增长0.26%。主要原因是上年结转结余增加，人员经费及重点业务保障支出正常调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局本级2026年一般公共预算财政拨款支出预算1958.69万元，与上年相比增加5.04万元，增长0.26%。主要原因是人员经费、社保缴费等刚性支出正常增长。

（一）一般公共服务（类）

1.财政事务（款）行政运行（项）——2010601。年初预算1155.84万元，与上年相比增加91.14万元，增长8.56%。变动原因：人员工资、社保等刚性支出正常调整。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）——2010602。年初预算501.53万元，与上年相比减少78.18万元，减少13.49 %。变动原因：减少了财政业务运行经费等项目。

3.财政事务（款）其他财政事务支出（项）——2010699。年初预算30万元，与上年相比增加25万元，增加500.00 %。变动原因：增加了2025年化债经费项目。

（二）社会保障和就业支出（类）目    录 第一部分 单位概况 一、主要职能、职责 二、单位机构设置及预算单位构成情况 三、2026年度单位主要工作任务及目标 第二部分 2026年度单位预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出预算情况说明 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 十、项目支出预算情况说明 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 十二、政府采购支出预算情况说明 十三、国有资产占用情况说明 十四、项目绩效目标情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 2026年度单位预算表 收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 九、国有资本经营预算支出表 十、项目支出表 十一、项目绩效目标表 十二、政府采购预算表 第一部分  单位概况 主要职能职责 锡林郭勒盟财政局是锡林郭勒盟行政公署工作部门，为正处级，加挂盟国有资产监督管理委员会牌子。 （一）贯彻落实国家、自治区有关财政、税收方面的法律法规政策。拟订全盟财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测全盟宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订盟和旗县市（区）的财政分配政策和办法。起草全盟财政、财务、会计管理的规范性文件。推进全盟财政管理体制改革。 （二）承担盟本级各项财政收支管理的责任，负责编制全盟及盟本级年度预算并组织执行，编制和汇总全盟及盟本级财政决算。组织编制全盟及盟本级权责发生制政府综合财务报告。受盟行署委托，向盟人大工委报告财政预算及其执行情况，报告财政决算，公开财政预决算。组织拟订盟本级经费开支标准、定额，审核批复部门单位的年度预算，办理盟与旗县市（区）财政年终结算事宜。 （三）组织实施全盟国库管理、国库集中收付制度，指导和监督全盟国库业务，按规定开展财政部门资金存放管理工作。负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。依法监管彩票市场，按规定管理彩票资金。 （四）执行政府采购制度，拟订盟本级政府采购目录。按照“管采分离”的要求，对政府采购预算、计划等实施过程进行监督管理。 （五）负责管理全盟会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、会计信息化标准，负责实施行政事业单位内部控制规范。 （六）执行国家、自治区和盟加强政府债务管理的政策与制度规定，依法拟订全盟政府债务管理的政策与办法，组织开展政府债务的规模控制、预算管理、风险预警和统计分析工作，规范地方政府举债行为，防范化解重大风险。 （七）组织实施国有资产管理规章制度，管理盟本级行政事业单位国有资产，制定盟本级行政事业单位资产配置标准和费用消耗定额。根据盟行署授权，履行出资人职责，监管盟本级国有企业资产，加强国有企业资产管理工作。负责审核和汇总编制全盟国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度和办法，收取盟本级企业国有资产收益。指导旗县市（区）国有资产管理工作。指导、管理、监管国有企业财务。 （八）管理财政支持经济社会事业发展的各类资金。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全盟政府和社会资本合作模式的推介工作并组织实施。 （九）负责全盟财政系统法治财政建设工作。监督检查财税法律法规和政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。 （十）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求 ，履行安全生产责任制规定的职责。 （十一）完成盟委、行署交办的其他任务。 二、单位机构设置及预算单位构成情况 1．根据锡林郭勒盟财政局部门职责分工，本单位内设机构包括办公室 、预算科、国库科、农牧科、 综合科、债务管理科、资产监督管理科、国有企业监督管理科、教育科技文化科、经济贸易科、社会保障科、 行政政法科、地方金融管理科、财政监督与金融风险防范科、国有企业产权与财务科、机关党委（企业党建科）。锡林郭勒盟财政局本级无下属单位。 2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟财政局。 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 1 锡林郭勒盟财政局 财政拨款的行政单位 三、2026年单位主要工作任务及目标 聚力挖潜增收，稳步做大收入总量 一是强化税收精准征管。抓好常规征管的同时，在清欠税费、盘活资源上挖潜增收。建立“财税银企”四方联动机制，共享信息，多维度精准掌握各旗县市（区）收入及重点税源企业纳税情况，多措并举清缴欠税欠费，应收尽收。二是积极培育优质税源。在优化税源结构上多下功夫，打好培新、挖潜、增效组合拳，紧盯重点税源、重点企业和重大项目，努力形成多点支撑、多元发展的税源格局。 优化支出结构，提升综合保障能力 一是下大力气优化财政支出结构，统筹用好上级转移支付、本级预算资金、债券资金、盟级产业引导基金等，集中财力保障重大战略任务，加强绩效管理和政策评估。二是将“过紧日子”作为政府部门长期坚持的基本方针，严控部门“三公”经费、会议费、培训费、信息化建设项目及运维费等支出，降低行政运行成本，将节省的资金用到政策效果更好、牵引作用更大、人民群众更需要的地方，发挥更大效益。 筑牢风险防线，确保经济稳健运行 一是严格落实兜牢“三保”底线责任。密切关注财政收支、库款规模、债务偿还等情况，结合“三保”预算运行监测情况，加强“三保”风险研判，做到风险隐患早发现、早介入、早处置，防止出现“三保”风险。二是扎实做好政府债务化解工作。锚定2027年隐性债务清零目标不放松，做好存量隐性债务置换工作，鼓励各地区积极通过处置国有资产、盘活土地资源、转让价权、平滑基金等方式筹集化债资金，加大化债力度，加快推进隐性债务化解工作。 持续深化改革，提升财政治理效能 一是持续深化零基预算改革。在全盟范围内全面实施零基预算，不断优化“该保必保、应省尽省、讲求绩效”的资金安排机制。着力加强支出标准体系建设，重点推进盟本级项目支出标准体系化建设，完成重点领域标准制定与落地，为预算编制提供科学依据，全面打破基数观念和支出固化格局。二是不断推进落实政府采购制度改革。按照“整、建、促”三年行动方案的统一部署，继续推进“互联网+政府采购”，持续优化营商环境，不断推进落实政府采购制度改革，着力解决当前我盟政府采购领域存在的突出问题，使政府采购市场秩序更加规范。 第二部分2026年度单位预算情况说明 一、收支预算总体情况说明 锡林郭勒盟财政局本级2026年度收入、支出预算总计1958.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加5.04万元，增长0.26%。其中： （一）收入预算总计1958.69万元。包括： 1．本年收入合计1723.00万元。 （1）一般公共预算拨款收入1723.00万元，与上年相比减少93.51万元，减少5.15%。主要原因是减少了财政业务运行经费等项目。 （2）政府性基金预算拨款收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。 （3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。 （4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。 （5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。 （6）事业单位经营收入     0   万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。 （7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）     0%。主要原因是不存在此项内容。 （8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。 （9）其他收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。 2．上年结转结余为235.69万元。与上年相比增加98.56万元，增长71.87%。主要原因是监督检查经费等项目部分资金尚未支付，结余到2026年度支付。 （二）支出预算总计1958.69万元。包括： 1．本年支出合计1958.69万元。 （1）一般公共服务（类）支出1687.37万元，主要用于政采、会计考试、债务等综合业务，监督检查项目及人员经费。与上年相比增加37.96万元，增长2.30%。主要原因是人员经费正常调整。 （2）社会保障和就业支出144.04万元，主要用于离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出。与上年相比增加4.29万元，增长3.07%。主要原因是机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数正常调整及人员变动。 （3）卫生健康支出34.54万元，主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。与上年相比增加2.03万元，增长6.06%。主要原因是行政单位医疗、公务员医疗补助缴费标准及人员结构正常调整。 （4）农林水支出11.00万元，主要用于肉羊保险工作经费。与上年相比减少3.00万元，减少21.43%。主要原因是减少了2023年的肉羊保险工作经费等项目。 （5）住房保障支出81.74万元，主要用于住房公积金及购房补贴。与上年相比减少0.25万元，减少0.30 %。主要原因是住房公积金、购房补贴基数正常调整，支出略有变动。 2．年终结转结余为  0  万元，主要原因是不存在此项内容。 二、收入预算情况说明 锡林郭勒盟财政局本级2026年收入预算合计1958.69万元，包括本年收入1723.00万元，上年结转结余235.69万元。其中： 本年一般公共预算收入1723.00万元，占87.97%； 本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0  %； 本年国有资本经营预算收入  0   万元，占  0   %； 本年财政专户管理资金  0   万元，占   0  %； 本年事业收入   0  万元，占   0  %； 本年事业单位经营收入   0  万元，占  0   %； 本年上级补助收入   0  万元，占  0   %； 本年附属单位上缴收入   0  万元，占   0  %； 本年其他收入   0  万元，占   0  %； 上年结转结余的一般公共预算收入235.69万元，占12.03%； 上年结转结余的政府性基金预算收入   0  万元，占  0   %； 上年结转结余的国有资本经营预算收入  0   万元，占   0  %； 上年结转结余的财政专户管理资金   0  万元，占   0  %； 上年结转结余的单位资金  0   万元，占  0   %； 三、支出预算情况说明 锡林郭勒盟财政局本级2026年支出预算合计1958.69万元，其中： 基本支出   1416.16  万元，占72.30%； 项目支出  542.53     万元，占27.70%； 事业单位经营支出 0   万元，占 0   %； 上缴上级支出   0    万元，占  0  %； 对附属单位补助支出 0 万元，占  0  %。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 锡林郭勒盟财政局本级2026年度财政拨款收、支总预算1958,69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加5.04万元，增长0.26%。主要原因是上年结转结余增加，人员经费及重点业务保障支出正常调整。 五、一般公共预算支出预算情况说明 锡林郭勒盟财政局本级2026年一般公共预算财政拨款支出预算1958.69万元，与上年相比增加5.04万元，增长0.26%。主要原因是人员经费、社保缴费等刚性支出正常增长。 （一）一般公共服务（类） 1.财政事务（款）行政运行（项）——2010601。年初预算1155.84万元，与上年相比增加91.14万元，增长8.56%。变动原因：人员工资、社保等刚性支出正常调整。 2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）——2010602。年初预算501.53万元，与上年相比减少78.18万元，减少13.49 %。变动原因：减少了财政业务运行经费等项目。 3.财政事务（款）其他财政事务支出（项）——2010699。年初预算30万元，与上年相比增加25万元，增加500.00 %。变动原因：增加了2025年化债经费项目。 （二）社会保障和就业支出（类） 1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）——2080501。年初预算 60.84 万元，与上年相比增加 1.08 万元，增加 1.81 %。变动原因：离退休人员待遇及相关经费正常调整。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）——2080505。年初预算 68.70 万元，与上年相比增加 1.71万元，增长 2.55 %。变动原因：缴费基数正常调整。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）——2080506。年初预算14.5万元，与上年相比增加 1.5万元，增加 11.54 %。变动原因：缴费基数正常调整。 （三）卫生健康支出（类） 1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）——2101101。年初预算 26.30万元，与上年相比增加 0.78万元，增加3.06 %。变动原因：缴费基数及人员结构正常调整。 2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）——2101103。年初预算 8.24万元，与上年相比增加 0.25万元，增长 3.13 %。变动原因：缴费标准及人员正常变动。 （四）农林水支出（类） 1.普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）——2130899。年初预算11.00万元，与上年相比减少1.00 万元，减少8.33%。变动原因：减少了2023年的肉羊保险工作经费项目。 （五）住房保障支出（类） 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）——2210201。年初预算 71.10万元，与上年相比增加 0.68万元，增加0.97%。变动原因：缴费基数正常调整。 2.住房改革支出（款）购房补贴（项）——2210203。年初预算 10.63万元，与上年相比减少0.93万元，减少8.04%。变动原因：补贴人员及标准正常变动。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 锡林郭勒盟财政局本级2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1416.16万元，其中： （一）人员经费955.82万元。主要包括：基本工资2163.53万元、津贴补贴2219.15万元、奖金638.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费687.04万元、职业年金缴费145.00万元、职工基本医疗保险缴费263.02万元、公务员医疗补助缴费82.39万元、其他社会保障缴费68.70万元、住房公积金711.04万元、其他工资福利支出1898.97万元、对个人和家庭的补助680.80万元、离休费196.64万元、退休费411.76 万元、生活补助57.41万元、其他对个人和家庭的补助15.00万元。 （二）公用经费460.34万元。主要包括：办公费61.00万元、邮电费97.00万元、物业管理费2899.00万元、租赁费24.00万元、会议费30.00万元、公务接待费10.00万元、劳务费10.00万元、委托业务费88.00万元、工会经费118.51万元、公务用车运行维护费130.00万元、其他交通费用387.20万元、其他商品和服务支出237.06万元。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 锡林郭勒盟财政局本级2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.00万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占“三公”经费的0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出13.00  万元，占“三公”经费的92.86 %；公务接待费支出1.00 万元，占“三公”经费的7.14%。具体情况如下： 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 14.00  万元，比上年预算减少1.50万元，减少 9.68 %；其中： 1．因公出国（境）费预算支出  0   万元，比上年预算增加（减少）  0   万元，主要原因：不存在此项内容。 2．公务用车购置及运行维护费预算支出13.00万元。其中： （1）公务用车购置预算支出0    万元，比上年预算增加（减少） 0   万元，主要原因：不存在此项内容。 （2）公务用车运行维护费预算支出13.00 万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因：与上年持平，不存在变化。 3．公务接待费预算支出1.00万元，比上年预算增加（减少）1.50   万元，主要原因：严控接待支出，规范管理，费用相应减少。 八、政府性基金预算支出预算情况说明 锡林郭勒盟财政局本级2026年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0.00  %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。 九、国有资本经营预算支出预算情况说明 锡林郭勒盟财政局本级2026年国有资本经营预算支出0  万元。与上年相比增加（减少）0  万元，增长（减少）0.00  %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。 十、项目支出预算情况说明 2026年单位预算安排项目8  个，项目预算总金额542.53万元。其中，财政本年拨款金额357.00万元，财政拨款结转结余185.53万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金 0  万元。 （一）综合业务保障经费     1.项目概述 本项目计划实施：一、政府采购投诉聘请专家及律师；二、保障机关各项业务正常开展。 2.立项依据 依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。 3.实施主体 锡林郭勒盟财政局 4.实施方案 根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于：一、聘请政府采购投诉领域专业顾问及法律顾问；二、保障机关各项业务有序开展。 5.实施周期 自2025年1月1日至2026年12月31日。 6.年度预算安排 2026年该项目预算8.41万元，为2025年结转结余资金。 （二）监督检查项目 1.项目概述 2026年度，我局严格依据自治区及盟级财政监管、绩效评价相关管理规定，统筹组织实施专项债券资金绩效评价、财会监督检查、行政事业性资产监管、地方金融机构现场检查、政策性农业保险绩效评价及母基金绩效评价等六项重点工作。通过委托第三方专业机构开展独立评价与核查，全面提升财政资金配置效率与使用效益，有效规范财经秩序，强化国有资产管理与地方金融风险防控，确保各项监管工作依法依规、客观公正推进。 2.立项依据 依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。 3.实施主体 锡林郭勒盟财政局 4.实施方案 根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于：严格遵循相关收费标准与管理办法，规范委托第三方机构。完成4个专项债券项目及2个事后绩效评价项目；开展会计信息质量、预决算公开及各类财会监督检查；实施行政事业性资产出租出借处置专项检查；对10家地方金融机构现场检查及1家典当行年审审计；完成12个地区农险绩效评价；按规定开展母基金绩效评价。统一组织、分步实施、全程监管，确保工作质量与经费使用规范。 5.实施周期 自2026年1月1日至2026年12月31日。 6.年度预算安排 2026年该项目预算127万元。 （三）2025年化债经费 1.项目概述 本项目为化债奖励资金，用于债务工作相关经费。 2.立项依据 依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。 3.实施主体 锡林郭勒盟财政局 4.实施方案 根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于支付债务相关工作差旅费、办公费。 5.实施周期 自2025年1月1日至2026年12月31日。 6.年度预算安排 2026年该项目预算30万元，为2025年结转结余资金。 （四）监督检查经费 1.项目概述 本项目主要用于开展：一、对盟经元担保公司不良担保贷款开展法律调查；二、保障机关各项业务正常开展。 2.立项依据 依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。 3.实施主体 锡林郭勒盟财政局 4.实施方案 根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于：一、金融科对盟经元担保公司不良担保贷款开展法律调查服务费119.4万元。 二、保障机关各项业务有序开展。 5.实施周期 自2025年1月1日至2026年12月31日。 6.年度预算安排 2026年该项目预算125.97万元，为2025年结转结余资金。 （五）政采、会计考试、债务等综合业务 1.项目概述 本项目主要用于开展全局业务保障、国库专项工作、政采与会计考试、“十五五”规划编制及债务服务等工作。通过统筹经费保障，确保财政日常运转、重点改革、专项考试及规划编制等任务高效落地，从而提升财政管理规范化水平与服务效能。 2.立项依据 依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。 3.实施主体 锡林郭勒盟财政局 4.实施方案 一、全局业务保障：保障印刷、维修、办公及差旅等基础运转需求，支持各科室外出对接、调研等。二、国库专项工作：完成盟本级政府财务报告编制及月报、总决算套表印制，夯实财政核算基础。三、 政采与会计考试保障：保障专家抽取线路租赁、会计考试考务及技术支持、政府采购投诉专家与律师聘请等工作。四、 “十五五”规划编制：通过聘请专家、组织评审等方式，完成规划文本编制与论证。五、债务服务支持：保障地方政府债务管理相关服务工作。 5.实施周期 自2026年1月1日至2026年12月31日。 6.年度预算安排 2026年该项目预算230万元。 （六）培训、会审等工作经费 1.项目概述 本项目计划组织开展：保障机关各项业务正常开展，重点支持各科室开展培训会审、外出对接、调研等工作。通过统筹经费保障，夯实财政管理基础，提升业务协同效率与专业服务能力，确保财政各项工作规范有序推进。 2.立项依据 依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。 3.实施主体 锡林郭勒盟财政局 4.实施方案 统筹保障各科室开展培训会审、外出对接、调研及局领导履职出行等差旅需求，强化与旗县、上级部门的沟通协作，推动财政政策落地见效。 5.实施周期 自2025年1月1日至2026年12月31日。 6.年度预算安排 2026年该项目预算5.35万元，为2025年结转结余资金。 （七）肉羊保险工作经费 1.项目概述 本项目主要用于开展肉羊保险相关工作，支付调研差旅费等各项支出。 2.立项依据 依据《关于下达2025年肉羊保险工作经费的通知》(锡财金〔2025〕1011号)设立该项目。 3.实施主体 锡林郭勒盟财政局 4.实施方案 根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于调研差旅费等各项支出。 5.实施周期 自2025年1月1日至2026年12月31日。 6.年度预算安排 2026年该项目预算11万元，为2025年结转结余资金。 （八）财政业务运行经费 1.项目概述 主要用于保障财政各类办公设备、信息系统及相关设施的日常维修维护，确保财政各项工作安全稳定、高效规范运行。 2.立项依据 依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。 3.实施主体 锡林郭勒盟财政局 4.实施方案 统筹安排维修维护经费，对办公设备、信息系统及相关设施开展日常检修、故障处置和保养维护，及时消除运行隐患，保障财政业务持续稳定运转。 5.实施周期 自2025年1月1日至2026年12月31日。 6.年度预算安排 2026年该项目预算4.8万元，为2025年结转结余资金。     十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 锡林郭勒盟财政局本级一般公共预算机关运行经费预算支出460.34万元，主要包括以下支出：办公费6.10万元、邮电费9.70万元、物业管理费289.90万元、租赁费2.40万元、会议费3.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费1.00万元、委托业务费8.80万元、工会经费11.85万元、公务用车运行维护费13.00万元、其他交通费用38.72万元、其他商品和服务支出23.71万元、办公设备购置51.16万元。与上年相比增加71.06万元，增长18.25%。主要原因是：增加了办公设备购置等费用。     十二、政府采购支出预算情况说明 2026年度政府采购支出预算总额316.02万元，其中：拟采购货物支出3.00 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出313.02万元。涵盖“复印纸”、“物业管理服务”、“财产保险服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、“车辆维修和保养服务”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细222项，采购金额来源为一般公共预算安排。     十三、国有资产占用情况说明 本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车2  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车1  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。     十四、项目绩效目标情况说明     2026年，填报绩效目标的预算项目11 个，公开绩效目标11 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1723.00万元，占全部项目预算的100%。 第三部分   名词解释 一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式： 联系人：范晓萱             联系电话：0479-8250133 第五部分  2026年度锡林郭勒盟财政局本级预算表 详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。 本报告及部门预算公开表的合计数与明细合计之差，是由于系统取数转换万元时保留2位小数四舍五入导致的。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）——2080501。年初预算 60.84 万元，与上年相比增加 1.08 万元，增加 1.81 %。变动原因：离退休人员待遇及相关经费正常调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）——2080505。年初预算 68.70 万元，与上年相比增加 1.71万元，增长 2.55 %。变动原因：缴费基数正常调整。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）——2080506。年初预算14.5万元，与上年相比增加 1.5万元，增加 11.54 %。变动原因：缴费基数正常调整。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）——2101101。年初预算 26.30万元，与上年相比增加 0.78万元，增加3.06 %。变动原因：缴费基数及人员结构正常调整。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）——2101103。年初预算 8.24万元，与上年相比增加 0.25万元，增长 3.13 %。变动原因：缴费标准及人员正常变动。

（四）农林水支出（类）

1.普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）——2130899。年初预算11.00万元，与上年相比减少1.00 万元，减少8.33%。变动原因：减少了2023年的肉羊保险工作经费项目。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）——2210201。年初预算 71.10万元，与上年相比增加 0.68万元，增加0.97%。变动原因：缴费基数正常调整。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）——2210203。年初预算 10.63万元，与上年相比减少0.93万元，减少8.04%。变动原因：补贴人员及标准正常变动。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局本级2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1416.16万元，其中：

（一）人员经费955.82万元。主要包括：基本工资2163.53万元、津贴补贴2219.15万元、奖金638.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费687.04万元、职业年金缴费145.00万元、职工基本医疗保险缴费263.02万元、公务员医疗补助缴费82.39万元、其他社会保障缴费68.70万元、住房公积金711.04万元、其他工资福利支出1898.97万元、对个人和家庭的补助680.80万元、离休费196.64万元、退休费411.76 万元、生活补助57.41万元、其他对个人和家庭的补助15.00万元。 

（二）公用经费460.34万元。主要包括：办公费61.00万元、邮电费97.00万元、物业管理费2899.00万元、租赁费24.00万元、会议费30.00万元、公务接待费10.00万元、劳务费10.00万元、委托业务费88.00万元、工会经费118.51万元、公务用车运行维护费130.00万元、其他交通费用387.20万元、其他商品和服务支出237.06万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局本级2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出14.00万元，其中因公出国（境）费支出0  万元，占“三公”经费的0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出13.00  万元，占“三公”经费的92.86 %；公务接待费支出1.00 万元，占“三公”经费的7.14%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 14.00  万元，比上年预算减少1.50万元，减少 9.68 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0   万元，比上年预算增加（减少）  0   万元，主要原因：不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出13.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0    万元，比上年预算增加（减少） 0   万元，主要原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出13.00 万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因：与上年持平，不存在变化。

3．公务接待费预算支出1.00万元，比上年预算增加（减少）1.50   万元，主要原因：严控接待支出，规范管理，费用相应减少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局本级2026年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0.00  %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局本级2026年国有资本经营预算支出0  万元。与上年相比增加（减少）0  万元，增长（减少）0.00  %。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年单位预算安排项目8  个，项目预算总金额542.53万元。其中，财政本年拨款金额357.00万元，财政拨款结转结余185.53万元，财政专户管理资金  0 万元，单位资金 0  万元。

（一）综合业务保障经费

    1.项目概述

本项目计划实施：一、政府采购投诉聘请专家及律师；二、保障机关各项业务正常开展。 

2.立项依据

依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于：一、聘请政府采购投诉领域专业顾问及法律顾问；二、保障机关各项业务有序开展。

5.实施周期

自2025年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算8.41万元，为2025年结转结余资金。

（二）监督检查项目

1.项目概述

2026年度，我局严格依据自治区及盟级财政监管、绩效评价相关管理规定，统筹组织实施专项债券资金绩效评价、财会监督检查、行政事业性资产监管、地方金融机构现场检查、政策性农业保险绩效评价及母基金绩效评价等六项重点工作。通过委托第三方专业机构开展独立评价与核查，全面提升财政资金配置效率与使用效益，有效规范财经秩序，强化国有资产管理与地方金融风险防控，确保各项监管工作依法依规、客观公正推进。

2.立项依据

依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于：严格遵循相关收费标准与管理办法，规范委托第三方机构。完成4个专项债券项目及2个事后绩效评价项目；开展会计信息质量、预决算公开及各类财会监督检查；实施行政事业性资产出租出借处置专项检查；对10家地方金融机构现场检查及1家典当行年审审计；完成12个地区农险绩效评价；按规定开展母基金绩效评价。统一组织、分步实施、全程监管，确保工作质量与经费使用规范。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算127万元。

（三）2025年化债经费

1.项目概述

本项目为化债奖励资金，用于债务工作相关经费。

2.立项依据

依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于支付债务相关工作差旅费、办公费。

5.实施周期

自2025年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算30万元，为2025年结转结余资金。

（四）监督检查经费

1.项目概述

本项目主要用于开展：一、对盟经元担保公司不良担保贷款开展法律调查；二、保障机关各项业务正常开展。 

2.立项依据

依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于：一、金融科对盟经元担保公司不良担保贷款开展法律调查服务费119.4万元。 二、保障机关各项业务有序开展。

5.实施周期

自2025年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算125.97万元，为2025年结转结余资金。

（五）政采、会计考试、债务等综合业务

1.项目概述

本项目主要用于开展全局业务保障、国库专项工作、政采与会计考试、“十五五”规划编制及债务服务等工作。通过统筹经费保障，确保财政日常运转、重点改革、专项考试及规划编制等任务高效落地，从而提升财政管理规范化水平与服务效能。

2.立项依据

依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

一、全局业务保障：保障印刷、维修、办公及差旅等基础运转需求，支持各科室外出对接、调研等。二、国库专项工作：完成盟本级政府财务报告编制及月报、总决算套表印制，夯实财政核算基础。三、 政采与会计考试保障：保障专家抽取线路租赁、会计考试考务及技术支持、政府采购投诉专家与律师聘请等工作。四、 “十五五”规划编制：通过聘请专家、组织评审等方式，完成规划文本编制与论证。五、债务服务支持：保障地方政府债务管理相关服务工作。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算230万元。

（六）培训、会审等工作经费

1.项目概述

本项目计划组织开展：保障机关各项业务正常开展，重点支持各科室开展培训会审、外出对接、调研等工作。通过统筹经费保障，夯实财政管理基础，提升业务协同效率与专业服务能力，确保财政各项工作规范有序推进。 

2.立项依据

依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

统筹保障各科室开展培训会审、外出对接、调研及局领导履职出行等差旅需求，强化与旗县、上级部门的沟通协作，推动财政政策落地见效。

5.实施周期

自2025年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算5.35万元，为2025年结转结余资金。

（七）肉羊保险工作经费

1.项目概述

本项目主要用于开展肉羊保险相关工作，支付调研差旅费等各项支出。

2.立项依据

依据《关于下达2025年肉羊保险工作经费的通知》(锡财金〔2025〕1011号)设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于调研差旅费等各项支出。

5.实施周期

自2025年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算11万元，为2025年结转结余资金。

（八）财政业务运行经费

1.项目概述

主要用于保障财政各类办公设备、信息系统及相关设施的日常维修维护，确保财政各项工作安全稳定、高效规范运行。

2.立项依据

依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

统筹安排维修维护经费，对办公设备、信息系统及相关设施开展日常检修、故障处置和保养维护，及时消除运行隐患，保障财政业务持续稳定运转。

5.实施周期

自2025年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算4.8万元，为2025年结转结余资金。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局本级一般公共预算机关运行经费预算支出460.34万元，主要包括以下支出：办公费6.10万元、邮电费9.70万元、物业管理费289.90万元、租赁费2.40万元、会议费3.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费1.00万元、委托业务费8.80万元、工会经费11.85万元、公务用车运行维护费13.00万元、其他交通费用38.72万元、其他商品和服务支出23.71万元、办公设备购置51.16万元。与上年相比增加71.06万元，增长18.25%。主要原因是：增加了办公设备购置等费用。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额316.02万元，其中：拟采购货物支出3.00 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出313.02万元。涵盖“复印纸”、“物业管理服务”、“财产保险服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、“车辆维修和保养服务”、“其他印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细222项，采购金额来源为一般公共预算安排。

    十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车2  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车1  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2026年，填报绩效目标的预算项目11 个，公开绩效目标11 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1723.00万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：范晓萱             联系电话：0479-8250133