2026年度锡林郭勒盟财政局综合保障中心预算公开

批复时间： 2026年2月13日

公开时间： 2026年3月2日

目    录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度单位预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

• 主要职能职责

1．承担财政网络、应用系统数据的安全保障工作。

2 承担盟财政局门户网站应用更新及全盟财政视频会议系统运行保障工作。

3．承担全盟会计类考试事务性工作。

4、承担全盟行政事业单位财务会计人员财经法规、财务制度教育培训工作。开展财政系统干部教育培训。

5、开展财政理论学术交流课题研究，组织调研成果交流，编撰《财政年鉴》《锡林郭勒财政》刊物，宣传财政政策，为财政决策提供依据和服务。

6．完成盟财政局交办的其他工作任务。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

根据部门（单位）职责分工，锡林郭勒盟财政局综合保障中心是独立预算单位，核定事业编制12名。核定科级领导职数 3 名（1 正 2 副）。人员基本情况，编制数12人，实有12人。

2．从预算单位构成看，锡盟财政局综合保障中心是锡盟财政局的二级单位，是独立预算单位。纳入本部门（单位）2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟财政局综合保障中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟财政局综合保障中心	财政拨款事业单位

三、2026年我中心主要工作任务及目标

• 关于财政信息化建设方面的工作

完成局机关及所属事业单位终端设备、财政专网、政务外网、门户网站、视频会议系统调试等日常维护工作。配合完成全盟财政预算管理一体化系统运行维护和网络安全等相关技术支撑工作。按要求参加自治区财政厅、盟委网信办、盟公安局等部门组织的网络安全攻防演习工作。配合财政厅、盟委网信办做好全年重大活动期间网络安全应急保障等工作。配合盟委保密机要局完成计算机替代后续工作。完成网络安全等级保护测评工作。

（二）关于干部教育培训方面的工作

根据工作开展需求及有关科室年度工作培训计划，承办或协助组织开展相关业务培训。

（三）关于财政政策宣传方面的工作

继续创办《锡林郭勒财政》刊物及认真编撰《锡林郭勒盟财政年鉴》（2025卷）工作。继续做好财经刊物征订及宣传服务工作。

第二部分2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心2026年度收入、支出预算总计    379.37万元，与上年相比收、支预算总计各减少222.91万元，增长37.01%。其中：

（一）收入预算总计379.37万元。包括：

1．本年收入合计 323.77万元。

（1）一般公共预算拨款收入323.77万元，与上年相比减少     126.76万元，减少28.14%。主要原因是本年度因零基预算改革，信息化项目和培训项目待调整预算时统筹安排，所以本年度收入大幅降低。（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少） 0  %。主要原因为不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少） 0%。主要原因为不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0 %。主要原因为不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因为不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因为不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0%。主要原因为不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。主要原因为不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因为不存在此项内容。

2．上年结转结余为55.60万元。与上年相比减少96.24万元，减少63.38%。本年度我单位按实际工作需要结转结余项目资金，结转结余资金计划于2026年度完成支付。

（二）支出预算总计379.37万元。包括：

1．本年支出合计379.37万元。

（1）一般公共服务类支出302.48万元，主要用于机构运转，保证机关业务系统、应用系统数据的安全等方面支出，比上年预算数减少211.23万元，减少41.12%，主要原因是本年度因零基预算改革，信息化项目待调整预算时统筹安排，所以本年度一般公共服务类支出大幅降低。

（2）教育支出29.00万元，主要用于全盟财政系统干部教育培训经费支出，比上年预算数减少17.80万元，减少61.38%，主要原因是该项经费为上年结转结余资金，且本年度因零基预算改革，培训项目待调整预算时统筹安排，所以本年度教育支出降低。

（3）社会保障和就业支出 18.05万元，主要用于在职人员机关养老保险支出，比上年预算数增加1.88万元，增加11.63%，主要原因是2025年5月份新考录一人，且在职人员工资上涨，机关养老保险支出增加。

（4）卫生健康支出7.91万元，主要用于职工医疗保险费支出。与上年相比增加1.07万元，增加13.53%。主要原因是2025年5月份新考录一人，且在职人员工资上涨，医疗保险和公务员医疗补助支出增加。

（5）住房保障支出21.92万元，主要用于职工住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加2.59万元，增加11.82%。主要原因是2025年5月份新考录一人，且在职人员工资上涨，住房公积金和住房补贴支出增加。

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是年末财政收回结转结余资金。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心2026年收入预算合计379.37万元，包括本年收入323.77万元，上年结转结余55.60万元。其中：

本年一般公共预算收入323.77万元，占85.00%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占0 %；

本年上级补助收入 0万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入0 万元，占0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入55.60万元，占15.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0  万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心2026年支出预算合计379.37万元，其中：

基本支出245.77万元，占65.00%；

项目支出133.60万元，占35.00%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出  0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心2026年度财政拨款收、支总预算 379.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少222.91万元，减少37.01%。主要原因是本年度因零基预算改革，信息化项目和培训项目待调整预算时统筹安排，所以本年度收支大幅降低。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算379.37万元，与上年相比减少222.91万元，减少37.01%。主要原因是本年度因零基预算改革，信息化项目和培训项目待调整预算时统筹安排，所以本年度支出大幅降低。

（一）一般公共服务类支出类

1.财政事务（款）机关服务（项）年初预算197.88万元，主要用于机构运转。比上年预算增加25.06万元，增加14.50%，增加主要原因是本年度增人增资，且公务费定额标准提高，所以本年度人员经费和日常经费增加。

2.财政事务（款）信息化建设（项）年初预算0.00万元，主要用于保证机关业务系统、应用系统数据的安全。比上年预算减少95.43万元，减少100%，减少主要原因是本年度项目整合后信息化建设支出调整到其他财政事务支出。

3.财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算104.09万元，主要用于保证机关业务系统、应用系统数据的安全；开展全盟行政事业单位、国有企业会计法规、制度培及财政业务培训工作；宣传财政工作，增强全盟财政干部职工交流和学习等方面支出。比上年预算增加0.51万元，增加0.49%，增加主要原因是包含上年重新安排的结转结余资金。

（二）教育支出类

进修及培训（款）培训支出（项）年初预算29.00万元，主要用于全盟财政决算工作经费支出，比上年预算数减少17.80万元，减少61.38%，主要原因是该项经费为上年结转结余资金，且本年度因零基预算改革，培训项目待调整预算时统筹安排，所以本年度教育支出降低。

（三）社会保障和就业类

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算18.05万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。比上年预算数增加2.36万元，增加15.04%，增加主要原因是2025年5月份新考录一人，且在职人员工资上涨，机关养老保险单位部分支出增加。

（四）卫生健康支出类

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算6.86万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。比上年预算数增加0.92万元，增加15.49%，增加主要原因是2025年5月份新考录一人，且在职人员工资上涨，医疗保险费单位部分支出增加。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算1.05万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助。比上年预算数增加0.14万元，增加15.38%，增加主要原因是2025年5月份新考录一人，且在职人员工资上涨，公务员医疗补助单位部分支出增加。

（五）住房保障支出类

1.住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算17.44万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳。比上年预算增加1.97万元，增加12.73%，增加主要原因是2025年5月份新考录一人，且在职人员工资上涨，住房公积金单位部分支出增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算4.48万元，主要用于发放新职工住房补贴。比上年预算增加0.39万元，增加9.54%，增加主要原因是2025年5月份新考录一人，新职工住房补贴支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算245.77万元，其中：

（一）人员经费230.72万元。主要包括：基本工资58.09万元、津贴补贴23.28万元、奖金12.39万元、绩效工资39.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.05万元、职工基本医疗保险缴费6.86万元、公务员医疗补助缴费1.05万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金17.44万元、其他工资福利支出50.11万元、生活补助2.40万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元。

（二）公用经费15.05万元。主要包括：办公费1.58万元、手续费0.02万元、邮电费0.20万元、差旅费2.00万元、工会经费2.91万元、公务用车运行维护费2.60万元、其他商品和服务支出5.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.60万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行维护费支出2.60万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.60万元，比上年预算数增加1.6万元，增加160.00%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年度我单位无该项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 2.60万元。其中： 

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年度我单位无该项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.60万元，比上年预算数增加1.60万元，增加160.00%，增加的主要原因是2025年12月份从旗县调拨到我单位一辆公务用车，因车辆年久失修，所以公务用车运行维护费支出增加。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本年度我单位无该项支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心2026年政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局综合保障中心2026年国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元，主要是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2026年部门（单位）预算安排项目2个，项目预算总金额133.60万元。其中：财政本年拨款金额78.00万元，财政拨款结转结余55.60万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）保障中心综合运行

    1.项目概述

加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，保障财政弱电、网络租赁、网站服务、数据机房专用空调机组日常维修和保养，做好机房环境监控系统技术服务及设备日常维护，确保业务系统正常运行，做好财政视频会议系统维保工作，保障系统能够正常运行，保证会议质量和效果；《锡林郭勒盟财政年鉴》由锡盟财政局主编，是全面、系统、准确地记述上一年度全盟财政工作发展状况、取得成就的资料性文献。《锡林郭勒财政》季刊是锡盟财政局内部发行的杂志，是宣传财政工作的重要平台，也是全盟财政干部职工交流和学习的园地。

2.立项依据

2006年4月18日国家发展和改革委员会《关于金财工程（一期）项目建议书的批复》（发改高技［2006］664号）批准“金财工程”（一期）建设立项、《关于加强财政预算管理一体化系统安全管理》内财办〔2021〕1000 号文件和《关于2021年全盟网络安全检查情况的通报》锡党网委发（2021）8号文件、《关于做好财政视频会议系统维保工作的通知》、《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕34 号文件要求。《锡林郭勒盟财政年鉴2018-2022》编印实施方案的通知锡财研【2019】755号、内蒙古自治区财政厅关于做好财政部主管财经刊物宣传工作的通知。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局综合保障中心

4.实施方案

（1）保障财政弱电、网络租赁、网站服务、数据机房专用空调机组日常维修和保养，做好机房环境监控系统技术服务及设备日常维护，确保业务系统正常运行，做好财政视频会议系统维保工作，保障系统能够正常运行，保证会议质量和效果。（2）完成《锡林郭勒财政》出版印刷工作，为全盟财政干部职工交流和学习提供便利。完成《锡林郭勒盟财政年鉴》排版印刷工作，全面反映财政工作发展。完成自治区下达的征订刊物任务。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算安排78.00万元。

（二）保障中心综合运行

    1.项目概述

加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行；《锡林郭勒盟财政年鉴》由锡盟财政局主编，是全面、系统、准确地记述上一年度全盟财政工作发展状况、取得成就的资料性文献。《锡林郭勒财政》季刊是锡盟财政局内部发行的杂志，是宣传财政工作的重要平台，也是全盟财政干部职工交流和学习的园地；根据上级部门文件要求开展全盟行政事业单位、国有企业会计法规、制度培及财政业务培训工作；另外，鉴于财政预决算报送及财政监督检查情况反映出的账务处理方面的问题开展会计业务专题讲座和电算化培训。

2.立项依据

2006年4月18日国家发展和改革委员会《关于金财工程（一期）项目建议书的批复》（发改高技［2006］664号）批准“金财工程”（一期）建设立项、《关于加强财政预算管理一体化系统安全管理》内财办〔2021〕1000 号文件和《关于2021年全盟网络安全检查情况的通报》锡党网委发（2021）8号文件、《关于做好财政视频会议系统维保工作的通知》、《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕34 号文件要求。 根据《2018-2022年全国干部教育培训规划》和内蒙古自治区党委关于印发《内蒙古自治区2018—2022年干部教育培训规划》的通知要求中华人民共和国财政部令第78号《政府会计准则——基本准则》、财政厅（内财会[2014]96号）《内蒙古自治区会计人员继续教育实施办法》有关要求开展相关培训工作。《锡林郭勒盟财政年鉴2018-2022》编印实施方案的通知锡财研【2019】755号、内蒙古自治区财政厅关于做好财政部主管财经刊物宣传工作的通知。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局综合保障中心

4.实施方案

（1）加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新；做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行；做好财政视频会议系统维保工作，保障系统能够正常运行，保证会议质量和效果。（2）预计在全盟范围开展会计类培训2期，每期2天，培训财政和财务人员约200人，于2026年底前全部完成培训工作并确保培训质量。（3）完成《锡林郭勒财政》出版印刷工作，为全盟财政干部职工交流和学习提供便利。 完成《锡林郭勒盟财政年鉴》排版印刷工作，全面反映财政工作发展。 完成自治区下达的征订刊物任务。

5.实施周期

自2026年1月1日至2026年12月31日。

6.年度预算安排

2026年该项目预算安排55.60万元，全部为结转结余资金。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026年锡林郭勒盟财政局综合保障中心一般公共预算机关运行经费预算支出15.05万元，主要包括以下支出：办公费1.58万元、手续费0.02万元、邮电费0.20万元、差旅费2.00万元、工会经费2.91万元、公务用车运行维护费2.60万元、其他商品和服务支出5.74万元。比上年增加5.95万元，增加65.38%，增加的主要原因是本年度行政事业单位公务费定额标准提高，机关运行经费预算支出增加。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2026年度政府采购支出预算总额10.83万元，其中：拟采购货物支出0.15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10.68万元。采购品目：复印纸0.15万元、其他印刷服务6.78万元、车辆维修和保养服务1.80万元、网络接入服务1.50万元、其他商业保险服务0.50万元、车辆加油、添加燃料服务0.10万元，采购金额来源为一般公共预算财政拨款。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0 辆、其他用车1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

2026年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算133.60万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱 萍  联系电话：13947924541