锡林郭勒盟财政局（部门）2025财政局部门预算公开

2025年度锡林郭勒盟财政局（部门）

预算公开报告

批复时间：2025年02月28日

公开时间：2025年03月14日

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算表

• 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

• 主要职能职责

锡林郭勒盟财政局是锡林郭勒盟行政公署工作部门，为正处级，加挂盟国有资产监督管理委员会牌子。

 （一）贯彻落实国家、自治区有关财政、税收方面的法律法规政策。拟订全盟财税发展规划和改革方案并组织实施。分析预测全盟宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订盟和旗县市（区）的财政分配政策和办法。起草全盟财政、财务、会计管理的规范性文件。推进全盟财政管理体制改革。

 （二）承担盟本级各项财政收支管理的责任，负责编制全盟及盟本级年度预算并组织执行，编制和汇总全盟及盟本级财政决算。组织编制全盟及盟本级权责发生制政府综合财务报告。受盟行署委托，向盟人大工委报告财政预算及其执行情况，报告财政决算，公开财政预决算。组织拟订盟本级经费开支标准、定额，审核批复部门单位的年度预算，办理盟与旗县市（区）财政年终结算事宜。

 （三）组织实施全盟国库管理、国库集中收付制度，指导和监督 全盟国库业务，按规定开展财政部门资金存放管理工作。负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。依法监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）执行政府采购制度，拟订盟本级政府采购目录。按照“ 管采分离 ”的要求，对政府采购预算、计划等实施过程进行监督管理。

 （五）负责管理全盟会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、会计信息化标准，负责实施行政事业单位内部控制规范。

 （六）执行国家、自治区和盟加强政府债务管理的政策与制度规定，依法拟订全盟政府债务管理的政策与办法，组织开展政府债务的规模控制、预算管理、风险预警和统计分析工作，规范地方政府举债行为，防范化解重大风险。

（七）组织实施国有资产管理规章制度，管理盟本级行政事业单位国有资产，制定盟本级行政事业单位资产配置标准和费用消耗定额。根据盟行署授权，履行出资人职责，监管盟本级国有企业资产，加强国有企业资产管理工作。负责审核和汇总编制全盟国 有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度和办法，收取盟本级企业国有资产收益。指导旗县市（区） 国有资产管理工作。指导、管理、监管国有企业财务。

 （八）管理财政支持经济社会事业发展的各类资金。负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全盟政府和社会资本合作模式的推介工作并组织实施。

 （九）负责全盟财政系统法治财政建设工作。监督检查财税法律法规和政策的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十）按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求 ，履行安全生产责任制规定的职责。

 （十一）完成盟委、行署交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门（单位）内设机构包括：办公室 、预算科、国库科、农牧科、 综合科、债务管理科、资产监督管理科、国有企业监督管理科、教育科技文化科、经济贸易科、社会保障科、 行政政法科、地方金融管理科、财政监督与金融风险防范科、国有企业产权与财务科、机关党委（企业党建科）。本部门下属单位包括：锡林郭勒盟财政局（本级）、锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心、锡林郭勒盟财政局综合保障中心、锡林郭勒盟财政国库收付中心、锡林郭勒盟国有资产服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：锡林郭勒盟财政局（本级）、锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心、锡林郭勒盟财政局综合保障中心、锡林郭勒盟财政国库收付中心、锡林郭勒盟国有资产服务中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟财政局（本级）	财政拨款的行政单位
2	锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心	财政拨款的公益一类事业单位
3	锡林郭勒盟财政局综合保障中心	财政拨款的公益一类事业单位
4	锡林郭勒盟财政国库收付中心	参照公务员法管理的事业单位
5	锡林郭勒盟国有资产服务中心	财政拨款的公益一类事业单位

三、2025年部门主要工作任务及目标

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是为实现“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。全盟财政系统要切实把思想和行动统一到盟委行署的决策部署上来，进一步坚定发展信心和底气，科学谋划好财政工作。

2025年全盟财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实中共锡盟委2025年第1次（扩大）会议暨全盟经济工作会议和全区财政工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，牢牢把握并落实好实施更加积极的财政政策要求，着力推动改革任务落地见效，持续强化财政科学管理和治理效能，稳步提升财力水平，坚决兜牢“三保”底线，稳妥防范化解财政金融风险。以更加积极有为的财政担当，支持继续推进“五大任务”、接续实施“六个工程”、服务开展“六个行动”，为实现全盟经济社会高质量发展各项目标任务贡献财政力量。

（一）聚力挖潜增收，加强财源建设。一般公共预算预计完成138亿元，同口径增长6.3%。一是积极向上对接，紧盯政策动向，与各旗县市（区）和行业主管部门形成合力，争取更多项目、资金支持，发挥财政资金撬动作用，努力培植涵养财源。二是抓好常规征管的同时，在清欠税费、盘活资源上挖潜增收。通过税务部门数据分析，精准掌握企业纳税情况，多措并举清缴欠税欠费。加强资产的盘活力度，全面清理闲置的土地、房屋、设备等国有资产，通过出租、出售、转让等方式实现资产变现，增加财政收入。

（二）优化支出结构，提升保障能力。一般公共预算支出预计完成355亿元，与2024年预计完成数基本持平。一是侧重保障重点领域支出，加大对教育、医疗、社保等民生领域以及科技创新、生态环保、基础设施建设等经济社会发展关键领域的投入，提升财政资金的社会效益和经济效益。二是加大预算资金统筹力度，将“过紧日子”作为政府部门长期坚持的基本方针，建立“开源善治、节用裕民”长效机制，严控部门“三公”经费、会议费、培训费、信息化建设项目及运维费等支出，降低行政运行成本。三是定期清理财政存量资金，对长期闲置、沉淀的资金及时收回财政统筹使用，避免资金的无效占用。加大对专项资金绩效评价力度，发挥财政资金最大效益。

（三）深化体制改革，推进零基预算。一是进一步调整完善盟对旗县市（区）财政管理体制。按照“逐步取消对各类区域的财政收入全留或增量返还政策，确需支持的通过规范的转移支付安排”的要求，明确实行规范的分税制分享模式。全方面开展收入测算工作，充分分析我盟税收收入特点。合理确定收入分享方式、分享比例。在充分考虑下级政府现有财力水平、组织收入积极性及三保、民生、化债等因素的前提下进行全面测算，确定本次体制调整采取主体税种收入分成方式，将地方税种收入留在下级政府，确保其收入、库款等平稳入库。同时，确定基期基数，保障分税制改革后我盟各级财力相对稳定。另外，增强盟级财力下沉力度，计划将体制调整增加的收入用于扩大困难地区转移支付资金规模以及设立阶段性特殊转移支付，发挥盟级财力性转移支付促进县域间财力均衡，保障全盟各级财政稳定运行的作用。二是为零基预算做好充分准备。按照自治区统一部署，我盟将于2026年开展零基预算改革。我局已在编制2025年预算时要求部门大力清理、整合、规范专项资金，严控专项资金个数和资金规模，合并申报使用方式、使用范围、功能支出分类项级科目相同的项目，为2026年实施项目全生命周期管理做准备。下一步要研究制定大事要事保障清单编制、项目支出标准建设、新增重大政策和项目事前绩效评估、大事要事保障清单项目绩效评价等相关配套制度，并充分与财政厅及试点地区沟通、学习经验做法，确保2026年盟本级改革顺利完成。

（四）强化风险防控，确保平稳运行。一是兜牢兜实“三保”底线。结合“三保”预算运行监测情况，盟级通过转移支付、库款调度等措施对困难旗县给予重点帮扶，做到风险隐患早发现、早介入、早处置，防止出现“三保”风险。五是将暂付款管理纳入财会日常监督的重点内容，严禁各地违规新增暂付款。督促旗县市（区）按照暂付款整改消化方案，采取预算安排、清理回收、争取化解暂付款奖励资金、盘活存量资金、清理预算单位实有资金账户等措施，积极消化存量暂付款。

（五）加强财力统筹，保障大事要事。

全盟经济工作会议提出，要按照自治区党委要求，继续推进“五大任务”、接续实施“六个工程”、组织开展“六个行动”。我们要全面贯彻落实盟委行署这一重要部署，在运用政策争取资金上下足功夫，加强项目库建设和管理，统筹用好上级转移支付、本级预算资金、债券资金，全力支持组织开展“六个行动”、接续实施好六个工程，为五大任务的推进落实提供强有力的保障和支撑。一是抓实项目谋划储备。强化与主管部门协调配合，建立常态化项目储备机制，准确把握国家和自治区的投资方向和政策导向，找准发展契合点，精心筛选重点项目，从“钱等项目”转变为“项目等钱”，确保资金争得到、用得好。要立足长远，围绕低空经济、银发经济、首发经济等未来产业发展趋势谋划项目，争取早日破题启航。

（六）加强金融监管，提升服务质效。

一是争取草原保险试点落地，继续完善肉羊天气指数保险试点工作，逐步增加农牧业保险品种和覆盖范围。二是充分发挥地方金融工作协调机制作用。会同行业主管部门、各金融机构，组织开展常态化政金企对接活动，持续提升金融服务实体经济能力。三是组织开展全盟政府性融资担保机构开展绩效评价工作，强化融资担保机构融资增信作用。四是稳步推进农村信用社改革，组建内蒙古农村商业银行锡林郭勒盟分支机构。

（七）强化财政管理，提升治理能力。

着眼用好预算绩效管理、财会监督、预算评审、政府采购、资产管理“五把利剑”，建立绩效评价结果应用具体措施和奖惩制度，完善财会监督与其他各类监督贯通协同抓整改机制，完善政府投资项目“前、中、后”全链条投资评审制度，建立政府采购违规案件行政处罚集体决策制度，完善政府掌控资产统筹调配使用联动机制，让财政管理有制度约束。

一是提升绩效管理水平。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”理念，选择覆盖面广、影响力大、关注度高的项目做好重点绩效评价，切实提升评价的精准度和时效性。加快建设财政预算绩效指标标准体系，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享的绩效指标和标准体系，充分发挥绩效管理在增收节支、保障财政预算资金使用安全有效方面的积极作用。二是健全财会监督体系。瞄准关键领域环节，深化部门联动，扎实开展财会监督专项行动，以严明的财经纪律促进资金使用效益全面提升。三是持续优化营商环境。按照“整、建、促”三年行动的统一部署，继续推进“互联网+政府采购”，不断推进落实政府采购制度改革，着力解决当前我盟政府采购领域存在的突出问题，构建统一开放、竞争有序、更加规范的政府采购市场体系。

（八）开展攻坚行动，推动资源利用。

聚焦国有资产使用效率和效益问题，根据自治区的部署，在2025-2026年开展全盟范围内的国有资产资源清查与盘活两年攻坚行动，健全我盟资产资源全生命周期管理长效机制，全面、客观、准确反映政府资产情况，推动国有资产管理逐步科学化、规范化、提高资产使用效益。按照“全领域、全口径、全覆盖”的要求，全面梳理清查行政事业性资产、国有企业资产、罚没资产、自然资源以及水利资源等各类国有资产资源情况，筛选出具备盘活条件的项目，建立全盟可盘活资产的总台账。按照“谁主管、谁负责”的原则，针对不同类别的资产制定具体的盘活计划分类处置盘活，最大限度发挥资产使用价值，进一步提升资产资源利用率。依靠我盟资源禀赋，精准摸清矿产资源、土地资源、水利资源等国有资源家底，统筹开发盘活，变资源为资本和权益，成为财政、企业增收的源头活水，实现资源利用效率最优和效益最大化。

（九）突出党建引领，抓好队伍建设。

加强党的领导，是做好财政工作的根本原则和政治优势。一是把握宏观政策的“大方向”。这次中央经济工作会议，着重强调实施更加积极的财政政策，提高财政赤字率；实施适度宽松的货币政策，保持流动性充裕；大力提振消费，提高投资效益，全方位扩大内需等。下一步中央还将陆续推出一揽子政策，自治区层面也会跟进推出一些具体举措。要始终保持高度的政策敏感性，跟进学习研究政策文件，弄清楚中央和自治区支持什么、鼓励什么、限制什么，找准落脚点和着力点，用好用足用活政策工具，确保政策和项目“应享尽享”。二是种好运行调度的“责任田”，紧盯年度经济指标，加强经济监测分析和运行调度，哪些指标低了，哪些有落后趋势，哪些有挖潜空间，要做到心中有数，及时对症施策，推动优势指标位次稳住、薄弱指标迎头赶上，全力以赴实现预期目标。三是锤炼担当作为“真本事”。要有主动学习提高的意识，深学细悟习近平经济思想，把握好其中的世界观和方法论，从中找方向、找路径、找答案，及时更新财经领域专业知识，推动思维方式和工作方法更加符合新时代发展需要，不断提高驾驭财政工作的能力。

第二部分2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟财政局（部门）2025年度收入、支出预算总计5,626.82 万元，与上年相比收、支预算总计各减少1,011.06 万元，减少15.23%。其中：

（一）收入预算总计5,626.82 万元。包括：

1．本年收入合计5,626.82 万元。

（1）一般公共预算拨款收入4,776.72万元，与上年相比增加616.13 万元，增长14.81%。主要原因是一、锡林郭勒盟财政局较上年增加监督检查经费等项目收入；二、锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心较上年增加绩效评价业务费等项目收入；三、锡林郭勒盟财政国库收付中心较上年增加国库集中支付综合运行等项目收入。

（2）政府性基金预算拨款收0万元，与上年相比增加（减少）0     万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加（减少）0     万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为850.10万元。与上年相比减少1,627.18 万元，减少65.68%。主要原因是一、锡林郭勒盟财政局较上年减少2023年肉羊天气指数保险盟级配套资金（内财金【2020】1355号）、2023年肉羊天气指数保险区级配套资金（内财金【2018】901号）等项目结转资金；二、锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心本年度较上年减少绩效评价劳务费、评审劳务费等项目结转资金；三、锡林郭勒盟财政局综合保障中心本年度较上年减少2023年政策研究经费、财政年鉴工作经费等项目结转资金；四、锡林郭勒盟国有资产服务中心本年度较上年减少国有资产产权过户办理费、清偿内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司债务所需资金等项目结转资金。

（二）支出预算总计5,626.82万元。包括：

1．本年支出合计5,626.82万元。

（1）一般公共服务（类）支出4,956.46万元，主要用于人员经费、机构运转、物业运维等基本支出，及监督检查经费、绩效评价业务费、保障中心综合运行、国库集中支付综合运行、盟直属国有企业年报审计和专项审计经费等项目相关支出。与上年相比增加195.44 万元，增长4.10%。主要原因是一、工资薪金调整条，整体人员经费等基本支出预算较上年增加；二、锡林郭勒盟财政局监督检查经费等项目支出预算较上年增加；三、锡林郭勒盟财政国库收付中心国库集中支付综合运行等项目支出预算较上年增加。

（2）教育支出（类）支出106.80万元，主要用于支付2025年财政业务相关培训产生的费用。与上年相比增加106.80万元。主要原因是根据本级财政预算要求2025年培训费统一使用“2050803 培训支出”（教育部门、党校、退役军人事务局除外）。

（3）社会保障和就业（类）支出263.60万元，主要用于缴纳本部门在职人员机关事业单位养老保险，发放退休职工代发统筹外养老金。与上年相比减少89.72万元，减少25.39%。主要原因是一、锡林郭勒盟财政局2024年离休人员减少1人，导致离休费预算支出较上年减少；二、本年度锡林郭勒盟财政局预计本年度退休人员较上年减少，职业年金缴费预算支出较上年减少；三、锡林郭勒盟财政国库收付中心、锡林郭勒盟国有资产服务中心预计本年度无退休人员，职业年金缴费预算支出较上年减少。

（4）卫生健康（类）支出81.09万元，主要用于缴纳本单位在职人员单位部分基本医疗保险、在职及退休人员公务员补助等医疗保险。与上年相比减少32.93万元，减少28.88%。主要原因是根据医保相关政策，2024年4月停止缴纳退休人员单位部分基本医疗保险，导致锡林郭勒盟财政局、锡林郭勒盟财政国库收付中心、锡林郭勒盟国有资产服务中心退休保险预算支出较上年减少。

（5）农林水（类）支出14.00万元，主要用于锡林郭勒盟财政局支付2024年目标价格补贴核查经费、2024年肉羊保险工作经费（锡财金[2024]1224号）、肉羊保险工作经费项目支出。与上年相比减少1,200.10 万元，减少98.95%。主要原因是锡林郭勒盟财政局较上年减少2023年肉羊天气指数保险盟级配套资金（内财金【2020】1355号）、2023年肉羊天气指数保险区级配套资金（内财金【2018】901号）创业担保贷款奖补资金等项目预算支出。

（6）住房保障（类）支出204.89万元，主要用于支付本部门在职人员单位部分住房公积金以及按规定标准发放新职工住房补贴。与上年相比增加9.47 万元，增长4.84%。主要原因是2025年在职人员工资基数调整，住房公积金基数随之增加，单位部分住房公积金支出增加。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是计本年度终了无结余结转资金。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟财政局（部门）2025年收入预算合计5,626.82万元，包括本年收入4,776.72万元，上年结转结余850.10万元。其中：

本年一般公共预算收入4,776.72万元，占85%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入850.10万元，占15%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局（部门）2025年支出预算合计5,626.82万元，其中：

基本支出2,697.31万元，占48%；

项目支出2,929.51万元，占52%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟财政局（部门）2025年度财政拨款收、支总预算5,626.82 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1,011.06万元，减少15.23%。主要原因是上年结转结余减少1,627.18万元，主要包括一、锡林郭勒盟财政局较上年减少2023年肉羊天气指数保险盟级配套资金（内财金【2020】1355号）、2023年肉羊天气指数保险区级配套资金（内财金【2018】901号）等项目结转资金；二、锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心本年度较上年减少绩效评价劳务费、评审劳务费等项目结转资金；三、锡林郭勒盟财政局综合保障中心本年度较上年减少2023年政策研究经费、财政年鉴工作经费等项目结转资金；四、锡林郭勒盟国有资产服务中心本年度较上年减少国有资产产权过户办理费、清偿内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司债务所需资金等项目结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局（部门）2025年一般公共预算财政拨款支出预算5,626.82万元，与上年相比减少1,011.06万元，减少15.23%。主要原因是我部门所属单位2024年积极开展各项工作，加快项目进度，化上年结转结余资金较上年减少，导致支出预算减少。

（一）一般公共服务（类）

1.财政事务（款）行政运行（项）——2010601。年初预算1,294.51万元，与上年相比增加54.05万元，增长4.36%。变动原因：一是锡林郭勒盟财政局人员将上年增加5人，工资薪金等基本支出预算较上年增加；二是锡林郭勒盟财政国库收付中心本年度在编人员较上年减少2人，工资薪金等基本支出预算较上年减少。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）——2010602。年初预算579.71万元，与上年相比增加178.07 万元，增长44.33%。变动原因：锡林郭勒盟财政局监督检查经费等项目支出预算较上年增加。

3.财政事务（款）机关服务（项）——2010603。年初预算172.82万元，与上年相比增减少4.64万元，减少42.62%。变动原因：锡林郭勒盟财政局综合保障中心本年度人员经费和日常经费等基本支出预算较上年减少。

4.财政事务（款）财政国库业务（项）——2010605。年初预算636.56万元，与上年相比增增加348.69万元，增长121.13%。变动原因：锡林郭勒盟财政国库收付中心国库集中支付综合运行等项目支出预算较上年增加。

5.财政事务（款）信息化建设（项）——2010607。年初预算95.43万元，与上年相比增减少157.79万元，减少62.31%。变动原因：锡林郭勒盟财政局综合保障中心本年度财政业务系统运维等项目支出预算较上年减少。

6.财政事务（款）事业运行（项）——2010650。年初预算680.42万元，与上年相比增增加48.54万元，增长7.68%。变动原因：本年度人员薪资调整，锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心、锡林郭勒盟国有资产服务中心等基本支出预算较上年增加。

7.财政事务（款）其他财政事务支出（项）——2010699。年初预算1,497.00万元，与上年相比增减少271.49万元，减少15.35%。变动原因：一、锡林郭勒盟财政局本年度预算绩效管理工作经费、会计专业技术资格考试考务工作经费（内财会[2023]1606号）等项目支出预算较上年减少；二、锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心本年度绩效评价劳务费、评审劳务费等项目支出预算较上年减少；三、锡林郭勒盟财政局综合保障中心本年度2023年政策研究经费、财政年鉴工作经费等项目支出预算较上年减少；四、锡林郭勒盟国有资产服务中心本年度国有资产产权过户办理费、清偿内蒙古自治区基本建设咨询投资有限公司债务所需资金等项目支出预算较上年减少。

（二）教育支出（类）

1.进修及培训（款）培训支出（项）——2050803。年初预算106.80万元，与上年相比增加106.80万元。变动原因：根据本级财政预算要求2025年培训费统一使用“2050803 培训支出”（教育部门、党校、退役军人事务局除外）。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）——2080501。年初预算66.92万元，与上年相比减少15.51万元，减少18.81%。变动原因：锡林郭勒盟财政局2024年离休人员减少1人，导致离休费预算支出较上年减少。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）——2080502。年初预算13.07万元，与上年相比增加1.81万元，增长16.03%。变动原因：锡林郭勒盟国有资产服务中心退休人员较上年增加，导致退休费预算支出较上年增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）——2080505。年初预算170.60万元，与上年相比增加10.97万元，增长6.88%。变动原因：2025年在职人员工资基数调整，养老保险基数随之增加，单位部分机关事业单位养老保险支出预算较上年增加。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）——2080506。年初预算13.00万元，与上年相比减少87.00万元，减少87.00%。变动原因：根据在职人员工作年限，一、本年度锡林郭勒盟财政局预计本年度退休人员较上年减少，职业年金缴费预算支出较上年减少；二、锡林郭勒盟财政国库收付中心、锡林郭勒盟国有资产服务中心预计本年度无退休人员，职业年金缴费预算支出较上年减少。

（四）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）——2101101。年初预算33.94万元，与上年相比减少32.73万元，减少49.09%。变动原因：根据医保相关政策，2024年4月停止缴纳退休人员单位部分基本医疗保险，导致锡林郭勒盟财政局、锡林郭勒盟财政国库收付中心退休保险预算支出较上年减少。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）——2101102。年初预算30.93万元，与上年相比减少7.18万元，减少0.27%。变动原因：根据医保相关政策，2024年4月停止缴纳退休人员单位部分基本医疗保险，导致锡林郭勒盟国有资产服务中心退休保险预算支出较上年减少。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）——2101103。年初预算16.22万元，与上年相比增加6.97万元，增长75.45%。变动原因：2025年在职人员工资基数调整，公务员医疗补助基数随之增加，公务员医疗补助支出增加。

（五）农林水支出（类）

1.农业农村（款）其他农业农村支出（项）——2130199。年初预算2.00万元，与上年相比增加2.00万元。变动原因：锡林郭勒盟财政局较上年增加2024年目标价格补贴核查经费预算支出。

2.普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）——2130803。年初预算0.00万元，与上年相比减少1,192.50万元，减少100.00%。变动原因：锡林郭勒盟财政局较上年减少2023年肉羊天气指数保险盟级配套资金（内财金【2020】1355号）、2023年肉羊天气指数保险区级配套资金（内财金【2018】901号）预算支出。

3.普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）——2130899。年初预算12.00万元，与上年相比减少9.60万元，减少44.45%。变动原因：锡林郭勒盟财政局较上年减少创业担保贷款奖补等项目资金预算支出。

（六）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）——2210201。年初预算173.17万元，与上年相比增加19.55万元，增加12.72%。变动原因：2025年在职人员工资基数调整，住房公积金基数随之增加，单位部分住房公积金支出增加。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）——2210203。年初预算10.13 万元，与上年相比减少10.08万元，减少24.12%。变动原因：2024年重新发布住房补贴标准，导致新职工住房补贴减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局（部门）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,697.31万元，其中：

（一）人员经费2,231.59万元。主要包括：工资福利支出2,130.60万元（基本工资512.15万元、津贴补贴407.76万元、奖金136.64万元、绩效工资197.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.60万元、职业年金缴费13.00万元、职工基本医疗保险缴费64.87万元、公务员医疗补助缴费16.22万元、其他社会保障缴费4.68万元、住房公积金173.17万元、其他工资福利支出433.66万元）、对个人和家庭的补助100.99万元（离休费18.58万元、退休费61.41万元、生活补助7.83万元、其他对个人和家庭的补助13.16万元）。

（二）公用经费465.72万元。主要包括：办公费4.84万元、手续费0.05万元、邮电费1.02万元、物业管理费289.90万元、差旅费5.89万元、维修（护）费8.00万元、公务接待费2.50万元、劳务费0.30万元、工会经费28.86万元、福利费36.28万元、公务用车运行维护费22.50万元、其他交通费用51.66万元、其他商品和服务支出13.93万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局（部门）2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出31.78万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出28.76万元，占“三公”经费的90.50%；公务接待费支出3.02万元，占“三公”经费的9.50%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出31.78万元，比上年预算减少9.11万元，减少22.28%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 28.76 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出28.76万元，比上年预算减少9.81万元，主要原因:一是锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心预计本年度下乡评审次数减少，公务用车运行维护费随之减少；二是锡林郭勒盟财政局综合保障中心暂无公务用车，减少公务用车运行维护费支出；三是锡林郭勒盟国有资产服务中心本着厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费支出。

3．公务接待费预算支出3.02万元，比上年预算增加0.70万元，主要原因：根据我部门年度工作安排，公务接待任务预计增加，锡林郭勒盟财政局（本级）、锡林郭勒盟国有资产服务中心公务接待费预算支出增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局（部门）2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟财政局（部门）2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款支出。

十、项目支出预算情况说明

2025年部门预算安排项目39个，项目预算总金额2,929.51万元。其中，财政本年拨款金额2,087.73万元，财政拨款结转结余841.78万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

（一）肉羊保险工作经费

    1.项目概述

本项目主要用于开展肉羊天气指数保险相关工作，支付金融投资服务科招标专家评估费和保障单位运转的各项支出。 

2.立项依据

依据《锡盟财政局关于下达2023年肉羊保险工作经费的通知》（锡财金[2023]1147号）设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于支付招标专家等劳务费。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算1.00万元，为上年结转结余资金。

（二）国企改革专项提升行动培训费

    1.项目概述

本项目主要用于推进能力作风大起底，开展干部大培训、能力大提升、作风大改进专项行动。 

2.立项依据

依据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发<关于推动自治区国资国企突围的实施方案>的通知》（内党办发【2023】21号）设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于国有企业改革深化提升行动培训。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算20.00万元，为上年结转结余资金。

（三）会计人员管理和监督检查经费

    1.项目概述

本项目主要用于进一步完善预算编制工作和中期规划管理工作，提高财政资金使用效益；为了充分发挥财政监督职能，进一步规范财政管理行为，开展以上工作所需工作经费。 

2.立项依据

依据《内蒙古自治区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》、《锡林郭勒盟预算绩效管理办法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》及《财政监督检查工作办法》设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于支付招标专家等劳务费。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算9.15万元，为上年结转结余资金。

（四）财税库银横向联网和系统升级及限额以下采购单位服务平台经费

    1.项目概述

本项目主要为提供更加方便快捷的服务，对现有财税库银横向联网电子缴税系统进行补充调整和升级完善；限额以下采购单位服务平台使用。 

2.立项依据

依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室   锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于对现有财税库银横向联网电子缴税系统进行补充调整和升级完善工作；限额以下采购单位服务平台有效使用等。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算4.04万元，为上年结转结余资金。

（五）无纸化考试经费

    1.项目概述

本项目主要用于保障会计专业技术资格考试顺利完成。 

2.立项依据

依据《内蒙古自治区会计专业技术资格考试办公室关于2023年度全国会计专业技术资格考试和全区正高级会计师资格考试考务日程安排及有关事项的通知》设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于支付初级、中级会计专业技术资格考试费用70万、2023年全年非税票据运行维护、内蒙古会计网服务、专家抽取线路租赁费、全区一张网运行维护费等。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算0.45万元，为上年结转结余资金。

（六）政府采购和会计培训工作经费

    1.项目概述

本项目主要用于举办会计人员培训2期、政府采购业务培训4期，政府购买服务培训1期。 

2.立项依据

依据依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室   锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于支付招标专家等劳务费。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算25.00万元，为上年结转结余资金。

（七）财务报告编制服务费及月报与总决算套表印刷

    1.项目概述

本项目主要用于2024年政府财务报告编制服务费、财政收支月报、总决算套表打印等相关费用。 

2.立项依据

依据《中华人民共和国会计法》、《财政总会计制度》、《国务院关于批转财政部权责发生制政府综合财务报告制度改革方案的通知》（国发〔2014〕 63 号）、《政府财务报告编制办法》设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于支付财政收支月报、总决算套表印刷费。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算0.08万元，为上年结转结余资金。

（八）金融服务经费

    1.项目概述

本项目主要用于支付保障金融领域业务及局机关日常工作运转的费用。 

2.立项依据

依据《关于进一步做好机构改革涉改单位经费划转工作的通知》（锡财预[2024]405号）设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要金融领域业务及局机关日常工作运转的办公费、印刷费、差旅费等。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算6.10万元，为上年结转结余资金。

（九）2024年会计专业资格考试考务工作经费(內财综【2024】1023号）

    1.项目概述

本项目主要用于保障2024年会计专业技术资格考试顺利完成。 

2.立项依据

依据《内蒙古自治区会计专业技术资格考试办公室关于2023年度全国会计专业技术资格考试和全区正高级会计师资格考试考务日程安排及有关事项的通知》设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于初级、中级会计专业技术资格考试软件测试、安装及考试考务、安保、疫情防控、无线电信号屏蔽等费用。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算5.00万元，为上年结转结余资金。

（十）债务系统技术服务费

    1.项目概述

我盟债务管理主要依托地方政府专项债券项目穿透式监测系统及隐性债务监测平台系统，以前年度系统技术支持由大数元财政厅驻场工作人员为全区提供技术服务，从2024年开始财政厅仅支付区本级服务费用，各盟市需自行聘请大数元驻场人员解决系统技术问题。经盟财政局25次局党组会议同意，现聘请大数元驻场工作人员为盟本级及各旗县提供技术支持及维护。 

2.立项依据

依据《盟财政局25次局党组会议》设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于支付、财政收支月报、总决算套表印刷费。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算15.00万元，为上年结转结余资金。

（十一）2024年化债经费（锡财债[2024]1223号）

    1.项目概述

本项目为化债奖励资金，用于债务工作相关经费。

2.立项依据

依据锡财债[2024]1223号设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于支付债务相关工作差旅费、办公费。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算30.00万元，为上年结转结余资金。

（十二）2024年目标价格补贴核查经费

    1.项目概述

本项目主要用于目标价格补贴种植面积及品种核实工作差旅费等。 

2.立项依据

依据《内蒙古自治区财政厅关于提前下达2024年目标价格补贴核查经费预算的通知》（内财贸[2023]1860号）、《内蒙古自治区目标价格补贴核查经费管理办法》（內财贸[2022]4号）、《锡盟财政局2024年第4次党组会议》及锡盟农牧局《关于2024年目标价格补贴核查经费预算建议的函》设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要目标价格补贴种植面积及品种核实工作差旅费。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算2.00万元，为上年结转结余资金。

（十三）2024年肉羊保险工作经费（锡财金[2024]1224号）

    1.项目概述

本项目主要用于开展肉羊天气指数保险相关工作，支付调研差旅费等各项支出。 

2.立项依据

依据《锡林郭勒盟财政局关于下达2024年肉羊保险工作经费的通知》（锡财金[2024]1224号）设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于调研差旅费等各项支出。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算11.00万元，为上年结转结余资金。

（十四）培训、会审等工作经费

    1.项目概述

本项目计划组织开展：1.会计、政府采购、政府购买服务等综合业务培训；2.国企改革深化提升行动等培训；3.全盟决算财报等国库业务培训；4.全盟行政事业性国有资产年报布置及业务培训，5.财政、金融、国有资产监督管理等相关工作业务培训。 

2.立项依据

依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于支付、财政收支月报、总决算套表印刷费。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算35.00万元。

（十五）综合业务保障经费

    1.项目概述

本项目计划实施：一、年度财务报告编制工作经费及月报与总决算套表印刷制作；二、开展无纸化考试；三、政府采购投诉聘请专家及律师；四、保障机关各项业务正常开展，包含：开展法治财政建设相关工作；召开财政工作会议、研讨会、调研座谈会等会议；聘请第三方协助开展财政业务等。 

2.立项依据

依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于：一、财务报告编制工作经费及月报与总决算套表印刷制作费用6.6万元：1.盟本级政府财务报告编制审核工作经费，每个单位150元，预计280家单位，共计4.2万元；2.12期月报、12本总决算套表印刷费共24000元；二、无纸化考试经费63.4万元：初级、中级会计专业技术资格考试软件测试、安装及考试考务、安保、疫情防控、无线电信号屏蔽业务、电力保障等所需经费；三、财政工作会议、研讨会、调研座谈会等会议费6万元；四、聘请第三方费用12.8万元：1.律师咨询费5万元；2.第三方代理记账用7.8万元；五、保障机关经费24.7万元；六、政府采购投诉聘请专家及律师经费10万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算123.50万元。

（十六）监督检查经费

    1.项目概述

本项目主要用于开展：一、开展财政预算编审和绩效管理等会计人员监督管理工作； 二、开展财政资金争取及跟踪监督检查等业务； 三、开展金融服务及地方金融监管工作； 四、开展债券资金绩效评价；五、对盟经元担保公司不良担保贷款开展法律调查。 

2.立项依据

依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于：一、会计人员监督管理费用19万元：1.财政监督检查及专项资金检查等工作经费13万元；2.开展预决算公开数据检查、会计信息质量监督检查等专项检查，其他财会监督类检查，聘请第三方机构协助检查费用等，预计费用6万元； 二、财政资金争取及跟踪监督检查经费55万元：1.各类专项资金从立项到使用进行全过程跟踪监督检查参加各类培训等经费25万元。2.沟通协调、督查检查、实地核查、赴上级部门对接、汇报等差旅费30万元；三、金融服务及地方金融监管经费25万元； 四、债券资金绩效评价经费40万元：按照自治区要求需对已发行的政府债券资金进行全生命周期绩效评价资金；五、金融科对盟经元担保公司不良担保贷款开展法律调查服务费119.4万元：对经元公司全部38笔9,010万元代偿担保业务开展法律调查工作，合同总额149.4万元，2025年支付剩余80%款项119.4万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算258.40万元。

（十七）财政业务运行经费

    1.项目概述

本项目主要保障财政业务系统、办公平台、办公电脑、办公场所等正常运行。 

2.立项依据

依据《中共锡林郭勒盟委员会办公室 锡林郭勒盟行政公署办公室关于印发<锡林郭勒盟财政局职能配置 、内设机构和人员编制规定>的通知》(办字〔2024〕16 号)设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局

4.实施方案

根据财政批复制定本年业务预算 ，主要用于：一、综合科业务管理经费58.1万元：1.政府采购云平台系统服务费每年50万元；2.专家抽取线路租赁费每年2.6万元；3.内蒙古会计网系统维护费1万元；4.非税票据运行维护费每年4.5万元；二、国有企业财务信息系统网络使用费3万元：自治区国资委国有企业财务信息系统网络平台租赁年费；三、农牧科财政民生服务信息系统平台升级服务费14.4万元：全盟12旗县财政民生服务信息系统平台（一卡通系统）升级服务费； 四、限额以下采购单位服务平台使用年费6万元:服务期限2023-2025年，合同金额10万,2024年支付4万，2025年支付剩余6万；五、办公平台、办公电脑、办公场所等运行维护6.5万元：人事管理等平台系统进行升级及维护、部分电脑系统升级、办公场所维护等费用6.5万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算88.00万元。

（十八）评审业务费

 1.项目概述

评审业务费主要用于通过社会中介机构开展财政投资项目拦标价、竣工结算、决算评审等工作，且因评审项目逐年增多，多数评审项目需实地赴旗县、嘎查（村）核查，公出较多。现申请评审差旅费、公务用车运行维护费、办公费等评审业务费用。

2.立项依据

根据：锡机编办发[2021]34号文件，承担盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作。承担政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。  

 3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心

4.实施方案

社会中介机构开展财政投资项目拦标价、竣工结算、决算评审等工作，委托业务费用138万元；聘请社会专家对中介机构出具的报告进行复审，社会专家劳务费7万元；评审业务工作经费13.86万元；包含办公经费、差旅费、公务用车运行维护费、评审制度工作流程办事指南牌制作费等；

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算153.50万元，上年结转结余5.36万元。  

（十九）绩效评价劳务费

 1.项目概述

支付2024年委托中介机构开展部门整体支出绩效评价、部门重点项目支出绩效评价项目、旗县财政管理绩效评价项目的尾款。

2.立项依据

根据：锡机编办发[2021]34号文件，协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心。

4.实施方案

支付2024年度社会第三方中介机构参与绩效评价费用。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算257.39万元，为结转结余资金。

（二十）绩效评价业务费

 1.项目概述

2025年我中心需开展盟本级部门整体支出绩效评价、盟本级重点项目支出绩效评价、旗县财政管理绩效评价、盟本级财政支出政策绩效评价、盟本级预算绩效目标审核、盟本级自评审核、盟本级绩效自评抽查核验（再评价）工作。

2.立项依据

根据：锡机编办发[2021]34号文件，协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心。

4.实施方案

支付中介机构委托业务费用354.5万元；委托招标代理公司招标代理费10万元；绩效目标审核、绩效评价等工作聘请专家，劳务费3万元；绩效业务工作经费17万元，包含全盟绩效业务培训费用；项目库维护管理费用；差旅费、公务用车运行维护费、办公经费、公务接待费、印刷培训资料费用、绩效制度工作流程办事指南牌制作费等。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算384.5万元。

（二十一）债券资金绩效评价经费

 1.项目概述

按照自治区要求对债券自己进行全生命周期绩效评价

2.立项依据

根据：锡机编办发[2021]34号文件，协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心。

4.实施方案

支付上年度社会第三方中介机构参与绩效评价费用。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算0万元，上年结转结余40万元。

（二十二）评审劳务费

 1.项目概述

社会中介参与财政投资项目评审费用。按照评审相关规定，要委托独立第三方开展项目拦标价、竣工结算、决算等工作。

2.立项依据

根据：锡机编办发[2021]34号文件，承担盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作。承担政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心

4.实施方案

支付上年度及本年度社会第三方中介机构参与财政投资项目评审费用。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算0万元，上年结转结余142.74万元。

（二十三）绩效业务费

 1.项目概述

全盟绩效业务培训费用；项目库维护管理费用；差旅费、公务用车运行维护费、办公经费、公务接待费、办公设备购置、印刷培训资料费用。

2.立项依据

根据：锡机编办发[2021]34号文件，协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。预算各项资金均不足以满足日常办公运转，故申请此项目保障绩效业务工作正常进行。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心

4.实施方案

根据财政批复的绩效业务费主要用于2024年绩效业务培训费用；项目库维护管理费用；差旅费、公务用车运行维护费、办公经费、公务接待费、办公设备购置、印刷培训资料费用等。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算0万元，上年结转结余12.02万元。

（二十四）社会专家劳务费

1.项目概述

按照评审相关规定要求，项目在初审完成后，需聘请社会专家进行复审，保证评审结果真实准确。

绩效评价项目需聘请社会专家对社会第三方出具的绩效评价报告、单位绩效目标填报情况进行评价

2.立项依据

根据：锡机编办发[2021]34号文件，协助组织实施全盟预算绩效管理及评价相关工作。承担盟本级财政性投资项目评审、财政项目支出预算审核的辅助性工作。承担政府投资及本级基本建设概、预、决（结）算项目评审相关服务工作，并提出评审建议。承担锡林郭勒盟财政支出项目预算评审绩效管理系统应用工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政预算绩效评审服务中心

4.实施方案

支付社会专家复审劳务费、绩效目标评价劳务费

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算0万元，上年结转结余13万元。

（二十五）财政业务系统运维

    1.项目概述

加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行，做好视频会议系统维保服务，确保视频会议顺利进行。

2.立项依据

2006年4月18日国家发展和改革委员会《关于金财工程（一期）项目建议书的批复》（发改高技［2006］664号）批准“金财工程”（一期）建设立项、《关于加强财政预算管理一体化系统安全管理》内财办〔2021〕1000 号文件和《关于2021年全盟网络安全检查情况的通报》锡党网委发（2021）8号文件、《关于做好财政视频会议系统维保工作的通知》、《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕34 号文件要求。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局综合保障中心

4.实施方案

加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行，做好财政弱电、网络租赁、机房环境监控系统技术服务及设备日常维护、视频会议系统维保服务费等工作。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算95.43万元，全部为结转结余资金。

（二十六）财政年鉴工作经费

1.项目概述  

《锡林郭勒盟财政年鉴》由锡盟财政局主编，是全面、系统、准确地记述上一年度全盟财政工作发展状况、取得成就的资料性文献。

季刊《锡林郭勒财政》是锡盟财政局内部发行的杂志，是宣传财政工作的重要平台，也是全盟财政干部职工交流和学习的园地。

2.立项依据

我单位职能和局长办公会研究。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局综合保障中心

4.实施方案

以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的观点，按照存真求实的原则，运用现代科学理论和方法，全面真实地反映全盟财政工作的发展历程、经验教训。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算50.79万元，全部为结转结余资金。

（二十七）财经法规培训工作经费

1.项目概述

根据上级部门文件要求开展《政府会计准则》、《行政事业单位内部控制制度》、新《中华人民共和国会计法》等新会计法规、制度培训工作；另外，鉴于财政预决算报送及财政监督检查情况反映出的账务处理方面的问题开展会计业务专题讲座和电算化培训。行政事业性国有资产政策解读配置与采购处置与变现及财务管理等方面培训。

2.立项依据

根据《2018-2022年全国干部教育培训规划》和内蒙古自治区党委关于印发《内蒙古自治区2018—2022年干部教育培训规划》的通知要求中华人民共和国财政部令第78号《政府会计准则——基本准则》、财政厅（内财会[2014]96号）《内蒙古自治区会计人员继续教育实施办法》有关要求开展相关培训工作。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局综合保障中心

4.实施方案

为了贯彻好各项新法规、制度，让全盟各预算单位全面理解、准确掌握其精神、原则和各项具体规定，进一步增强各级各部门预算法治意识，推进依法理财、依法办事。根据旗县财政部门和预算单位反映，许多单位会计人员在新科目的使用上经常出现错误，实际操作不扎实，举办会计业务实操培训的重要性尤显突出，可有效解决各单位财务人员实际工作中存在的问题。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算5.62万元，全部为结转结余资金。

（二十八）保障中心综合运行

    1.项目概述

加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新，做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行；《锡林郭勒盟财政年鉴》由锡盟财政局主编，是全面、系统、准确地记述上一年度全盟财政工作发展状况、取得成就的资料性文献。《锡林郭勒财政》季刊是锡盟财政局内部发行的杂志，是宣传财政工作的重要平台，也是全盟财政干部职工交流和学习的园地；根据上级部门文件要求开展全盟行政事业单位、国有企业会计法规、制度培及财政业务培训工作；另外，鉴于财政预决算报送及财政监督检查情况反映出的账务处理方面的问题开展会计业务专题讲座和电算化培训。

2.立项依据

2006年4月18日国家发展和改革委员会《关于金财工程（一期）项目建议书的批复》（发改高技［2006］664号）批准“金财工程”（一期）建设立项、《关于加强财政预算管理一体化系统安全管理》内财办〔2021〕1000 号文件和《关于2021年全盟网络安全检查情况的通报》锡党网委发（2021）8号文件、《关于做好财政视频会议系统维保工作的通知》、《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发〔2021〕34 号文件要求。 根据《2018-2022年全国干部教育培训规划》和内蒙古自治区党委关于印发《内蒙古自治区2018—2022年干部教育培训规划》的通知要求中华人民共和国财政部令第78号《政府会计准则——基本准则》、财政厅（内财会[2014]96号）《内蒙古自治区会计人员继续教育实施办法》有关要求开展相关培训工作。《锡林郭勒盟财政年鉴2018-2022》编印实施方案的通知锡财研【2019】755号、内蒙古自治区财政厅关于做好财政部主管财经刊物宣传工作的通知。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政局综合保障中心

4.实施方案

（1）加强财政预算管理一体化系统安全管理 ，做好内网业务系统服务器维保、内网业务网络及安全设备维保、设备更新；做好网络安全等级保护、确保业务系统正常运行；做好财政视频会议系统维保工作，保障系统能够正常运行，保证会议质量和效果。（2）预计在全盟范围开展会计类培训2期，每期2天，培训财政和财务人员约200人。重点培训财政管理与预算绩效、预算编制、地方政府专项债券政策解读、发行使用和风险防范、国资监管大格局下国有资产管理创新及资本运营、内部控制、风险管理实务、运用金融科技创新，提高国有金融资本监管水平等内容，预计培训2期，每期5天，培训相关人员120人次，于2025年底前全部完成培训工作并确保培训质量。（3）完成《锡林郭勒财政》出版印刷工作，为全盟财政干部职工交流和学习提供便利。 完成《锡林郭勒盟财政年鉴》排版印刷工作，全面反映财政工作发展。 完成自治区下达的征订刊物任务。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目预算安排235.85万元。

（二十九）全盟财政决算工作经费

1.项目概述

根据《锡林郭勒盟财政局关于印发盟本级2022年度决算工作方案的通知》锡财库[2022]1196号文件，结合工作实际，申请全盟财政决算工作经费用于2024年度全盟决算布置及培训支出和决算会审培训支出。

2.立项依据

根据《锡林郭勒盟财政局关于印发盟本级2022年度决算工作方案的通知》锡财库[2022]1196号文件，结合工作实际，《锡盟财政局关于2022年部门决算工作的补充通知》，《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发【2021】34号。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政国库收付中心

4.实施方案

我单位按照自治区要求，制定全盟决算工作方案，组织开展2024年度全盟决算布置及培训和决算会审培训，保障2024年度全盟财政决算工作顺利进行。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6. 年度预算安排

2025年该项目安排预算9.42万元，全部为上年结转结余资金。

（三十）预算一体化和电子化运维

1.项目概述  

（1）财政业务一体化系统运维；（2）《国库集中支付电子化运营服务---电子凭证库和印章系统》运营维护；（3）保证财政业务系统正常运转及数据安全包括：系统运行环境维护、优化及灾难恢复等；（4）保证2024年国库收付业务正常运转的硬件维修保养及专业技术专家人员及专用材料等相关业务。

2.立项依据

自治区财政厅关于进一步加强全区预算管理一体化系统运维保障工作的通知》内财办〔2022〕204号、《内蒙古自治区财政厅 中国人民银行呼和浩特中心支行关于推进国库集中支付电子化工作的通知》内财库〔2017〕603号、《关于加快推进地方国库集中支付电子化管理工作的通知》内财库〔2017〕1585号、《研究科技创新引导奖励资金分配等事宜会议纪要》[2020]14号、《锡盟财政局国库集中支付系统数据库中间件等运行维护服务采购合同》。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政国库收付中心

4.实施方案

（1）保证财政一体化业务系统正常运行，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。

（2）实施一体化系统，有利于建设“数字化财政”。基于统一的信息化管理平台，为各财政业务系统提供了集成服务，有效消除信息“孤岛”。一体化系统的稳定运行维护，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。

（3）保证《国库集中支付电子化运营服务---电子凭证库和印章系统》的正常运行。

（4）保证系统的更高可用性：通过数据库、中间件维保，可以更高地提高系统的可用性，使用户获得更高的故障解决率，使系统停机时间更短；

每天提供1次远程常规日常巡检维护工作，发现隐患及时处理，将被动运维变为主动运维。

每年提供4次以上定期上门巡检等预防性维护工作，可以大大减少故障的发生概率。

更高的服务质量：作为专业的维保服务提供商，建立基于ITIL的、符合业界最佳实践和工业标准的服务管理体系，建立具有丰富企业管理和IT技术背景的工程师队伍，能够为企业提供切实可行的管理和服务方案，保障业务系统正常运行，提供更高质量的IT服务。

集中精力关注主营业务：数据库中间件维保服务可以使客户解除系统宕机和发生故障的后顾之忧，在保证信息化系统的高效运行的基础上，借助信息化系统集中精力拓展自己的核心业务。

专业化的技术团队支持：财政局会面临很多技术问题：硬件、软件、局域网、互联网、数据库以及各种集成系统等，相关内容往往需很多专业工程师才能完成，服务供应商拥有全面的技术背景、有能力为用户提供如系统维护、系统优化等全面的技术服务。并结合客户的实际业务发展需求，提供相应的项目咨询和建议。

培训服务：在提供日常维护服务，同时对财政数据中心工作人员进行定制培训、进行系统优化、进行系统安全评估和诊断、进行系统安全加固等。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目安排预算19.17万元，全部为上年结转结余资金。

（三十一）国库集中支付综合运行

    1.项目概述

（1）盟本级预算单位光纤网络租赁（包括驻京办、驻呼办）；（2）全盟财政决算工作经费；（3）预算一体化和电子化运维。

2.立项依据

财政国库支付业务一体化改革及“金财工程”信息化建设，《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发【2021】34号、《互联网接入服务协议》。 根据《锡林郭勒盟财政局关于印发盟本级2022年度决算工作方案的通知》锡财库[2022]1196号文件，结合工作实际，《锡盟财政局关于2022年部门决算工作的补充通知》，《关于盟财政局所属事业单位机构职能编制的批复》锡机编办发【2021】34号。 《自治区财政厅关于进一步加强全区预算管理一体化系统运维保障工作的通知》内财办〔2022〕204号、《内蒙古自治区财政厅 中国人民银行呼和浩特中心支行关于推进国库集中支付电子化工作的通知》内财库〔2017〕603号、《关于加快推进地方国库集中支付电子化管理工作的通知》内财库〔2017〕1585号、《锡盟财政局国库集中支付系统数据库中间件等运行维护服务采购合同》。根据《内蒙古自治区财政厅 中国人民银行呼和浩特中心支行关于启动国库集中支付电子化对账系统的通知》（内财库[2018]1949号）和内蒙古自治区《关于印发内蒙古自治区全面推进政府非税收入收缴电子化管理实施方案的通知》（内财库函[2019]525号）要求，《国库集中支付电子化对账系统实施服务合同》、《技术支持服务合同》。

3.实施主体

锡林郭勒盟财政国库收付中心

4.实施方案

（1）通过支付网络租赁费，保障2025年盟本级预算单位网络正常使用，新成立预算单位正常开户接入网络。（2）通过组织开展全盟决算布置及培训和决算会审培训，保障2024年度全盟财政决算工作顺利进行。（3）保证全盟财政一体化业务系统正常运行，规范业务、规范流程，实现业务应用系统的融合与共享，实现财政内部、财政与预算单位、上下级财政信息的互联互通，节约财政管理成本，摆脱手工处理，节约信息化建设成本，财政管理的科学化、精细化才有坚实的技术和信息的支撑。通过实施国库集中支付电子化对账系统维护费和非税收入收缴电子化技术服务费项目，实现电子化不见面对账、非税收入收缴电子化管理。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目安排预算623.98万元。

（三十二）行政事业性资产和企业国有资产管理清产核资评估处置服务资金

 1.项目概述

本项目计划开展盟本级行政事业单位和盟直属国有企业资产评估、拍卖、专项审计、房产测绘、办理不动产手续等工作。

2.立项依据

依据锡机编委发【2021】42号机构职能文件通知设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟国有资产服务中心

4.实施方案

受盟财政局（国资委）委托开展盟本级行政事业单位和盟直属国有企业资产评估、拍卖、专项审计、房产测绘、办理不动产手续等工作，在盟本级组织开展行政事业单位资产清查抽查工作，抽查比例不低于20%，以上经费计75万元；行政事业资产管护费5万元；闲置房产取暖费（报停）等费用5万元；房屋维修维护费15万元，共计100万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目安排预算22.62万元，为上年结转资金。

（三十三）国有资产产权过户办理费

1.项目概述

本项目主要用于办理纪委移交位于北京朝阳区清河营东路润景名苑楼相关房产权变更缴纳税费及相关费用。

2.立项依据

依据锡机编委发【2021】42号机构职能文件通知设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟国有资产服务中心

4.实施方案

主要用于支付办理纪委移交位于北京朝阳区清河营东路润景名苑楼相关房产权变更缴纳税费及相关费用。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目安排预算16.28万元，为上年结转资金。

（三十四）接收涉案资产专项工作经费

1.项目概述

该项目主要用于支付接收涉案资产所涉及房屋相关维修维护费用。

2.立项依据

依据根据盟财政局党组会议2023年42次会议纪要，先行垫付接收涉案资产所涉及房屋相关维修维护费用设立该项目。

3.实施主体

锡锡林郭勒盟国有资产服务中心

4.实施方案

主要用于支付接收涉案资产所涉及房屋相关维修维护费用，其中取暖费，物业费及房屋相关维修维护费用共计32万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目安排预算23.12万元，为上年结转资金。

（三十五）国有资产管理及防范非法集资事务性辅助性工作经费

1.项目概述

受盟财政局（国资委）委托开展盟本级行政事业单位资产评估、房屋土地测绘、资产处置、产权变更及审计等服务工作，接管行政事业性资产管护，房屋维修维护费等。开展防范非法集资宣传教育、培训及协助开展非法集资监测预警、举报奖励等事务性工作。

2.立项依据

依据《锡机编办发【2024】94号》《防范和处置非法集资条例》《内蒙古自治区防范和处置非法集资工作实施细则》《内蒙古自治区非法集资举报奖励办法》该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟国有资产服务中心

4.实施方案

主要用于支付：1.国有资产清产核资评估处置服务费70万元 2.防范非法集资事务性工作经费15万元。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目安排预算85.00万元。

（三十六）盟直属国有企业年报审计和专项审计经费

1.项目概述

受盟国资委委托对盟直属国有企业及所属企业开展年度财务报表审计、企业负责人经营业绩专项审计、企业负责人离任审计、年度工资总额专项审计、清产核资等相关服务。

2.立项依据

依据锡国资发【2024】21号文件关于开展盟直属国有企业年报审计和专项审计工作的通知设立该项目。

3.实施主体

锡林郭勒盟国有资产服务中心

4.实施方案

主要用于支付托业务费100万元（依据盟直属32户国有企业单位资产总额核定32户*3.125万元=100万元）。

5.实施周期

自2025年1月1日至2025年12月31日。

6.年度预算安排

2025年该项目安排预算100.00万元。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025年锡林郭勒盟财政局（部门）一般公共预算机关运行经费预算支出465.72万元，主要包括以下支出：办公费4.84万元、手续费0.05万元、邮电费1.02万元、物业管理费289.90万元、差旅费5.89万元、维修（护）费 8.00万元、公务接待费2.50万元、劳务费0.30万元、工会经费28.86万元、福利费36.28万元、公务用车运行维护费22.50万元、其他交通费用51.66万元、其他商品和服务支出13.93万元。与上年相比增加27.57万元，增长6.29%。主要原因是：锡林郭勒盟财政局（部门）在编107人，较上年末97人相比，增加10人（局机关行政人员增加5人、国库收付中心参公人员减少3人、保障中心事业人员增加1人、国资服务中心事业人员增加7人），本年度其他交通费用、工会经费、福利费、残保金等公用经费支出随之增加。

    十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额1,511.90万元，其中：拟采购货物支出5.54万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出1,506.36万元。涵盖“三人沙发”、“复印纸”、“物业管理服务”、“财产保险服务”、“车辆加油、添加燃料服务”、“车辆维修和保养服务”、“其他印刷服务”、“预算绩效评价咨询服务”、“评审咨询服务”、“其他商业保险服务”、“硬件运维服务”、“网络接入服务”、“软件运维服务”等采购大类，编制政府采购预算明细3257项，采购金额来源为一般公共预算。

    十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆8辆，其中，应急保障用车1辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车7辆等。单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备6台（套）。

    十四、项目绩效目标情况说明 

    2025年，填报绩效目标的预算项目43个，公开绩效目标43个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算4,776.72万元，占全部项目预算的100%。

第三部分   名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张艳超               联系电话：18847993441